Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12- 2026. 02. 12Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének, egyenlegét 375 390 163 Ft tárgyévi bevétellel és 375 390 163 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 359 604 712 Ft-ban ebből előző évi maradványt 34 734 832 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 360 964 859 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 15 785 451 Ft-ban ebből előző évi maradványt 15 785 451 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 14 425 304 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 240 298 066 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 33 150 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 18 775 635 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 12 646 179 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 304 869 880 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 370 498 631 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 4 891 532 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 359 604 712 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 15 785 451 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 194 700 264 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 214 824 Ft
c) K3. Dologi kiadások 89 032 171 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 310 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 37 830 668 Ft
f) K6. Beruházások 14 425 304 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 366 513 221 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 371 050 963 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 339 200 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 360 964 859 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 14 425 304 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.5.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Cím |
Alcím |
|
2 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
3 |
Juta Község Önkormányzata |
|
|
4 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
2 |
Juta Község Önkormányzat |
32 611 669 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 611 669 Ft |
|
3 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2 123 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 123 163 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 785 451 Ft |
|
5 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
6 |
Működési cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Felhalmozási cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
204 600 090 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
204 600 090 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 201 620 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 201 620 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 204 991 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 204 991 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
27 406 611 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 406 611 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 701 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 701 481 Ft |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
235 708 182 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
235 708 182 Ft |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 589 884 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 589 884 Ft |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
240 298 066 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
240 298 066 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 500 000 Ft |
|
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 000 000 Ft |
|
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
28 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 000 000 Ft |
|
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
650 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
650 000 Ft |
|
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
33 150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 150 000 Ft |
|
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
448 400 Ft |
3 851 600 Ft |
0 Ft |
4 300 000 Ft |
|
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 544 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 544 832 Ft |
|
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 001 384 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 001 384 Ft |
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 349 374 Ft |
1 039 932 Ft |
0 Ft |
3 389 306 Ft |
|
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
58 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 513 Ft |
|
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
58 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 513 Ft |
|
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 851 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 851 600 Ft |
|
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 254 103 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
18 145 635 Ft |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 009 179 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 009 179 Ft |
|
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
3 009 179 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 009 179 Ft |
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
289 711 348 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
294 602 880 Ft |
|
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 397 120 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 397 120 Ft |
|
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 397 120 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 397 120 Ft |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
|
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
68 397 120 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 397 120 Ft |
|
102 |
Bevételek mindösszesen |
358 108 468 Ft |
4 891 532 Ft |
363 000 000 Ft |
4. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
630 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
|
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
630 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 637 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 637 000 Ft |
|
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
9 637 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 637 000 Ft |
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
630 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
|
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 123 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 123 163 Ft |
|
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 123 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 123 163 Ft |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
|
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
173 606 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 606 676 Ft |
|
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
173 606 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
173 606 676 Ft |
|
102 |
Bevételek mindösszesen |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
5. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 325 600 Ft |
3 840 000 Ft |
0 Ft |
29 165 600 Ft |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
25 626 400 Ft |
3 840 000 Ft |
0 Ft |
29 466 400 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 093 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 093 220 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
554 916 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
554 916 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
180 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 828 136 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 828 136 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 454 536 Ft |
3 840 000 Ft |
0 Ft |
50 294 536 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 065 168 Ft |
499 200 Ft |
0 Ft |
3 564 368 Ft |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
230 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
230 000 Ft |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 447 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 447 748 Ft |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 677 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 677 748 Ft |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
