Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság írásos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1.§ (1) Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét                  6 039 593 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét                   6 039 593 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételét            4 839 953 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását             5 944 403 ezer Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét         -1 104 810 ezer Ft-ban,

d) ebből működési                        - 105 263 ezer Ft-ban,

e) felhalmozási                              - 999 547 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1.§ (1) Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét                     6 712 243 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét                      6 712 243 ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételét                4 981 338 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását                6 617 053 ezer Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét          -1 635 715 ezer Ft-ban,

d)    ebből működési                       - 312 532 ezer Ft-ban,

e)           felhalmozási                  - 1 322 611 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2.§  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

3.§. (1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,(köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése,egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű- szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, időskorúak bentlakásos szociális ellátása, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása nappali intézményben, közös képviselet, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása.

4.§  A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek   bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.       

11.§. Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§.  Az Önkormányzat 2013. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§.(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom előirányzatát maximum a rendszeres személyi juttatások 4%-ban engedélyezi. A köztisztviselők illetményalapja 2013. évben 38 650.-Ft, az illetmény kiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén 10%, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 30%-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámát az év folyamán a költségvetési bevételek alakulásának függvényében szükséges áttekinteni.

15.§. A Képviselő-testület az általános és céltartalékot az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

16.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

17.§. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott     hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

18.§. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti, kivéve a munkabér hitel felvétele, melyet 140 millió forintig a polgármesterre ruház át.

19.§. (1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de 2013. 01. 01-től alkalmazandó.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 29/2012.(XII.21.) ÖKT rendelet hatályát veszíti.