Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 12. 01- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről1

2017.12.01.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 1 179 423 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 179 423 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 062 656 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete- : 116 767 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 364 883 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek: 357 150 ezer forint
B4. Működési bevételek: 268 090 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek: 40 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 500 ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
B8. Finanszírozási bevétel 150 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 179 423 ezer forint.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei: 260 946 ezer forint
b) önként vállalt feladatok bevételei: 831 640 ezer forint
c) államigazgatási feladatok bevételei: 86 837 ezer forint
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 139 423 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 40 000 ezer forint.
(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 435 599 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 94 859 ezer forint
K3. Dologi kiadások: 377 755 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások: 222 230 ezer forint
K6. Beruházások: 10 995 ezer forint
K7. Felújítások: 23 900 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 4 085 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 179 423 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 348 611 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 662 263 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 168 549 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 144 528 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 34 895 ezer forint.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását megbontva beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 116 767 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék 36 767 ezer forint,

b) céltartalék 80 000 ezer forint,

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be.

10. § A 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

III.

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

11. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

12. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére biztosított -cafetéria juttatás 2017. évi keretösszege 200 000 forint /fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét is.

(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(8) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(9) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(10) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(11) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

15. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3 A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

2015. évi teljesítés

2016. évi
várható teljesítés

2017. évi terv

B1 Működési célú támogatás áht. belül

484 983

451 335

364 883

Normatív hozzájárulás

420 982

429 268

347 783

Központosított támogatás

30 843

-

-

Egyéb fejezetkezelésű műk. célú tám. bevétele (IFA támogatás, egyéb tám.)

9 710

-

-

Műk. célú közp. támogatás .áht. belül
( GYEV, közfoglalkoztatás )

15 202

6 648

1 000

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

8 036

8 893

8 900

Egyéb fej.kez ei. mük.célú tám. (TB)

210

-

-

Mük. célú pe. átvétel Társulástól

-

6 586

7 200

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások)

317 152

64 387

-

DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás

118 368

-

-

2006/2015. (XII.29.) Kt. hat. TÁM. ( Sportcsarnok)

50 000

-

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”

68 895

-

-

DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015
( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás)

-

14 387

-

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat

129 889

-

-

B3 Közhatalmi bevétel

378 104

405 851

357 150

Helyi adók

375 230

403 493

355 000

építményadó

144 896

131 685

130 000

iparűzési adó

148 086

188 655

150 000

gépjármű adó

17 227

16 526

15 000

idegenforg. adó

64 759

66 553

60 000

talajterhelés

262

74

-

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság

2 316

2 244

2 000

Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja

558

114

150

B4 Működési bevétel

287 585

303 422

268 090

Intézményi működési bevétel

213 350

214 639

204 600

Városüzemeltetési Szervezet

177 093

189 050

180 000

Óvoda

4 074

1 774

1 600

Művelődési Ház és Könyvtár

28 669

19 809

20 000

Bölcsőde

2 301

2 268

1 000

Polgármesteri Hivatal

1 213

1 738

2 000

Önkormányzat működési bev.

74 235

88 783

63 490

Bérleti és lízingdíj

1 952

8 013

10 000

Földhasználati díj

8 420

10 653

9 000

DRV eszközhasználati díj

7 070

6 186

4 490

Osztalék

2 304

1 353

1 000

Közterület használat

47 290

55 645

30 000

Lakbér bevétel

3 838

4 062

4 000

Egyéb működési célú bevétel

3 361

6 933

5 000

B5 Felhalmozási bevétel

-

44 200

40 000

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

12 300

706

6 500

Kölcsön törlesztés

12 275

632

6 500

Egyéb műk. célú átvett pénz

25

74

-

B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

20

-

-

Felh. célú kölcsön törlesztés házt.

20

-

B8 Finanszírozási bevétel

243 473

339 008

150 000

Maradvány igénybevétel

229 108

326 157

150 000

Áht. belüli megelőlegezés

14 365

12 581

--

Bevételek összesen

1 723 617

1 608 909

1 179 423

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

2015. évi
teljesítés

2016. évi
várható teljesítés

2017. évi terv

Önkormányzati kiadás

személyi jellegű kiadás

48 668

42 946

34 421

munkaadót terhelő járulék

10 999

10 575

7 718

dologi jellegű kiadás

107 469

154 487

79 270

ellátottak pénzbeli juttatása

14 990

5 612

10 000

egyéb működési kiadás

151 389

151 000

105 463

egyéb felhalmozási kiadás

11 143

6 158

4 085

Felhalmozási kiadás

265 209

224 568

19 500

Kiadás összesen

609 867

595 346

260 457

Polgármesteri Hivatal

személyi jellegű kiadás

92 980

111 099

111 503

munkaadót terhelő járulék

27 814

32 521

25 336

dologi jellegű kiadás

24 057

25 619

28 710

Működési kiadás összesen

144 851

169 239

165 549

Felhalmozási kiadás

484

2 525

3 000

Kiadás összesen

145 335

171 764

168 549

Városüzemeltetési Szervezet

személyi jellegű kiadás

117 688

126 236

148 971

munkaadót terhelő járulék

34 997

37 648

32 666

dologi jellegű kiadás

200 138

189 651

185 185

pe. átadás

591

-

-

Működési kiadás összesen

353 414

353 535

366 822

Felhalmozási kiadás

15 438

20 111

9 200

Kiadás összesen:

