Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 11- 2025. 12. 11Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 426 500 255 Ft tárgyévi bevétellel és 426 500 255 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 313 599 724 Ft-ban ebből előző évi maradványt 54 774 905 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 314 440 314 Ft-ban
c)4 a felhalmozási célú bevételt 112 900 531 Ft-ban ebből előző évi maradványt 6 200 000 Ft-ban
d)5 a felhalmozási célú kiadást 112 059 941 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)6 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 203 852 237 Ft
b)7 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 106 700 531 Ft
c)8 B3. Közhatalmi bevételek 36 500 496 Ft
d)9 B4. Működési bevételek 18 472 086 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f)10 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h)11 Költségvetési bevételek összesen 365 525 350 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)12 a kötelező feladatok bevételei 417 093 911 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 4 271 614 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)13 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 313 599 724 Ft
b)14 Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 112 900 531 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)15 K1. Személyi juttatások 165 785 504 Ft
b)16 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 499 837 Ft
c)17 K3. Dologi kiadások 97 155 275 Ft
d)18 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 590 160 Ft
e)19 K5. Egyéb működési célú kiadások 16 807 721 Ft
f)20 K6. Beruházások 112 059 941 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)21 Költségvetési kiadások összesen 420 898 438 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)22 a kötelező feladatok kiadásai 417 277 918 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 620 520 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)23 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 314 440 314 Ft
b)24 Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 112 059 941 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §25
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Cím |
Alcím |
|
2 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
3 |
Juta Község Önkormányzata |
|
|
4 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
2 |
Juta Község Önkormányzat |
51 837 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 837 375 Ft |
|
3 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 200 000 Ft |
|
5 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
6 |
Működési cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Felhalmozási cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez26
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi II. módosítás |
2025. évi III. módosítás |
Változás |
||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123 958 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 958 468 Ft |
159 542 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
159 542 338 Ft |
163 886 231 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
163 886 231 Ft |
4 343 893 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
17 807 538 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 807 538 Ft |
17 713 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 713 620 Ft |
17 713 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 713 620 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 544 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 544 720 Ft |
7 437 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 437 217 Ft |
7 437 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 437 217 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
25 352 258 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 352 258 Ft |
25 150 837 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 150 837 Ft |
25 150 837 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 150 837 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 736 889 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 736 889 Ft |
3 701 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 701 481 Ft |
3 701 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 701 481 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 306 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 306 830 Ft |
1 280 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 280 160 Ft |
1 280 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 280 160 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
753 390 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
753 390 Ft |
578 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
578 630 Ft |
578 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
578 630 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
155 107 835 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 107 835 Ft |
190 253 446 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
190 253 446 Ft |
194 597 339 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
194 597 339 Ft |
4 343 893 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 110 467 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 110 467 Ft |
7 163 145 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 163 145 Ft |
7 627 698 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 627 698 Ft |
464 553 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
165 218 302 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
165 218 302 Ft |
197 416 591 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
197 416 591 Ft |
202 225 037 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
202 225 037 Ft |
4 808 446 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 572 908 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 572 908 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
6 572 908 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 572 908 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 873 270 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 873 270 Ft |
4 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 500 000 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 990 752 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 990 752 Ft |
27 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 000 000 Ft |
31 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
32 990 752 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 990 752 Ft |
27 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 300 000 Ft |
31 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 300 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 255 807 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 255 807 Ft |
250 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 496 Ft |
700 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 496 Ft |
450 000 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
39 119 829 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 119 829 Ft |
32 050 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 050 496 Ft |
36 500 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 500 496 Ft |
4 450 000 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 491 Ft |
533 600 Ft |
0 Ft |
536 091 Ft |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 195 228 Ft |
337 947 Ft |
0 Ft |
4 533 175 Ft |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 631 052 Ft |
151 000 Ft |
0 Ft |
4 782 052 Ft |
4 942 232 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 942 232 Ft |
4 942 232 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 942 232 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 325 361 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 325 361 Ft |
1 369 831 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 369 831 Ft |
1 369 831 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 369 831 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 722 018 Ft |
440 085 Ft |
0 Ft |
3 162 103 Ft |
3 257 061 Ft |
828 414 Ft |
0 Ft |
4 085 475 Ft |
3 257 061 Ft |
828 414 Ft |
0 Ft |
4 085 475 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 148 868 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 148 868 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 348 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 148 868 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 148 868 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 348 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 348 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
