Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 30 14:00- 2024. 05. 29 16:00Egységes szerkezetben, hatályos: 2024. január 30. napjától
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
1. § (1)12345678 Kisvárda Város Önkormányzata
a) bevételi főösszegét 17.857.669.599 forintban
b) kiadási főösszegét 17.857.669.599 forintban
állapítja meg.
(2)910111213141516 Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 11.861.244.247 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 17.468.966.235 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét - 5.607.721.988 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg - 857.239.306 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg - 4.750.482.682 Ft-ban
állapítja meg.“
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás). Az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás. A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai, intézményi étkeztetés, szünidei étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.
(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselet, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása, játszóház működtetése.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a köz-foglalkoztatottak, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
11. § Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.
12. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.
14. § A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
15. § A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 60.000 Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom kifizetését engedélyezi a rendszeres személyi juttatások 10%-ban. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok- személyi előirányzataik figyelembe vételével- természetbeni utalványt, ajándékcsomagot is biztosíthatnak alkalmazottaik részére.
16. §17 A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból és a felhalmozási tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, évközi többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek, adósságok teljesítését, pályázati sajáterő biztosítását nettó 8 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 15 millió forint fölött a Képviselő-testület engedélyezi.
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
18. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2)18 A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 15 millió forint értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
19. § (1)19 A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 15 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2)20 A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 15 millió forint értékhatárig kötelezettséget vállalni.
20. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig.
21. § Ez a rendelet a 2023. február 15-én 13 óra 30 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. március 31. napjától , de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 13/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. június 28. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 15/2023. (VII.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. július 24. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 16/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. szeptember 26. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 28/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. november 28. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította az 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. január 30. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. március 31. napjától, , de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. május 25. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 13/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. június 28. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 15/2023. (VII.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. július 24. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 16/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 26. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 28/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. november 28. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította az 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. január 30. napjától, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától.
Módosította a 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2023. október 31. napjától.
Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.