368 852

373 646

376 022

Balatonlellei Óvoda

személyi jellegű kiadás

68 197

76 933

78 986

munkaadót terh. járulék

18 984

21 269

16 330

dologi jellegű kiadás

17 316

17 062

17 620

Működési kiadás összesen

104 497

115 265

112 936

Felhalmozási kiadás

117

359

850

Kiadás összesen:

104 614

115 624

113 786

Műv. Ház és Könyvtár

személyi jellegű kiadás

26 286

33 816

36 817

munkaadót terhelő jár.

7 502

9 524

7 609

dologi jellegű kiadás

96 270

59 354

58 660

Működési kiadás összesen

130 058

102 696

103 086

Felhalmozási kiadás

154

9 824

715

Kiadás összesen:

130 212

112 520

103 801

Bölcsőde

személyi jellegű kiadás

18 785

22 792

24 901

munkaadót terhelő jár.

5 127

6 269

5 200

dologi jellegű kiadás

7 966

7 661

8 310

Működési kiadás összesen

31 878

36 722

38 411

Felhalmozási kiadás

755

555

1 630

Kiadás összesen:

32 633

37 277

40 041

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

FOLYÓ KIADÁS

1 391 513

1 406 177

1 062 656

működési kiadás

1 109 356

1 148 235

1 027 761

felhalmozási kiadás

282 157

257 942

34 895

Általános tartalék

116 767


IV. Kiadás mindösszesen


1 391 513


1 406 177


1 179 423

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadás
2017. évi terv
ezer Ft

Megnevezés

Beruházás

Felújítás

Összesen

Önkormányzat:

Kamera rendszer bővítés

500

500

Utak, járdák felújítása

15 000

15 000

Kapoli Ház felújítás

1 000

1 000

Rendezvénypark színpadfelújítás

1 000

1 000

Informatikai eszközbeszerzés

2 000

2 000

összesen:

2 500

17 000

19 500

Polgármesteri Hivatal:

informatikai eszközbeszerzés

3 000

3 000

összesen:

3 000

3 000

Városüzemeltetési Szervezet:

Kazán beszerzés ( kertészet)

600

600

Kisgép beszerzés

500

500

Iskolai osztályterem berendezés

1 600

1 600

Iskolai sportcsarnok ajtócsere

1 000

1 000

Fizetőstrand: pénztárgép beszerzés, strandi felújítás
4 000 e Ft

4 000

4 000

Fizetőstrand árambővítés

1 500

1 500

összesen:

3 700

5 500

9 200

Óvoda:

Informatikai eszköz besz. (Laptop vásárlás)

450

450

Eszközbeszerzés ( hűtőszekrény..)

200

200

Járda térburkolat felújítás

200

200

összesen:

650

200

850

Művelődési Ház és Könyvtár:

szoftver beszerzés

80

80

fénymásoló beszerzés

635

635

összesen:

715

715

Bölcsőde:

Eszközbeszerzés (fűnyíró, csiszoló, fúrókalapács)

140

140

Öltöző szekrény beszerzés

40

40

Laptop + szoftver

250

250

Kerítés felújítás ( épület előtt )

1 000

1 000

Gazdasági bejáró féltető, burkolat felújítás

200

200

összesen:

430

1 200

1 630

Felhalmozási kiadás összesen:

10 995

23 900

34 895

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2017.év
ezer Ft

Megnevezés

K1
Szem. jell. kiad.

K2
Munk-adót
terh. jár.

K3
Dologi kiad.

K4
Ellátott.
pénzb.jutt.

K5
Egyéb kiadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruh.

K7
Felújítás

K6-K7
Felh. kiad.

K8
Egyéb felh. célú kiad.

K5
Tartalék előirányz.

Kiadás össz.

