Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 11Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025 (III. 10.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Pátroha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.289.431.118 Ft-ban állapítja meg
a) működési bevétel 854.387.331 Ft, melyből
aa) működési hiány 0 eFt
ab) működési célú pénzmaradvány 15.488.335 Ft,
b) felhalmozási bevétel 435.043.787 Ft, melyből
ba) felhalmozási hiány 0 eFt
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 38.431.974 Ft.
(2) Kiadások főösszegét 1.289.431.118 Ft-ban állapítja meg
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 479.331.013 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 53.959.733 Ft
ac) dologi kiadások 241.186.085 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 42.960.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 11.462.165 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 15.488.335 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 98.643.517 Ft
bb) felújítás 336.400.270 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
Feladatok
3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft
ab) Önkormányzati finanszírozás: 78.496.248 Ft
ac) Összesen: 78.516.248 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 64.086.208 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 8.789.107 Ft
bc) Dologi kiadások: 5.640.933 Ft
bd) Összesen: 78.516.248 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 4.947.000 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 40.400.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 569.416.150 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 396.611.813 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 183.647.171 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 53.920.309 Ft
ah) Összesen: 1.249.133.243 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 198.975.153 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 17.133.570 Ft
bc) Dologi kiadások: 98.949.827 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 42.960.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 426.092.706 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 11.462.165 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 15.488.335 Ft
bi) Felhalmozási kiadások: 428.071.487 Ft
bj) Összesen: 1.249.133.243 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 8 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 81 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 100.000 Ft
ab) Önkormányzati finanszírozás: 207.789.994 Ft
Összesen: 207.889.994 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 163.176.420 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 21.134.935 Ft
bc) Dologi kiadások: 16.606.339 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 6.972.300 Ft
be) Összesen: 207.889.994 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 18 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 40.177.875 Ft
ab) Önkormányzati finanszírozás: 139.806.464 Ft
ac) Összesen: 179.984.339 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 53.093.232 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.902.121 Ft
bc) Dologi kiadások: 119.988.986 Ft
bd) Összesen: 179.984.339 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 12 fő
Létszámkeret
4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 81 főben állapítja meg.
Tartalék
5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
A költségvetés részletezése
6. § (1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2025. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2025. évre.
Az előirányzat módosítások
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|
|
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal |
|
|
egyéb működési bevételek |
20 000 |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal összesen: |
20 000 |
|
Önkormányzat: |
|
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.) |
100 000 |
|
ÁFA |
27 000 |
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
4 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
720 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
4 947 000 |
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
8 138 000 |
|
szociális étkeztetés térítési díja |
16 789 875 |
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
15 250 000 |
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet összesen: |
40 177 875 |
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda |
|
|
egyéb működési bevételek |
100 000 |
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda összesen: |
100 000 |
|
Mindösszesen: |
45 244 875 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
1. Helyi adók |
|||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
||||
|
- Iparűzési adó |
34 000 000 |
||||
|
- pótlék, bírság |
400 000 |
||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
40 400 000 |
||||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
091111 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 516 248 |
|||
|
091111 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 464 825 |
|||
|
091111 |
közvilágítás |
11 737 000 |
|||
|
091111 |
köztemető |
2 484 526 |
|||
|
091111 |
közutak fenntartásának támogatása |
8 179 616 |
|||
|
091111 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 422 632 |
|||
|
091111 |
lakott külterület |
778 899 |
|||
|
091153 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
9 087 104 |
|||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
091121 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
121 764 000 |
|||
|
091121 |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
|||
|
091121 |
óvoda működtetésének támogatása |
22 236 246 |
|||
|
091121 |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
869 000 |
|||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
091131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
50 580 000 |
|||
|
091131 |
szociális étkeztetés |
5 311 200 |
|||
|
091131 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|||
