Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 12

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.12.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „416 981 809” szövegrészek helyébe a „426 500 255” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „304 081 278” szövegrész helyébe a „313 599 724” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „304 921 868” szövegrész helyébe a „314 440 314” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „199 043 791” szövegrész helyébe a „203 852 237” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „32 050 496” szövegrész helyébe a „36 500 496” szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „18 212 086” szövegrész helyébe a „18 472 086” szöveg,

g) 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „356 006 904” szövegrész helyébe a „365 525 350” szöveg,

h) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „412 710 195” szövegrész helyébe a „417 093 911” szöveg,

i) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „304 081 278” szövegrész helyébe a „313 599 724” szöveg,

j) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „165 349 304” szövegrész helyébe a „165 785 504” szöveg,

k) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „19 471 484” szövegrész helyébe a „19 499 837” szöveg,

l) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „88 101 382” szövegrész helyébe a „97 155 275” szöveg,

m) 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „411 379 992” szövegrész helyébe a „420 898 438” szöveg,

n) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „413 361 289” szövegrész helyébe a „417 277 918” szöveg,

o) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „304 921 868” szövegrész helyébe a „314 440 314” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés		2024. évi tény				2025. évi II. módosítás				2025. évi III. módosítás				Változás
2	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 958 468 Ft	0 Ft	0 Ft	123 958 468 Ft	159 542 338 Ft	0 Ft	0 Ft	159 542 338 Ft	163 886 231 Ft	0 Ft	0 Ft	163 886 231 Ft	4 343 893 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 807 538 Ft	0 Ft	0 Ft	17 807 538 Ft	17 713 620 Ft	0 Ft	0 Ft	17 713 620 Ft	17 713 620 Ft	0 Ft	0 Ft	17 713 620 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 544 720 Ft	0 Ft	0 Ft	7 544 720 Ft	7 437 217 Ft	0 Ft	0 Ft	7 437 217 Ft	7 437 217 Ft	0 Ft	0 Ft	7 437 217 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	25 352 258 Ft	0 Ft	0 Ft	25 352 258 Ft	25 150 837 Ft	0 Ft	0 Ft	25 150 837 Ft	25 150 837 Ft	0 Ft	0 Ft	25 150 837 Ft	0 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 736 889 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 889 Ft	3 701 481 Ft	0 Ft	0 Ft	3 701 481 Ft	3 701 481 Ft	0 Ft	0 Ft	3 701 481 Ft	0 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 306 830 Ft	0 Ft	0 Ft	1 306 830 Ft	1 280 160 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 160 Ft	1 280 160 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 160 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	753 390 Ft	0 Ft	0 Ft	753 390 Ft	578 630 Ft	0 Ft	0 Ft	578 630 Ft	578 630 Ft	0 Ft	0 Ft	578 630 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	155 107 835 Ft	0 Ft	0 Ft	155 107 835 Ft	190 253 446 Ft	0 Ft	0 Ft	190 253 446 Ft	194 597 339 Ft	0 Ft	0 Ft	194 597 339 Ft	4 343 893 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 110 467 Ft	0 Ft	0 Ft	10 110 467 Ft	7 163 145 Ft	0 Ft	0 