Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021(XII.16) és a 6/2021(VIII.24) rendelettel módosított 2/2021(III.04) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 18

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021(XII.16) és a 6/2021(VIII.24) rendelettel módosított 2/2021(III.04) számú rendeletének módosításáról

2022.03.18.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021(XII.16) és a 6/2021(VIII.24) rendelettel módosított 2/2021(III.04) számú rendeletét(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 864.567.465 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 639.443.429 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 83.131.925 Ft

felhalmozási bevétel 225.124.036 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 2.998.924 Ft

Kiadások főösszegét 864.567.465 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 308.601.127 Ft

munkaadókat terhelő j. 41.819.196 Ft

dologi kiadások 163.890.040 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 60.848.000 Ft

egyéb működési kiadások 9.740.000 Ft

működési célú általános tartalék 41.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.545.066 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 61.708.486 Ft

felújítás 163.352.550 Ft

közmű 63.000 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 384.682 Ft

Intézményi működési bevételek: 25.155 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 50.619.909 Ft

Összesen: 51.029.746 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.269.589 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.093.887 Ft

Dologi kiadások: 5.210.000 Ft

egyéb működési célú kiadások 400.000 Ft

Felh.célú kiadások: 56.270 Ft

Összesen: 51.029.746 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 9.511.260 Ft

Közhatalmi bevételek: 32.919.278 Ft

Költségvetési támogatás: 347.476.399 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 13.501.200 Ft

Felhalmozási bevételek: 222.125.112 Ft

Átvett pénzeszközök: 123.765.517 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés: 13.113.076 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 84.998.113 Ft

Összesen: 847.409.955 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 141.464.527 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.382.568 Ft

Dologi kiadások: 66.104.632 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 60.848.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 281.357.396 Ft

Egyéb működési kiadások: 8.340.000 Ft

Tartalék: 41.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 219.367.766 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.545.066 Ft

Összesen: 847.409.955 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 88 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 557.572 Ft

Működési célra átvett pénzeszköz: 1.240.898 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 109.329.358 Ft

Összesen: 111.127.828 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 87.197.335 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.445.686 Ft

Dologi kiadások: 4.284.807 Ft

Egyéb működési kiadások: 500.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás: 5.700.000 Ft

Összesen: 111.127.828 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 190.482 Ft

Intézményi működési bevételek: 14.758.721 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 121.408.129 Ft

Összesen: 136.357.332 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 40.669.676 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.897.055 Ft

Dologi kiadások: 88.290.601 Ft

Egyéb működési kiadások: 500.000 Ft

Összesen: 136.357.332 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. § A Rendelet 1, 2/a, 2/b, 3, 4 és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–5. melléklete lép.

4. § E rendelet 2022. március 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2021.01.01-től kell alkalmazni.

k.m.ft.

Bedő Istvánné
alpolgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

ZÁRADÉK:

A 5/2022. (III. 01.) számú rendeletet 2022.03.18. napján 15.00 órakor kihirdetem.

Pátroha, 2022. március 18.

Dr. Császár Andrea

jegyző

1. melléklet az 5/2022.(III.18.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2021. évi III. költségvetés módosítása

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000	7 000	22 000
egyéb működési bevételek	5 000	-1 845	3 155
Hivatal összesen:	20 000	5 155	25 155

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000	-77 535	22 465
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000	-2 992	2 008
ÁFA	27 000	-20 935	6 065
kerekítési különbözet	5 000	-2 500	2 500
terembérleti díj, piaci helypénz	3 659 000	236 314	3 895 314
egyéb működési bevétel(településrend.terv, munkaruha visszafiz.stb.)		1 579 287	1 579 287
Nyírségvíz bérleti díj		3 500 000	3 500 000
Kisvárdai tankerületi központtól közvetített szolgált.	427 091		427 091
első lakáshozjutó Tángyes Anikó visszafizetés	76 530		76 530
Önkormányzat összesen:	4 299 621	5 211 639	9 511 260

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700	498 350	2 152 050
szociális étkeztetés térítési díja	6 586 586	1 961 614	8 548 200
gyermekétkeztetés térítési díja	3 622 459	-394 592	3 227 867
készletértékesítés (moslék)	10 000		10 000
szolgáltatások ellenértéke		817 411	817 411
eyéb működési bevételek		3 193	3 193
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	11 872 745	2 885 976	14 758 721
Mindösszesen:	16 192 366	8 102 770	24 295 136

2. melléklet az 5/2022.(III.18.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2021. évi III. költségvetés módosítása

2.a. melléklet
Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	114831	6 114 831
- Iparűzési adó	16 300 000	9 893 352	26 193 352
- pótlék, bírság	100 000	511095	611 095
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 400 000	10 519 278	32 919 278