123 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 558 497 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 558 497 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
24 706 553 Ft |
1 462 632 Ft |
0 Ft |
26 169 185 Ft |
13 370 472 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
17 642 086 Ft |
13 630 472 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
17 902 086 Ft |
260 000 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
241 192 592 Ft |
1 462 632 Ft |
0 Ft |
242 655 224 Ft |
349 538 090 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
353 809 704 Ft |
359 056 536 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
363 328 150 Ft |
9 518 446 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
351 968 377 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
351 968 377 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
351 968 377 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
351 968 377 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 634 033 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 634 033 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
170 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
170 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
527 602 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
527 602 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
527 602 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
527 602 410 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 037 375 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
768 795 002 Ft |
1 462 632 Ft |
0 Ft |
770 257 634 Ft |
407 575 465 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
411 847 079 Ft |
417 093 911 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
421 365 525 Ft |
9 518 446 Ft |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez27
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
Változás |
||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 570 428 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 570 428 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 627 200 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
13 570 428 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 570 428 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 627 200 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
234 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
234 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
560 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
560 737 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
11 224 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 224 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
11 224 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 224 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
574 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
574 960 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
14 629 388 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 629 388 Ft |
2 197 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 197 200 Ft |
2 197 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 197 200 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 294 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 294 211 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 294 211 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 294 211 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
120 745 673 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 745 673 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
9 193 175 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
101 681 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 681 015 Ft |
123 683 203 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 683 203 Ft |
132 876 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
132 876 378 Ft |
9 193 175 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
101 681 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 681 015 Ft |
123 683 203 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 683 203 Ft |
132 876 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
132 876 378 Ft |
9 193 175 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
116 310 403 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 310 403 Ft |
125 880 403 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 880 403 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
9 193 175 Ft |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez28
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. éviI II. módosítás |
2025. éviI III. módosítás |
Változás |
||||||||||
|
2 |
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 843 292 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 843 292 Ft |
31 653 758 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
34 857 758 Ft |
31 985 852 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
35 189 852 Ft |
332 094 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 325 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 325 000 Ft |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
5 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
274 932 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 932 Ft |
215 164 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
215 164 Ft |
258 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
258 784 Ft |
43 620 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
31 449 209 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 449 209 Ft |
32 169 722 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
35 373 722 Ft |
32 545 436 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
35 749 436 Ft |
375 714 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 451 028 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 451 028 Ft |
19 786 440 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 786 440 Ft |
19 786 440 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 786 440 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
909 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
909 220 Ft |
368 215 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
368 215 Ft |
765 610 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
765 610 Ft |
397 395 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
622 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
622 900 Ft |
880 409 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
880 409 Ft |
543 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
543 500 Ft |
-336 909 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 983 148 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 983 148 Ft |
21 035 064 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 035 064 Ft |
21 095 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 095 550 Ft |
60 486 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
41 432 357 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 432 357 Ft |
53 204 786 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
56 408 786 Ft |
53 640 986 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
56 844 986 Ft |
436 200 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 907 811 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 907 811 Ft |
4 554 694 Ft |
416 520 Ft |
0 Ft |
4 971 214 Ft |
4 583 047 Ft |
416 520 Ft |
0 Ft |
4 999 567 Ft |
28 353 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
11 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 976 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 794 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 794 140 Ft |
12 780 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 780 000 Ft |
12 780 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 780 000 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 806 116 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 806 116 Ft |
12 910 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 910 000 Ft |
12 910 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 910 000 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
265 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
265 643 Ft |
276 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
276 000 Ft |
276 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
276 000 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
347 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
347 509 Ft |
337 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
337 000 Ft |
487 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