Ft	7 163 145 Ft	7 627 698 Ft	0 Ft	0 Ft	7 627 698 Ft	464 553 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	165 218 302 Ft	0 Ft	0 Ft	165 218 302 Ft	197 416 591 Ft	0 Ft	0 Ft	197 416 591 Ft	202 225 037 Ft	0 Ft	0 Ft	202 225 037 Ft	4 808 446 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	4 873 270 Ft	0 Ft	0 Ft	4 873 270 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 990 752 Ft	0 Ft	0 Ft	32 990 752 Ft	27 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	27 000 000 Ft	31 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 000 000 Ft	4 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	32 990 752 Ft	0 Ft	0 Ft	32 990 752 Ft	27 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	27 300 000 Ft	31 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 300 000 Ft	4 000 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 255 807 Ft	0 Ft	0 Ft	1 255 807 Ft	250 496 Ft	0 Ft	0 Ft	250 496 Ft	700 496 Ft	0 Ft	0 Ft	700 496 Ft	450 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	39 119 829 Ft	0 Ft	0 Ft	39 119 829 Ft	32 050 496 Ft	0 Ft	0 Ft	32 050 496 Ft	36 500 496 Ft	0 Ft	0 Ft	36 500 496 Ft	4 450 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 491 Ft	533 600 Ft	0 Ft	536 091 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 195 228 Ft	337 947 Ft	0 Ft	4 533 175 Ft	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	4 631 052 Ft	151 000 Ft	0 Ft	4 782 052 Ft	4 942 232 Ft	0 Ft	0 Ft	4 942 232 Ft	4 942 232 Ft	0 Ft	0 Ft	4 942 232 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	1 325 361 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 361 Ft	1 369 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 369 831 Ft	1 369 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 369 831 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 722 018 Ft	440 085 Ft	0 Ft	3 162 103 Ft	3 257 061 Ft	828 414 Ft	0 Ft	4 085 475 Ft	3 257 061 Ft	828 414 Ft	0 Ft	4 085 475 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 148 868 Ft	0 Ft	0 Ft	1 148 868 Ft	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 148 868 Ft	0 Ft	0 Ft	1 148 868 Ft	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	123 038 Ft	0 Ft	0 Ft	123 038 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	10 558 497 Ft	0 Ft	0 Ft	10 558 497 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	24 706 553 Ft	1 462 632 Ft	0 Ft	26 169 185 Ft	13 370 472 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	17 642 086 Ft	13 630 472 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	17 902 086 Ft	260 000 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	241 192 592 Ft	1 462 632 Ft	0 Ft	242 655 224 Ft	349 538 090 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	353 809 704 Ft	359 056 536 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	363 328 150 Ft	9 518 446 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 634 033 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 033 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	527 602 410 Ft	0 Ft	0 Ft	527 602 410 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	527 602 410 Ft	0 Ft	0 Ft	527 602 410 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft	0 Ft
103	Bevételek mindösszesen		768 795 002 Ft	1 462 632 Ft	0 Ft	770 257 634 Ft	407 575 465 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	411 847 079 Ft	417 093 911 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	421 365 525 Ft	9 518 446 Ft