2.b.melléklet
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi Költségvetési támogatásának III. költségvetés módosítása
Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 422 162		67 422 162
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 222 962		10 222 962
I.1.bb)	közvilágítás	8 578 940		8 578 940
I.1.bc)	köztemető	147 303		147 303
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	7 638 539		7 638 539
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 408 824		12 408 824
I.1.d)	lakott külterület	965 352		965 352
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	60 282 600		60 282 600
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	20 433 000	-180 770	20 252 230
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	13 246 400		13 246 400
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 296 000	-432 000	864 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	60 448 000		60 448 000
III.3.c	szociális étkeztetés	4 977 000		4 977 000
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	19 174 320		19 174 320
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 874 686	3 179 003	38 053 689
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	9 740 160		9 740 160
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	6 770 400		6 770 400
	Költségvetési támogatás összesen:	341 461 784	2 566 233	344 028 017

3. melléklet az 5/2022.(III.18.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK III. költségvetés módosítása

Forintban
		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476					400 000		400 000	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000	400 000	0	50 973 476
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000	0	0	50 573 476		0	0	0	400 000	0	400 000	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000	400 000	0	50 973 476

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 286 000			2 286 000							0				2 286 000			2 286 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	23 250	6 850 000			7 023 250							0		150 000	23 250	6 850 000			7 023 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	13 062 688	2 124 500	7 819 200			23 006 388		-1 284 696	144 539	1 422 205			282 048	1	11 777 992	2 269 039	9 241 405			23 288 436
O64010	Közvilágítás				6 223 903			6 223 903							0				6 223 903			6 223 903
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 151 058	798 414	9 789 000	200 000		15 938 472				1 258 000			1 258 000	1	5 151 058	798 414	11 047 000	200 000		17 196 472
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700							0				393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670							0	3	13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		4 780 126	740 919	2 396 068			7 917 113		626 593		408 000	320 000		1 354 593		5 406 719	740 919	2 804 068	320 000		9 271 706
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				241 300			241 300							0				241 300			241 300
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						60 448 000	60 448 000						400 000	400 000						60 848 000	60 848 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	44	45 392 556	3 587 848	8 255 003			57 235 407	2						0	46	45 392 556	3 587 848	8 255 003			57 235 407
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	46 309 604	3 588 994	1 483 000			51 381 598	17		143 977				143 977	42	46 309 604	3 732 971	1 483 000			51 525 575
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				682 500			682 500							0				682 500			682 500
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 270 000			1 270 000				1 000 000			1 000 000				2 270 000			2 270 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	9 104 198	1 428 904	927 100			11 460 202							0	2	9 104 198	1 428 904	927 100			11 460 202
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 004 000	310 620	2 444 000			4 758 620		-426 000	-66 030	-663 618			-1 155 648	1	1 578 000	244 590	1 780 382			3 602 972
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800							0				822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000					800 000		800 000					6 020 000		6 020 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000					200 000		200 000					500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 300 000		1 300 000							0					1 300 000		1 300 000
018010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				340 164			340 164				-1 393			-1 393				338 771			338 771
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 374 080	522 983	6 350 000			10 247 063							0		3 374 080	522 983	6 350 000			10 247 063
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				1 016 000			1 016 000							0				1 016 000			1 016 000
	Önkormányzat összesen:	77	142 548 630	15 160 082	62 681 438	7 020 000	60 448 000	287 858 150	19	-1 084 103	222 486	3 423 194	1 320 000	400 000	4 281 577	96	141 464 527	15 382 568	66 104 632	8 340 000	60 848 000	292 139 727

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	83 445 923	12 841 118	2 530 000			98 817 041								18	83 445 923	12 841 118	2 530 000			98 817 041
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 771 412	584 568	3 704 405	2 470 000		10 530 385		-20 000	20 000	-1 949 598	-1 970 000		-3 919 598	1	3 751 412	604 568	1 754 807	500 000		6 610 787
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	87 217 335	13 425 686	6 234 405	2 470 000	0	109 347 426		-20 000	20 000	-1 949 598	-1 970 000	0	-3 919 598	19	87 197 335	13 445 686	4 284 807	500 000		105 427 828
								0
IV.	ÖMESZ							0
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 215 636	4 838 424	60 146 155	500 000		96 700 215		-2 526 392		-6 692 292			-9 218 684	9	28 689 244	4 838 424	53 453 863	500 000		87 481 531
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000			14 099	1 234 306	-300 000		948 405			14 099	6 499 306			6 513 405
O66010	zöldterület-kezelés	3	9 809 492	1 520 471	1 320 000			12 649 963		-1 210 096		1 065 221			-144 875	3	8 599 396	1 520 471	2 385 221			12 505 088
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 740 160			9 740 160							0				9 740 160			9 740 160
107051	szociális étkeztetés	1	3 381 036	524 061	12 435 226			16 340 323				3 680 825			3 680 825	1	3 381 036	524 061	16 116 051			20 021 148
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											96 000			96 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	44 406 164	6 882 956	88 906 541	800 000	0	140 995 661		-3 736 488	14 099	-615 940	-300 000	0	-4 638 329	13	40 669 676	6 897 055	88 290 601	500 000		136 357 332
	Mindösszesen:	117	313 441 718	41 562 611	163 032 384	10 290 000	60 448 000	588 774 713	19	-4 840 591	256 585	857 656	-550 000	400 000	-3 876 350	136	308 601 127	41 819 196	163 890 040	9 740 000	60 848 000	584 898 363