|
091131 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
31 941 360 |
|||
|
091131 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
67 367 772 |
|||
|
091131 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7 136 400 |
|||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
091141 |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 658 917 |
|||
|
091153 |
esélyteremtési illetmény támogatása |
26 044 748 |
|||
|
091153 |
Energiaügyi Minisztérium támogatás |
4 591 450 |
|||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
521 391 443 |
||||
3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
|
Működési kiadás |
|||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
64 086 208 |
8 789 107 |
5 640 933 |
78 516 248 |
|||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
64 086 208 |
8 789 107 |
5 640 933 |
0 |
0 |
78 516 248 |
||
|
II. |
Önkormányzat |
||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
4 872 228 |
4 872 228 |
||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
7 584 652 |
986 005 |
1 270 000 |
9 840 657 |
|||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
26 208 228 |
3 617 070 |
13 564 300 |
43 389 598 |
|||
|
O64010 |
Közvilágítás |
9 525 000 |
9 525 000 |
||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
7 630 776 |
992 001 |
37 544 542 |
46 167 319 |
|||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
749 300 |
749 300 |
||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 708 150 |
5 794 203 |
|||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
1 743 150 |
1 743 150 |
|||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
7 620 000 |
42 960 000 |
50 580 000 |
|||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 |
58 775 949 |
3 820 437 |
6 615 911 |
69 212 297 |
|||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
45 |
78 811 848 |
5 122 776 |
1 270 000 |
85 204 624 |
|||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
921 546 |
921 546 |
||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
558 800 |
558 800 |
||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
9 747 778 |
||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
1 333 500 |
4 805 081 |
|||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 536 700 |
1 536 700 |
||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ksv-el |
1 442 165 |
1 442 165 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 649 176 |
604 393 |
1 536 700 |
6 790 269 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
92 |
198 975 153 |
17 133 570 |
98 949 827 |
11 462 165 |
42 960 000 |
369 480 715 |
||
|
3.melléklet 2.oldal Me:Forint |
|||||||||
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
163 176 420 |
21 134 935 |
3 312 000 |
187 623 355 |
|||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 294 339 |
13 294 339 |
||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
18 |
163 176 420 |
21 134 935 |
16 606 339 |
0 |
0 |
200 917 694 |
||
|
IV. |
ÖMESZ |
||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 153 704 |
5 219 982 |
82 265 000 |
127 638 686 |
|||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
9 448 800 |
9 448 800 |
||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
3 911 600 |
13 659 378 |
|||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
7 136 400 |
7 136 400 |
||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 227 186 |
22 101 075 |
|||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
12 |
53 093 232 |
6 902 121 |
119 988 986 |
0 |
0 |
179 984 339 |
||
|
Mindösszesen: |
130 |
479 331 013 |
53 959 733 |
241 186 085 |
11 462 165 |
42 960 000 |
828 898 996 |
||
4. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
38 431 974 |
|||
|
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
142 500 000 |
|||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
|||
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
|||
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
14 472 300 |
|||
|
Magyar Falu programra átvett pénzeszköz |
41 000 000 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
435 043 787 |
|||
|
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Felhalmozási célú kiadásai |
||||
|
Me.:Forint |
||||
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
|||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
|||
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
38 431 974 |
|||
|
Magyar Falu program piac világítás és parkoló építés |
3 000 000 |
|||
|
Magyar Falu program Temető bővítés és parkoló építés |
15 000 000 |
|||
|
Magyar Falu program Kossuth utcai park építése |
3 000 000 |
|||
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Óvoda |
6 972 300 |
|||
|
Beruházások összesen: |
98 643 517 |
|||
|
KAP-RD43-1-25 Külerületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
150 000 000 |
|||
|
Magyar Falu útfelújítás |
20 000 000 |
|||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
|||
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
|||
|
Felújítás összesen: |
336 400 270 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
435 043 787 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
42 095 107 |
42 177 865 |
45 244 875 |
1. |
Személyi juttatások |
361 922 043 |
436 833 893 |
479 331 013 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
31 490 999 |
40 390 367 |
40 400 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
41 700 036 |
49 875 502 |
53 959 733 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
408 158 752 |
503 890 707 |
521 391 443 |
3. |
Dologi kiadások |
204 847 199 |
201 339 741 |
241 186 085 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
35 008 000 |
21 954 100 |
190 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
61 980 522 |
61 729 081 |
42 960 000 |
||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
143 485 305 |
155 171 957 |
183 647 171 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
11 167 764 |
6 117 029 |
11 462 165 |
||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