”

2. melléklet a 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés		2024. évi tény				2025. éviI II. módosítás				2025. éviI III. módosítás				Változás
2	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 843 292 Ft	0 Ft	0 Ft	29 843 292 Ft	31 653 758 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	34 857 758 Ft	31 985 852 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	35 189 852 Ft	332 094 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 325 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 000 Ft	300 800 Ft	0 Ft	0 Ft	300 800 Ft	300 800 Ft	0 Ft	0 Ft	300 800 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 985 Ft	0 Ft	0 Ft	5 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	274 932 Ft	0 Ft	0 Ft	274 932 Ft	215 164 Ft	0 Ft	0 Ft	215 164 Ft	258 784 Ft	0 Ft	0 Ft	258 784 Ft	43 620 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 449 209 Ft	0 Ft	0 Ft	31 449 209 Ft	32 169 722 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	35 373 722 Ft	32 545 436 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	35 749 436 Ft	375 714 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 451 028 Ft	0 Ft	0 Ft	8 451 028 Ft	19 786 440 Ft	0 Ft	0 Ft	19 786 440 Ft	19 786 440 Ft	0 Ft	0 Ft	19 786 440 Ft	0 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	909 220 Ft	0 Ft	0 Ft	909 220 Ft	368 215 Ft	0 Ft	0 Ft	368 215 Ft	765 610 Ft	0 Ft	0 Ft	765 610 Ft	397 395 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	622 900 Ft	0 Ft	0 Ft	622 900 Ft	880 409 Ft	0 Ft	0 Ft	880 409 Ft	543 500 Ft	0 Ft	0 Ft	543 500 Ft	-336 909 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 983 148 Ft	0 Ft	0 Ft	9 983 148 Ft	21 035 064 Ft	0 Ft	0 Ft	21 035 064 Ft	21 095 550 Ft	0 Ft	0 Ft	21 095 550 Ft	60 486 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 432 357 Ft	0 Ft	0 Ft	41 432 357 Ft	53 204 786 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	56 408 786 Ft	53 640 986 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	56 844 986 Ft	436 200 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 907 811 Ft	0 Ft	0 Ft	3 907 811 Ft	4 554 694 Ft	416 520 Ft	0 Ft	4 971 214 Ft	4 583 047 Ft	416 520 Ft	0 Ft	4 999 567 Ft	28 353 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 976 Ft	0 Ft	0 Ft	11 976 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 794 140 Ft	0 Ft	0 Ft	9 794 140 Ft	12 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 780 000 Ft	0 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 806 116 Ft	0 Ft	0 Ft	9 806 116 Ft	12 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 910 000 Ft	12 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 910 000 Ft	0 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	265 643 Ft	0 Ft	0 Ft	265 643 Ft	276 000 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 Ft	0 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	347 509 Ft	0 Ft	0 Ft	347 509 Ft	337 000 Ft	0 Ft	0 Ft	337 000 Ft	487 000 Ft	0 Ft	0 Ft	487 000 Ft	150 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	613 152 Ft	0 Ft	0 Ft	613 152 Ft	613 000 Ft	0 Ft	0 Ft	613 000 Ft	763 000 Ft	0 Ft	0 Ft	763 000 Ft	150 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 647 076 Ft	0 Ft	0 Ft	6 647 076 Ft	8 900 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 900 945 Ft	8 700 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 700 945 Ft	-200 000 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 735 423 Ft	0 Ft	0 Ft	3 735 423 Ft	3 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 665 000 Ft	3 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 665 000 Ft	0 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 310 381 Ft	0 Ft	0 Ft	1 310 381 Ft	965 000 Ft	0 Ft	0 Ft	965 000 Ft	1 465 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 465 000 Ft	500 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 050 207 Ft	0 Ft	0 Ft	6 050 207 Ft	5 961 697 Ft	0 Ft	0 Ft	5 961 697 Ft	5 961 697 Ft	0 Ft	0 Ft	5 961 697 Ft	0 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 352 760 Ft	0 Ft	0 Ft	1 352 760 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	