487 000 Ft |
150 000 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
613 152 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
613 152 Ft |
613 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
613 000 Ft |
763 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
763 000 Ft |
150 000 Ft |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
6 647 076 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 647 076 Ft |
8 900 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 900 945 Ft |
8 700 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 700 945 Ft |
-200 000 Ft |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
3 735 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 735 423 Ft |
3 665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 665 000 Ft |
3 665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 665 000 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
1 310 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 310 381 Ft |
965 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
965 000 Ft |
1 465 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 465 000 Ft |
500 000 Ft |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 050 207 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 050 207 Ft |
5 961 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 961 697 Ft |
5 961 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 961 697 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 352 760 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 352 760 Ft |
1 250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 250 000 Ft |
1 930 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 930 000 Ft |
680 000 Ft |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
262 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
262 480 Ft |
2 790 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 000 Ft |
2 790 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 790 000 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 377 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 377 513 Ft |
20 285 682 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 285 682 Ft |
26 174 265 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 174 265 Ft |
5 888 583 Ft |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
38 735 840 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 735 840 Ft |
43 818 324 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 818 324 Ft |
50 686 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 686 907 Ft |
6 868 583 Ft |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 257 918 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 257 918 Ft |
15 490 158 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 490 158 Ft |
17 415 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 415 002 Ft |
1 924 844 Ft |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
846 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
846 000 Ft |
1 477 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 477 110 Ft |
1 587 576 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 587 576 Ft |
110 466 Ft |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 392 094 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 392 094 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 160 000 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
17 496 012 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 496 012 Ft |
19 127 268 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 127 268 Ft |
21 162 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 162 578 Ft |
2 035 310 Ft |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
66 651 120 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 651 120 Ft |
76 468 592 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 468 592 Ft |
85 522 485 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 522 485 Ft |
9 053 893 Ft |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 913 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 913 007 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 913 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 913 007 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
286 380 877 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
286 380 877 Ft |
9 107 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 107 721 Ft |
9 107 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 107 721 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 553 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 553 530 Ft |
7 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 700 000 Ft |
7 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 700 000 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
294 934 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
294 934 407 Ft |
16 807 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 807 721 Ft |
16 807 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 807 721 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 498 151 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 498 151 Ft |
88 898 056 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 898 056 Ft |
88 898 056 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 898 056 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
634 324 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
634 324 Ft |
376 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
376 000 Ft |
376 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
376 000 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
171 267 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 267 Ft |
22 785 885 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 785 885 Ft |
22 785 885 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 785 885 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
5 303 742 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 303 742 Ft |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 408 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 408 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 620 187 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 620 187 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
17 028 287 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 028 287 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
438 170 731 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
438 170 731 Ft |
272 685 894 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
276 306 414 Ft |
282 204 340 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
285 824 860 Ft |
9 518 446 Ft |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 662 724 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 662 724 Ft |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 601 817 Ft |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
170 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
170 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
274 049 528 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 049 528 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 540 665 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
274 049 528 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 049 528 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 540 665 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 540 665 Ft |
0 Ft |
|
130 |
Kiadások mindösszesen |
712 220 259 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
712 220 259 Ft |
408 226 559 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
411 847 079 Ft |
417 745 005 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
421 365 525 Ft |
9 518 446 Ft |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez29
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
Változás |
||||||||||
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 181 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 181 474 Ft |
85 526 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 526 800 Ft |
93 586 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 586 800 Ft |
8 060 000 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 413 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 413 340 Ft |
9 060 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 060 000 Ft |
646 660 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 008 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 008 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 875 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 875 000 Ft |
1 875 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 875 000 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
682 580 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
682 580 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 052 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 052 637 Ft |
1 082 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 082 718 Ft |
1 082 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 082 718 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 250 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 250 190 Ft |
1 196 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 196 000 Ft |
1 196 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 196 000 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
80 174 881 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 174 881 Ft |
98 793 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 793 858 Ft |
107 500 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 500 518 Ft |
8 706 660 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
193 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
193 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 145 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 145 518 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 339 066 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 339 066 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
85 513 947 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 513 947 Ft |
100 233 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 233 858 Ft |
108 940 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 940 518 Ft |
8 706 660 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 281 441 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 281 441 Ft |
13 368 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 368 404 Ft |
14 500 270 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 500 270 Ft |
1 131 866 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 901 267 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 901 267 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 901 267 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 901 267 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
107 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 836 Ft |
107 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 000 Ft |
107 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 000 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
760 011 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
760 011 Ft |
760 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
760 000 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
867 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
867 847 Ft |
867 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
867 000 Ft |
867 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
867 000 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 999 611 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 999 611 Ft |
6 538 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 538 802 Ft |
5 789 622 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 789 622 Ft |
-749 180 Ft |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
6 999 611 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 999 611 Ft |
6 538 802 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 538 802 Ft |
5 789 622 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 789 622 Ft |
-749 180 Ft |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
59 345 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 345 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
59 345 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 345 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 676 469 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 676 469 Ft |
2 512 566 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 512 566 Ft |
2 310 288 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 310 288 Ft |
-202 278 Ft |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
364 348 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
364 348 Ft |
399 773 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
399 773 Ft |
705 880 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
705 880 Ft |
306 107 Ft |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
2 040 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 040 817 Ft |
2 912 339 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 912 339 Ft |
3 016 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 016 168 Ft |
103 829 Ft |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 868 887 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 868 887 Ft |
12 278 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 278 141 Ft |
11 632 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 632 790 Ft |
-645 351 Ft |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 708 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 708 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
4 708 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 708 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
113 372 873 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 372 873 Ft |
125 880 403 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 880 403 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
9 193 175 Ft |
|
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Kiadások mindösszesen |
113 372 873 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 372 873 Ft |
125 880 403 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 880 403 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
9 193 175 Ft |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez30
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat |
112 059 941 Ft |
|
2 |
összesen |
112 059 941 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
0 Ft |
|
|
2 |
Felújítások összesen: |
0 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez31
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
9 590 160 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
9 590 160 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
TÖOSZ |
29 925 Ft |
|
2 |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület |
50 000 Ft |
|
3 |
Hulladékgazdálkodás |
132 110 Ft |
|
4 |
Belső ellenőrzési társulás |
410 596 Ft |
|
5 |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda |
3 512 214 Ft |
|
6 |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ |
4 671 336 Ft |
|
7 |
Közös Hivatal |
212 500 Ft |
|
8 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
89 040 Ft |
|
9 |
összesen |
9 107 721 Ft |
|
10 |
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) |
7 700 000 Ft |
|
11 |
Összesen |
7 700 000 Ft |
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU program, projekt megnevezése 2025. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
2 |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
3 |
EU program, projekt megnevezése 2026.évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
5 |
EU program, projekt megnevezése 2027. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv |
fő |
|
2 |
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) |
9 |
|
3 |
közalkalmazott |
1 |
|
4 |
munkatörvénykönyves |
5 |
|
5 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
|
6 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17 |
|
7 |
köztisztviselő |
14 |
|
8 |
munkatörvénykönyves |
3 |
|
9 |
Összesen: |
26 |
|
10 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
|
|
11 |
Költségvetési szerv |
|
|
12 |
polgármester |
1 |
|
13 |
alpolgármester |
2 |
|
14 |
képviselők |
4 |
|
15 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
7 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez32
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
|
3 |
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
202 225 037 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
202 225 037 Ft |
1 627 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 627 200 Ft |
203 852 237 Ft |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 700 531 Ft |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
36 500 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 500 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 500 496 Ft |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
13 630 472 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
17 902 086 Ft |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