4. melléklet az 5/2022.(III.18.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Felhalmozási célú bevételeinek III. költségvetés módosítása

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
orvosi eszköz beszerzés	2 998 924		2 998 924
közfoglalkoztatáshoz felhalmozási célú támogatás	1 596 885		1 596 885
			0
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930
Cukrászda kialakításra átvett (TOP)	25 000 000	-25 000 000	0
			0
Magyar Falu programra			0
Járda felújítás	5 000 000		5 000 000
Óvoda felújítás	100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal felújÍtása	21 000 000		21 000 000
szolgálati lakás felújítás	16 000 000		16 000 000
kommunális eszközbeszerzés	12 769 039		12 769 039
tanyagondnoki kisbusz beszerzése	14 836 199		14 836 199
			0
Út felújításra átvett (Petőfi)	20 000 000		20 000 000
felh.célú támogatás lakosságtól		327 000	327 000
BM önk.fejlesztésre átvett		13 318 873	13 318 873
Faluház építése	410 000 000	-410 000 000	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.től	13 374 450	-9 842 264	3 532 186
Felhalmozási bevételek összesen:	656 284 427	-431 196 391	225 088 036
2021. évi Felhalmozási célú kiadásainak III. költségvetés módosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos

Magyar Falu Program
orvosi eszköz beszerzés	2 998 924		2 998 924
kommunális eszközbeszerzés	12 769 039		12 769 039
tanyagondnoki kisbusz beszerzése	14 836 199		14 836 199
			0
Hivatal tárgyi eszköz (íróasztal)	31 190		31 190
közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	635 000		635 000
betlehemi emlékhely	1 500 000		1 500 000
4 db kamera beszerzése	2 500 000		2 500 000
Cukrászda kialakítása	25 000 000	-25 000 000	0
Faluház építése	410 000 000	-410 000 000	0
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	15 314 075		15 314 075
Klíma szerelés		627 000
Gázkazán		1 079 209
Új fogyasztásmérő kialakítása		1 084 810
Mobil WC (piacra)		200 000
tárgyi eszköz beszerzés ( szőnyeg, papírkosár stb.)		225 750
kandeláber		220 000
Nyírségvíz - mélyfúrású kút létesítése		1 987 290
óvodai csoportszoba székek, asztalok beszerzése	5 700 000		5 700 000
Beruházások összesen:	491 284 427	-429 575 941	61 708 486

Magyar Falu Program
Járda felújítás Magyar Falu	5 000 000		5 000 000
Óvoda felújítás	100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítása	21 000 000		21 000 000
szolgálati lakás felújítás	16 000 000		16 000 000
			0
Út felújítás ( Petőfi)	20 000 000		20 000 000
			0
Nyírségvíz felújítás		1 352 550	1 352 550
Bajorhegy közösségi Ház felújítás	3 000 000	-3 000 000	0
Felújítás összesen:	165 000 000	-1 647 450	163 352 550
felh.c. pénzeszköz lakosságnak		27 000	27 000
Felhalmozási kiadás összesen:	656 284 427	-431 196 391	225 088 036

5. melléklet az 5/2022.(III.18.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2021. évi III. költségvetés módosítás

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	16 192 366	8 102 770	24 295 136		1.	Személyi juttatások	313 441 718	-4 840 591	308 601 127
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	22 400 000	10 519 278	32 919 278		2.	Személyi juttatások járulékai	41 562 611	256 585	41 819 196
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	344 910 166	2 566 233	347 476 399		3.	Dologi kiadások	163 032 384	857 656	163 890 040
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	13 501 200		13 501 200		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 448 000	400 000	60 848 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	132 184 122	-7 177 707	125 006 415		5.	Egyéb működési kiadások	10 290 000	-550 000	9 740 000
	6.	működési célú pénzmaradvány	83 131 925		83 131 925		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000	31 000 000	41 000 000
	7.	állami előleg		13 113 076	13 113 076		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 545 066		13 545 066
I.	Működési bevételek		612 319 779	27 123 650	639 443 429	I.	Működési kiadások		612 319 779	27 123 650	639 443 429
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	653 285 503	-431 223 391	222 062 112		1.	Intézményi beruházások	491 284 427	-429 575 941	61 708 486
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	2 998 924		2 998 924		2.	Felújítások	165 000 000	-1 647 450	163 352 550
	3.	közmű	36 000	27 000	63 000		3.	közmű	36 000	27 000	63 000
II.	Felhalmozási bevételek		656 320 427	-431 196 391	225 124 036	II.	Felhalmozási kiadások		656 320 427	-431 196 391	225 124 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 268 640 206	-404 072 741	864 567 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 268 640 206	-404 072 741	864 567 465