Önkormányzat

34 421

7 718

79 270

10 000

105 463

236 872

2 500

17 000

19 500

4 085

116 767

377 224

Polgármesteri
Hivatal

111 503

25 336

28 710

-

-

165 549

3 000

-

3 000

-

-

168 549

VÜSZ

148 971

32 666

185 185

-

-

366 822

3 700

5 500

9 200

-

-

376 022

Óvoda

78 986

16 330

17 620

-

-

112 936

650

200

850

-

-

113 786

Műv. Ház és Könyvtár

36 817

7 609

58 660

-

-

103 086

715

-

715

-

-

103 801

Bölcsőde

24 901

5 200

8 310

-

-

38 411

430

1 200

1 630

-

-

40 041

Összesen

435 599

94 859

377 755

10 000

105 463

1 023 676

10 995

23 900

34 895

4 085

116 767

1 179 423

Vm %

37.0

8.0

32.0

0.8

8.9

86.7

0.9

2.1

3.0

0.3

10.0

100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2017. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
pályázati önerő, tervek, ingatlan
vásárlás


80 000


Képviselő-testület


Általános tartalék:


36 767


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


116 767

6. melléklet

Helyi önkormányzatot megillető 2017 . évi alaptámogatás

Jogcím

mennyiségi egység

mutató

Ft

I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása

1.1. a.) Önkormányzati Hivatal
működésének támogatása

fő

18.96

86 836 800

1.1.b.)Településüzemeltetéssel
kapcsolódó feladatellátás támogatása

forint

0

56 120 656

- Zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

hektár

22 300

12 166 880

- Közvilágítás feladatainak
támogatása

km

0

26 016 000

- Köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatok
támogatása

m2

0

5 200 806

- Közutak fenntartásának
támogatása

km

0

12 736 970

1.1.b.) Támogatás összesen
beszámítás után

28 951 929

- Zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok támogatása

forint

22 300

0

- Közvilágítás feladatainak
támogatása

forint

11 014 153

- Köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatok
támogatása

forint

5 200 806

- Közutak fenntartásának
támogatása

forint

12 736 970

1.1.c.) Egyéb önkormányzati
feladatok támogatása

fő

2 700

13 451 100

Egyéb önkormányzati
feladatok támogatása beszámítás
után

forint

2 700

0

1.1.d.) Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása

fő

2 550

214 200

Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása
beszámítás után

forint

2 550

0

1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok
támogatása

idegenforgalmiadó-forint

1

64 759 000

Üdülőhelyi feladatok
támogatása beszámítás után

forint

1

64 759 000

1.1. jogcímekhez kapcsolódó
kiegészítés

forint

0

0

I.1.Önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

0

180 547 729

II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

71 699 643

III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

89 855 419

IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

forint

1 140

5 680 620

Támogatás összesen

347 783 411

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszám adatai

sorszám

Megnevezés

létszám (fő)

állandó létszám

időszaki foglalkoz-
tatás

összesen

1.

Önkormányzat
1 fő ( polgármester )


1


1


1.


Polgármesteri Hivatal 27 fő köztisztviselő (1 fő részmunkaidős)
4 fő fizikai ( 1 fő részmunkaidős)
idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,


31


11


42


2.


Védőnői szolgálat


2


2


3.


Lellei Óvoda


23


23

4.

Bölcsőde

8

8


5.


Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtár 3 fő
Műv. Ház 11 fő teljes munkaidős
1 fő részmunkaidős


15



15


6.


Városüzemeltetési Szervezet


56


28


84

Összesen:

136

39

175

8. melléklet

Több évi kihatással járó feladat
ezer Ft


Megnevezés


2018. év


Összesen


Lízingdíj-maradvány


2 675


2 675

9. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város 2017. évi közvetett támogatásairól


Támogatás kedvezményezettje


Jogcím


Mérték


Összeg ( Ft )


Építményadó


méltányosság


25 db


150 000


Gépjárműadó


méltányosság


15 db


50 000

Összesen:

40 db

200 000

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2017. évre
ezer Ft

Megnevezés

2017. év

Működési bevétel

1 139 423

Működési kiadások

1 144 528

Felhalmozási célú bevétel

40 000

Felhalmozási célú kiadások

34 895

11. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása
ezer Ft

Megnevezés

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

B1 Önkormányzati támogatás

364 883

402 000

395 000

398 000

B2 Felhalmozás célú támogatás

-

50 000

65 000

50 000

B3 Önkormányzat működési
költségvetési bevétele

357 150

335 000

340 000

355 000

B4 Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek bevétele

268 090

265 000

260 000

270 000

B5 Önkormányzat felhalmozási
célú bevétele

40 000

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

6 500

5 000

5 000

5 000

B8 Pénzmaradvány

150 000

66 000

115 000

72 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 179 423

1 153 000

1 180 000

1 150 000

K1 Személyi jellegű kiadás

435 599

440 000

442 000

440 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

94 859

95 000

95 000

94 000

K3 Dologi jellegű kiadás

377 755

350 000

345 000

350 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

10 000

10 000

10 000

12 000

K5 Egyéb működési célú kiadás

105 463

85 000

87 000

88 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

34 895

93 000

121 000

96 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

4 085

-

-

-

K512 Tartalék

116 767

80 000

80 000

70 000

KIADÁS ÖSSZESEN

1 179 423

1 153 000

1 180 000

1 150 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.