1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
1.372.672.108.-Ft Költségvetési bevétellel,
786.202.204.-Ft Költségvetési kiadással,
586.469.904.-Ft költségvetési maradvánnyal
fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok 1.1. melléklet és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) Működési bevételek jogcímenként: 443.939.810.-Ft

• a) Önkormányzatok működési támogatásai: 310.342.311.-Ft
  • aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 169.771.433.-Ft
  • ab) Tel. önk. szoc, gyermekjól. és gyermekétk. fel. támogatása 124.894.201.-Ft
  • ac) Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 6.388.431.-Ft
  • ad) Működési célú támogatások és kieg. tám. 9.156.200.-Ft
  • ae) Elszámolásból származó bevételek 132.046.-Ft
    
• b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 133.597.499.-Ft
  • ba) OEP-től 13.323.800.-Ft
  • bb) EFOP 23.438.686.-Ft
  • bc) Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 95.860.013.-Ft
  • bd) Helyi önkormányzattól 975.000.-Ft
    
• c) Közhatalmi bevételek: 39.418.033.-Ft
  • ca) Kommunális adó 9.396.611.-Ft
  • cb) Iparűzési adó 28.596.829.-Ft
  • cc) Talajterhelési díj 995.973.-Ft
  • cd) Gépjárműadó 263.009.-Ft
  • ce) Egyéb közhatalmi bevétel 165.611.-Ft
    
• d) Működési bevételek: 52.962.918.-Ft
  • da) Készletértékesítés ellenértéke 3.556.651.-Ft
  • db) Szolgáltatások ellenértéke 6.003.745.-Ft
  • dc) Közvetített szolgáltatások értéke 1.663.441.-Ft
  • dd) Tulajdonosi bevételek 7.349.154.-Ft
  • de) Ellátási díjak 19.107.213.-Ft
  • df) Kiszámlázott ÁFA 8.951.454.-Ft
  • dg) Kamatbevételek 102.-Ft
  • dh) Biztosító által fizetett kártérítés 1.322.866.-Ft
  • di) Egyéb működési bevételek 5.008.292.-Ft
    
• e) Működési célú átvett pénzeszközök: 640.000.-Ft

(6) Működési kiadások jogcímenként 554.542.028.-Ft

• a) Személyi juttatások 241.515.153.-Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulékok 34.595.919.-Ft
• c) Dologi kiadások 247.519.874.-Ft
• d) Ellátottak pénzügyi juttatásai 4.952.870.-Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások 25.958.212.-Ft

(7) Felhalmozási célú bevételek 325.875.464.-Ft

• a) Felh. célú támogatások államháztartáson belülről 324.036.855.-Ft
  • aa) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11.821.829.-Ft
  • ab) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 312.215.026.-Ft,
    ebből ROHU 270.207.951.-Ft,
    Közfogl. programból 4.060.255.-Ft,
    Fogorvosi eszköz beszerzés MVH 3.000.000.-Ft,
    Elhagyott ingatlan vásárlása 5.000.000.-Ft,
    MFP útfelújítás 29.946.820.-Ft
    
• b) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 54.500.-Ft
  
• c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.784.109.-Ft
  • ca) Lakástörlesztés 169.190.-Ft
  • cb) Egyháztól 1.027.919.-Ft
  • cc) Szennyvízhozzájárulás 587.000.-Ft

(8) Felhalmozási kiadások 209.862.458.-Ft

• a) Beruházások 157.736.289.-Ft
• b) Felújítások 52.126.169.-Ft

(9) Finanszírozási bevételek 509.835.883.-Ft

• a) Hitelfelvétel 0.-Ft
• b) Költségvetési maradvány 497.378.184.-Ft
• c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 12.457.699.-Ft

(10) Finanszírozási kiadások 21.797.718.-Ft

• a) Hiteltörlesztés 10.320.480.-Ft
• b) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.809.732.-Ft
• c) Pénzügyi lízing 667.506.-Ft

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Működési kiadások intézményenként

• a) Önkormányzat: 413.775.423.-Ft,
  személyi juttatások 129.017.311.-Ft,
  munkaadókat terhelő juttatások 16.148.232.-Ft,
  dologi kiadások 137.698.798.-Ft,
  ellátottak pénzügyi juttatásai 4.952.870.-Ft,
  egyéb működési kiadások 25.958.212.-Ft
• b) Polgármesteri Hivatal 69.876.660.-Ft,
  személyi juttatások 54.563.389.-Ft,
  munkaadókat terhelő juttatások 8.742.907.-Ft,
  dologi kiadások 6.570.364.-Ft,
• c) Alapszolgáltatási Központ 70.889.945.-Ft,
  személyi juttatások 57.934.453.-Ft,
  munkaadókat terhelő juttatások 9.704.780.-Ft,
  dologi kiadások 3.250.712.-Ft

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
Maradvány alakulása intézményenként:

• a) Önkormányzat: 585.421.815.-Ft
• b) Polgármesteri Hivatal 501.585.-Ft
• c) Alapszolgáltatási Kp 546.504.-Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.