281 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
281 000 Ft |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
435 000 Ft |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
716 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
716 000 Ft |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
7 320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 320 000 Ft |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
4 245 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 245 000 Ft |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
1 485 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 485 000 Ft |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 271 967 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 271 967 Ft |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 930 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 930 000 Ft |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 290 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 290 000 Ft |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 280 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 280 310 Ft |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
44 822 277 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 822 277 Ft |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 838 644 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 838 644 Ft |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 000 Ft |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
13 998 644 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 998 644 Ft |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
68 214 669 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 214 669 Ft |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 630 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 630 668 Ft |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 200 000 Ft |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
37 830 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 830 668 Ft |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 358 507 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 358 507 Ft |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 066 797 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 066 797 Ft |
|
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
178 300 345 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
182 639 545 Ft |
|
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 876 942 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 876 942 Ft |
|
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
|
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
180 360 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 360 455 Ft |
|
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
180 360 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 360 455 Ft |
|
129 |
Kiadások mindösszesen |
358 660 800 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
363 000 000 Ft |
6. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
118 636 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 636 500 Ft |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
10 431 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 431 500 Ft |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 203 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 203 000 Ft |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 728 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 728 000 Ft |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
2 186 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 186 718 Ft |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
138 885 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
138 885 718 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 520 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 520 000 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 520 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 520 000 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
144 405 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
144 405 718 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 650 456 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 650 456 Ft |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 900 000 Ft |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 150 000 Ft |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
14 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 000 000 Ft |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 001 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 001 Ft |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 001 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 001 Ft |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 001 621 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 001 621 Ft |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
705 880 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
705 880 Ft |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
3 707 501 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 707 501 Ft |
|
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 817 502 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 817 502 Ft |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
|
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Kiadások mindösszesen |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
7. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat |
14 425 304 Ft |
|
2 |
összesen |
14 425 304 Ft |
8. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
0 Ft |
|
|
2 |
Felújítások összesen: |
0 Ft |
9. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
8 310 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
8 310 000 Ft |
10. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
TÖOSZ |
29 925 Ft |
|
2 |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület |
50 000 Ft |
|
3 |
Hulladékgazdálkodás |
76 766 Ft |
|
4 |
Belső ellenőrzési társulás |
736 377 Ft |
|
5 |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda |
3 079 706 Ft |
|
6 |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ |
1 207 226 Ft |
|
7 |
Közös Hivatal |
2 351 208 Ft |
|
8 |
Fogorvos Hetes |
989 860 Ft |
|
9 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
109 600 Ft |
|
10 |
összesen |
8 630 668 Ft |
|
11 |
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) |
9 200 000 Ft |
|
12 |
Összesen |
9 200 000 Ft |
11. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU program, projekt megnevezése 2026. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
2 |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
3 |
EU program, projekt megnevezése 2026.évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
5 |
EU program, projekt megnevezése 2027. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv |
fő |
|
2 |
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) |
9 |
|
3 |
közalkalmazott |
1 |
|
4 |
munkatörvénykönyves |
5 |
|
5 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
|
6 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17 |
|
7 |
köztisztviselő |
14 |
|
8 |
munkatörvénykönyves |
3 |
|
9 |
Összesen: |
26 |
|
10 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
|
|
11 |
Költségvetési szerv |
|
|
12 |
polgármester |
1 |
|
13 |
alpolgármester |
2 |
|
14 |
képviselők |
4 |
|
15 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
7 |
13. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
|
3 |
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
240 298 066 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
240 298 066 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
240 298 066 Ft |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 150 000 Ft |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
13 254 103 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
18 145 635 Ft |
630 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
18 775 635 Ft |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 009 179 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 009 179 Ft |