18 472 086 Ft |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Kölségvetési bevételek összesen |
359 056 536 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
363 328 150 Ft |
2 197 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 197 200 Ft |
365 525 350 Ft |
|
|
11 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
51 837 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 837 375 Ft |
2 937 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 937 530 Ft |
54 774 905 Ft |
|
13 |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 200 000 Ft |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
129 938 848 Ft |
|
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Bevételek összesen |
417 093 911 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
421 365 525 Ft |
5 134 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 134 730 Ft |
426 500 255 Ft |
|
|
18 |
Működési célú bevételek |
304 193 380 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
308 464 994 Ft |
5 134 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 134 730 Ft |
313 599 724 Ft |
|
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek |
112 900 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 900 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 900 531 Ft |
|
|
20 |
Bevételek összesen |
417 093 911 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
421 365 525 Ft |
5 134 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 134 730 Ft |
426 500 255 Ft |
|
|
21 |
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
22 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
|
23 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 640 986 Ft |
3 204 000 Ft |
0 Ft |
56 844 986 Ft |
108 940 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 940 518 Ft |
165 785 504 Ft |
|
24 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 583 047 Ft |
416 520 Ft |
0 Ft |
4 999 567 Ft |
14 500 270 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 500 270 Ft |
19 499 837 Ft |
|
25 |
Dologi kiadások |
K3 |
85 522 485 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 522 485 Ft |
11 632 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 632 790 Ft |
97 155 275 Ft |
|
26 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 590 160 Ft |
|
27 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 807 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 807 721 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 807 721 Ft |
|
28 |
Beruházások |
K6 |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
|
29 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
282 204 340 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
285 824 860 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
420 898 438 Ft |
|
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 601 817 Ft |
|
33 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
|
34 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
35 |
Kiadások összesen |
287 806 157 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
291 426 677 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
426 500 255 Ft |
|
|
36 |
Működési célú kiadások |
175 746 216 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
179 366 736 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
314 440 314 Ft |
|
|
37 |
Felhalmozási célú kiadások |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
|
|
38 |
Kiadások összesen |
287 806 157 Ft |
3 620 520 Ft |
0 Ft |
291 426 677 Ft |
135 073 578 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 073 578 Ft |
426 500 255 Ft |
|
|
39 |
Működési célú bevételek- kiadások |
128 447 164 Ft |
651 094 Ft |
0 Ft |
129 098 258 Ft |
-129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-129 938 848 Ft |
-840 590 Ft |
|
|
40 |
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
840 590 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
840 590 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
840 590 Ft |
|
|
41 |
Bevételek és kiadások egyenlege |
129 287 754 Ft |
651 094 Ft |
0 Ft |
129 938 848 Ft |
-129 938 848 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-129 938 848 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez33
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
1 539 341 Ft |
18 472 086 Ft |
|
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 580 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
18 420 496 Ft |
36 500 496 Ft |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
16 987 686 Ft |
203 852 237 Ft |
|
6 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
8 891 711 Ft |
0 Ft |
17 783 422 Ft |
106 700 531 Ft |
|
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
9 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
60 974 905 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 974 905 Ft |
|
10 |
összesen |
88 393 643 Ft |
27 418 738 Ft |
32 918 738 Ft |
27 418 738 Ft |
27 418 738 Ft |
27 418 738 Ft |
27 418 738 Ft |
27 418 738 Ft |
36 998 738 Ft |
30 418 738 Ft |
18 527 027 Ft |
54 730 945 Ft |
426 500 255 Ft |
|
11 |
0 Ft |
|||||||||||||
|
12 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
13 815 459 Ft |
165 785 504 Ft |
|
13 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
1 624 986 Ft |
19 499 837 Ft |
|
14 |
DOLOGI KIADÁSOK |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
8 096 273 Ft |
97 155 275 Ft |
|
15 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
799 180 Ft |
9 590 160 Ft |
|
16 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
1 400 643 Ft |
10 681 579 Ft |
16 807 721 Ft |
|
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 601 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 601 817 Ft |
|
20 |
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
BERUHÁZÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
6 200 000 Ft |
105 859 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 059 941 Ft |
|
22 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
összesen |
30 494 637 Ft |
25 736 541 Ft |
31 936 541 Ft |
131 596 482 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
25 736 541 Ft |
35 017 477 Ft |
426 500 255 Ft |
16. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez34
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
203 852 237 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
|
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
106 700 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
36 500 496 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
18 472 086 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
365 525 350 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
54 774 905 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Államháztartáson kivüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
|||
|
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
426 500 255 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
16 |
Működési bevételek |
313 599 724 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
112 900 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
165 785 504 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
|
20 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
19 499 837 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
97 155 275 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 590 160 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 807 721 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
|
24 |
Beruházások |
K6 |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
420 898 438 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
|
28 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 601 817 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
|
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
426 500 255 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
31 |
Működési célú kiadások |
314 440 314 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
112 059 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-840 590 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
840 590 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 1. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 12. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 13. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 14. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 18. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 19. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 20. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § 21. pontja szerint módosított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.