1 930 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 930 000 Ft	680 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	262 480 Ft	0 Ft	0 Ft	262 480 Ft	2 790 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 000 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 377 513 Ft	0 Ft	0 Ft	19 377 513 Ft	20 285 682 Ft	0 Ft	0 Ft	20 285 682 Ft	26 174 265 Ft	0 Ft	0 Ft	26 174 265 Ft	5 888 583 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 735 840 Ft	0 Ft	0 Ft	38 735 840 Ft	43 818 324 Ft	0 Ft	0 Ft	43 818 324 Ft	50 686 907 Ft	0 Ft	0 Ft	50 686 907 Ft	6 868 583 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 257 918 Ft	0 Ft	0 Ft	11 257 918 Ft	15 490 158 Ft	0 Ft	0 Ft	15 490 158 Ft	17 415 002 Ft	0 Ft	0 Ft	17 415 002 Ft	1 924 844 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	846 000 Ft	0 Ft	0 Ft	846 000 Ft	1 477 110 Ft	0 Ft	0 Ft	1 477 110 Ft	1 587 576 Ft	0 Ft	0 Ft	1 587 576 Ft	110 466 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 392 094 Ft	0 Ft	0 Ft	5 392 094 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 496 012 Ft	0 Ft	0 Ft	17 496 012 Ft	19 127 268 Ft	0 Ft	0 Ft	19 127 268 Ft	21 162 578 Ft	0 Ft	0 Ft	21 162 578 Ft	2 035 310 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66 651 120 Ft	0 Ft	0 Ft	66 651 120 Ft	76 468 592 Ft	0 Ft	0 Ft	76 468 592 Ft	85 522 485 Ft	0 Ft	0 Ft	85 522 485 Ft	9 053 893 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 913 007 Ft	0 Ft	0 Ft	8 913 007 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 913 007 Ft	0 Ft	0 Ft	8 913 007 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	286 380 877 Ft	0 Ft	0 Ft	286 380 877 Ft	9 107 721 Ft	0 Ft	0 Ft	9 107 721 Ft	9 107 721 Ft	0 Ft	0 Ft	9 107 721 Ft	0 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 553 530 Ft	0 Ft	0 Ft	8 553 530 Ft	7 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 700 000 Ft	7 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 700 000 Ft	0 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	294 934 407 Ft	0 Ft	0 Ft	294 934 407 Ft	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft	0 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 498 151 Ft	0 Ft	0 Ft	4 498 151 Ft	88 898 056 Ft	0 Ft	0 Ft	88 898 056 Ft	88 898 056 Ft	0 Ft	0 Ft	88 898 056 Ft	0 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	634 324 Ft	0 Ft	0 Ft	634 324 Ft	376 000 Ft	0 Ft	0 Ft	376 000 Ft	376 000 Ft	0 Ft	0 Ft	376 000 Ft	0 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 267 Ft	0 Ft	0 Ft	171 267 Ft	22 785 885 Ft	0 Ft	0 Ft	22 785 885 Ft	22 785 885 Ft	0 Ft	0 Ft	22 785 885 Ft	0 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 303 742 Ft	0 Ft	0 Ft	5 303 742 Ft	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft	0 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	13 408 100 Ft	0 Ft	0 Ft	13 408 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 620 187 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 187 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	438 170 731 Ft	0 Ft	0 Ft	438 170 731 Ft	272 685 894 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	276 306 414 Ft	282 204 340 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	285 824 860 Ft	9 518 446 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 662 724 Ft	0 Ft	0 Ft	5 662 724 Ft	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft	0 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	274 049 528 Ft	0 Ft	0 Ft	274 049 528 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft	0 Ft	135 540 665 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft	0 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	274 049 528 Ft	0 Ft	0 Ft	274 049 528 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft	0 Ft	135 540 665 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft	0 Ft	135 540 665 Ft	0 Ft
130	Kiadások mindösszesen		712 220 259 Ft	0 Ft	0 Ft	712 220 259 Ft	408 226 559 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	411 847 079 Ft	417 745 005 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	421 365 525 Ft	9 518 446 Ft

”

3. melléklet a 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevétel összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	202 225 037 Ft	0 Ft	0 Ft	202 225 037 Ft	1 627 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 627 200 Ft	203 852 237 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	106 700 531 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	36 500 496 Ft	0 Ft	0 Ft	36 500 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 500 496 Ft
6	Működési bevételek	B4	13 630 472 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	17 902 086 Ft	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft	18 472 086 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		359 056 536 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	363 328 150 Ft	2 197 200 Ft	0 Ft	0 Ft	2 197 200 Ft	365 525 350 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	51 837 375 Ft	0 Ft	0 Ft	51 837 375 Ft	2 937 530 Ft	0 Ft	0 Ft	2 937 530 Ft	54 774 905 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	129 938 848 Ft
16	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Bevételek összesen		417 093 911 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	421 365 525 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	426 500 255 Ft
18	Működési célú bevételek		304 193 380 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	308 464 994 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	313 599 724 Ft
19	Felhalmozási célú bevételek		112 900 531 Ft	0 Ft	0 Ft	112 900 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 900 531 Ft
20	Bevételek összesen		417 093 911 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	421 365 525 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	426 500 255 Ft
21	Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
22			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
23	Személyi juttatások	K1	53 640 986 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	56 844 986 Ft	108 940 518 Ft	0 Ft	0 Ft	108 940 518 Ft	165 785 504 Ft
24	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 583 047 Ft	416 520 Ft	0 Ft	4 999 567 Ft	14 500 270 Ft	0 Ft	0 Ft	14 500 270 Ft	19 499 837 Ft
25	Dologi kiadások	K3	85 522 485 Ft	0 Ft	0 Ft	85 522 485 Ft	11 632 790 Ft	0 Ft	0 Ft	11 632 790 Ft	97 155 275 Ft
26	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 590 160 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft
28	Beruházások	K6	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft
29	Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Költségvetési kiadások összesen		282 204 340 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	285 824 860 Ft	135 073 578 Ft	0 Ft	0 Ft	135 073 578 Ft	420 898 438 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft
33	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft
34	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Kiadások összesen		287 806 157 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	291 426 677 Ft	135 073 578 Ft	0 Ft	0 Ft	135 073 578 Ft	426 500 255 Ft
36	Működési célú kiadások		175 746 216 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	179 366 736 Ft	135 073 578 Ft	0 Ft	0 Ft	135 073 578 Ft	314 440 314 Ft
37	Felhalmozási célú kiadások		112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft
38	Kiadások összesen		287 806 157 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	291 426 677 Ft	135 073 578 Ft	0 Ft	0 Ft	135 073 578 Ft	426 500 255 Ft
39	Működési célú bevételek- kiadások		128 447 164 Ft	651 094 Ft	0 Ft	129 098 258 Ft	-129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	-129 938 848 Ft	-840 590 Ft
40	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		840 590 Ft	0 Ft	0 Ft	840 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	840 590 Ft
41	Bevételek és kiadások egyenlege		129 287 754 Ft	651 094 Ft	0 Ft	129 938 848 Ft	-129 938 848 Ft	0 Ft	0 Ft	-129 938 848 Ft	0 Ft

”

4. melléklet a 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	1 539 341 Ft	18 472 086 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	18 420 496 Ft	36 500 496 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	16 987 686 Ft	203 852 237 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	8 891 711 Ft	0 Ft	17 783 422 Ft	106 700 531 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	60 974 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 974 905 Ft
10	összesen	88 393 643 Ft	27 418 738 Ft	32 918 738 Ft	27 418 738 Ft	27 418 738 Ft	27 418 738 Ft	27 418 738 Ft	27 418 738 Ft	36 998 738 Ft	30 418 738 Ft	18 527 027 Ft	54 730 945 Ft	426 500 255 Ft
11	0 Ft
12	SZEMÉLYI KIADÁS	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	13 815 459 Ft	165 785 504 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	1 624 986 Ft	19 499 837 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	8 096 273 Ft	97 155 275 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	799 180 Ft	9 590 160 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	10 681 579 Ft	16 807 721 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft
20	HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	105 859 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 059 941 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	összesen	30 494 637 Ft	25 736 541 Ft	31 936 541 Ft	131 596 482 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	25 736 541 Ft	35 017 477 Ft	426 500 255 Ft

”

5. melléklet a 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	203 852 237 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	106 700 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	36 500 496 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	18 472 086 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		365 525 350 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	54 774 905 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson kivüli megelőlegezések	B814	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		426 500 255 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
16	Működési bevételek		313 599 724 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
17	Felhalmozási bevételek		112 900 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	165 785 504 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	19 499 837 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
21	Dologi kiadások	K3	97 155 275 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 590 160 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 807 721 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
24	Beruházások	K6	112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		420 898 438 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	5 601 817 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		426 500 255 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
31	Működési célú kiadások		314 440 314 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
32	Felhalmozási kiadások		112 059 941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		-840 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		840 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”