9 637 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 637 000 Ft |
12 646 179 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
289 711 348 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
294 602 880 Ft |
10 267 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 267 000 Ft |
304 869 880 Ft |
|
|
11 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
32 611 669 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 611 669 Ft |
2 123 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 123 163 Ft |
34 734 832 Ft |
|
13 |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 785 451 Ft |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
171 483 513 Ft |
|
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
|
18 |
Bevételek összesen |
358 108 468 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
363 000 000 Ft |
12 390 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 390 163 Ft |
375 390 163 Ft |
|
|
19 |
Működési célú bevételek |
342 323 017 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
347 214 549 Ft |
12 390 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 390 163 Ft |
359 604 712 Ft |
|
|
20 |
Felhalmozási célú bevételek |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 785 451 Ft |
|
|
21 |
Bevételek összesen |
358 108 468 Ft |
4 891 532 Ft |
0 Ft |
363 000 000 Ft |
12 390 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 390 163 Ft |
375 390 163 Ft |
|
|
22 |
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
23 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
|
24 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 454 536 Ft |
3 840 000 Ft |
0 Ft |
50 294 536 Ft |
144 405 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
144 405 718 Ft |
194 700 254 Ft |
|
25 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3 065 168 Ft |
499 200 Ft |
0 Ft |
3 564 368 Ft |
18 650 456 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 650 456 Ft |
22 214 824 Ft |
|
26 |
Dologi kiadások |
K3 |
68 214 669 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 214 669 Ft |
20 817 502 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 817 502 Ft |
89 032 171 Ft |
|
27 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
|
28 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 830 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 830 668 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 830 668 Ft |
|
29 |
Beruházások |
K6 |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
|
30 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Költségvetési kiadások összesen |
178 300 345 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
182 639 545 Ft |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
366 513 221 Ft |
|
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
8 876 942 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 876 942 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 876 942 Ft |
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
|
35 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
36 |
Kiadások összesen |
187 177 287 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
191 516 487 Ft |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
375 390 163 Ft |
|
|
37 |
Működési célú kiadások |
172 751 983 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
177 091 183 Ft |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
360 964 859 Ft |
|
|
38 |
Felhalmozási célú kiadások |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
|
|
39 |
Kiadások összesen |
187 177 287 Ft |
4 339 200 Ft |
0 Ft |
191 516 487 Ft |
183 873 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 873 676 Ft |
375 390 163 Ft |
|
|
40 |
Működési célú bevételek- kiadások |
169 571 034 Ft |
552 332 Ft |
0 Ft |
170 123 366 Ft |
-171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-171 483 513 Ft |
-1 360 147 Ft |
|
|
41 |
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
1 360 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 360 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 360 147 Ft |
|
|
42 |
Bevételek és kiadások egyenlege |
170 931 181 Ft |
552 332 Ft |
0 Ft |
171 483 513 Ft |
-171 483 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-171 483 513 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
15. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
1 564 636 Ft |
18 775 635 Ft |
|
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 580 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
15 070 000 Ft |
33 150 000 Ft |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
20 024 839 Ft |
240 298 066 Ft |
|
6 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
1 053 848 Ft |
12 646 179 Ft |
|
7 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
|
10 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
60 974 905 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 520 283 Ft |
|
11 |
összesen |
103 618 228 Ft |
22 643 323 Ft |
28 143 323 Ft |
22 643 323 Ft |
22 643 323 Ft |
22 643 323 Ft |
22 643 323 Ft |
22 643 323 Ft |
32 223 323 Ft |
25 643 323 Ft |
22 643 323 Ft |
37 713 323 Ft |
375 390 163 Ft |
|
12 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
13 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
16 225 021 Ft |
194 700 254 Ft |
|
14 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
1 851 235 Ft |
22 214 824 Ft |
|
15 |
DOLOGI KIADÁSOK |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
7 419 348 Ft |
89 032 171 Ft |
|
16 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
8 310 000 Ft |
|
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
3 152 556 Ft |
31 704 526 Ft |
37 830 668 Ft |
|
18 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
8 876 942 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 876 942 Ft |
|
21 |
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
BERUHÁZÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
6 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 425 304 Ft |
|
23 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
összesen |
35 621 968 Ft |
29 340 660 Ft |
35 540 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
29 340 660 Ft |
57 892 630 Ft |
375 390 163 Ft |
16. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
2 |
Beruházások |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
2029. évi Eredeti Előirányzat |
|
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
240 298 066 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
|
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 150 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
18 775 635 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
12 646 179 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
304 869 880 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
34 734 832 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B814 |
20 000 000 Ft |
|||
|
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
375 390 163 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
16 |
Működési bevételek |
339 604 712 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
15 785 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
194 700 254 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
|
20 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
22 214 824 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 032 171 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 310 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 830 668 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
|
24 |
Beruházások |
K6 |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
366 513 221 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
|
28 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
8 876 942 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
|
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
375 390 163 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
31 |
Működési célú kiadások |
360 964 859 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
14 425 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-21 360 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
1 360 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
null |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |