Az R 1.melléklete bevételi oldalának A.B.C.D. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti

Korábban módositott

Emelkedés

Csökkenés

Módositott

A. Működési költségvetés bevételei összesen

117,050

88,812

205,862

I. Működési bevételek

17,177

17,177

1. Közhatalmi bevétel

2,800

2,800

2. Intézményi működési bevétel

14,377

14,377

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

4. Kapott kamatok

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8,000

8,000

1. Helyi adók

8,000

8,000

2. Átengedett központi adók

3. Bírságok, pótlékok

4. Talajterhelési díj

III. Központi költségvetésből kapott támogatás

42,548

24,021

66,569

1. Normatív állami hozzájárulás

41,308

19,336

60,644

2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás

3. Központosított előirányzatok

1,240

4,685

5,925

4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása

IV. Támogatás értékű bevétel

38,461

64,791

103,252

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

40,262

40,262

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Önkorm.-i lakások értékesítése

- Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése

- beépítetlen ingatlan

2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei

-Egyéb önk. Vagyon bérbeadásából származó (úthasználat, bérlakások)

3. Pénzügyi befektetések bevételei

4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

II. Központi költségvetésből kapott támogatás

1. Központosított előirányzatok

2. Címzett és céltámogatások

III. Támogatás értékű felhalm. bevételek

30,938

30,938

- Felhalm.bev.fejezeti kezelésű EU programokra

IV.Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz

C. Kölcsönök

I. Kapott kölcsönök

II. Kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)

I. Betétek visszavonása (1+2)

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2)

1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.

20,188

20,188

1. Működési célra

10,864

10,864

2. Felhalmozási célra

9,324

9,324

2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)

1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

2. Hitel, kölcsön felvétele

1. Működési célra

2. Felhalmozási célra

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)

157,312

88,812

246,124

Az R 2. melléklete kiadási oldalának A.B.C.D.E. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Eredeti

Korábban módositott

Emelkedés

Csökkenés

Módositott

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

106,638

85,548

192,186

I. Személyi juttatás

45,521

56,135

101,656

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

10,147

9,048

19,195

III. Dologi kiadások

33,505

6,123

39,628

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15,095

14,242

29,337

V. Egyéb működési kiadások összesen

1,000

1,000

1. Támogatás értékű működési kiadás

1,370

1,370

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.

4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása

5. Működési célú kamatkiadás

6. Fejlesztési célú kamatkiadás

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

48,674

3,264

51,938

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

13,792

3,264

17,056

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val

18,553

18,553

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

16,329

16,329

1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre

3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás

4. Pénzügyi befektetések

C. Kölcsönök

1. Kölcsön nyújtása

2. Kölcsön törlesztése

D. Tartalékok összesen

2,000

2,000

I. Általános tartalék

1,000

1,000

II. Céltartalék

1,000

1,000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)

157,312

88,812

246,124

E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III)

I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

II. Értékpapírok vásárlása

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai

1. Hitelek törlesztése

1.1. működési célú

1.2. felhalmozási célú

2. Kötvénybeváltás kiadásai

2.1. működési célú

2.2. felhalmozási célú

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E)

157,312

88,812

246,124

Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

36,525

18,989

55,514