8 835 347 |
48 024 707 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
|||||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
49 725 858 |
41 080 840 |
15 488 335 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
14 810 119 |
17 002 749 |
15 488 335 |
||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
16 093 440 |
16 397 644 |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
734 892 808 |
821 063 480 |
854 387 331 |
I. |
Működési kiadások |
696 427 683 |
772 897 995 |
854 387 331 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
56 796 464 |
15 577 200 |
396 611 813 |
1. |
Intézményi beruházások |
33 533 085 |
10 944 619 |
98 643 517 |
||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 154 836 |
48 925 500 |
38 431 974 |
2. |
Felújítások |
9 333 447 |
336 400 270 |
|||
|
3. |
felh.c.háztartásoktól |
159 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
39 000 |
230 176 |
|||||
|
4. |
küzmű 15 % |
24 000 |
4. |
küzmű 15 % |
21 000 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
85 134 300 |
64 502 700 |
435 043 787 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
33 593 085 |
20 508 242 |
435 043 787 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
820 027 108 |
885 566 180 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
730 020 768 |
793 406 237 |
1 289 431 118 |
||||
6. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
1 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
151 026 921 |
|
2 |
Kft-től átvett |
1 800 000 |
|
3 |
közvetített szolgáltatás (védőnő) |
3 243 308 |
|
4 |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi utak fejlesztése |
9 929 650 |
|
5 |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
15 847 292 |
|
6 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, konditerem működtetéséhez |
1 800 000 |
|
Összesen: |
183 647 171 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
|
2 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
|
3 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 500 000 |
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
|
5 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
|
6 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
|
7 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
|
8 |
előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 442 165 |
|
Összesen: |
11 462 165 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
349 593 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
8.melléklet 2.oldala |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
56 576 464 |
0 |
56 576 464 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
13904087 |
35 021 413 |
48 925 500 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4240403 |
3 410 561 |
7 650 964 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
18 144 490 |
38 431 974 |
56 576 464 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejleszése |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
142 500 000 |
142 500 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 286 |
43 449 287 |
521 391 443 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 388 |
4 002 029 |
4 002 029 |
48 024 707 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 409 |
45 244 875 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
100 000 |
5 000 000 |
40 400 000 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
190 800 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
76 611 813 |
396 611 813 |
||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 930 |
183 647 171 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
17 000 000 |
19 920 309 |
17 000 000 |
53 920 309 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
83 541 553 |
66 841 553 |
221 461 862 |
166 541 553 |
166 541 553 |
66 541 553 |
66 541 553 |
148 153 366 |
81 541 553 |
66 541 912 |
66 641 552 |
88 541 555 |
1 289 431 118 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 252 |
479 331 013 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 649 |
53 959 733 |
|
15. |
Dologi kiadások |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 845 |
241 186 085 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
500 000 |
11 000 000 |
500 000 |
500 000 |
460 000 |
11 000 000 |
14 000 000 |
42 960 000 |
||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 185 |
11 462 165 |
|
18. |
Beruházások |
50 000 000 |
48 643 517 |
98 643 517 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
80 000 000 |
80 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
100000000 |
3 400 270 |
50 000 000 |
336 400 270 |
|||||
|
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
15 488 335 |
15 488 335 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
80 983 250 |
70 494 915 |
145 994 915 |
156 494 915 |
135 994 915 |
65 994 915 |
117 598 432 |
176 494 915 |
68 895 185 |
115 494 915 |
75 494 915 |
79 494 931 |
1 289 431 118 |
|
23. |
Egyenleg |
2 558 303 |
-3 653 362 |
75 466 947 |
10 046 638 |
30 546 638 |
546 638 |
-51 056 879 |
-28 341 549 |
12 646 368 |
-48 953 003 |
-8 853 363 |
9 046 624 |
|
10. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
76 101 456 |
78 659 759 |
75 006 397 |
150 473 344 |
160 519 982 |
191 066 620 |
191 613 258 |
140 556 379 |
112 214 830 |
124 861 198 |
75 908 195 |
67 054 832 |
|
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 286 |
43 449 287 |
521 391 443 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 388 |
4 002 029 |
4 002 029 |
48 024 707 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 409 |
45 244 875 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
100 000 |
5 000 000 |
40 400 000 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
190 800 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
76 611 813 |
396 611 813 |
||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 930 |
183 647 171 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
17 000 000 |
19 920 309 |
17 000 000 |
53 920 309 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
159 643 009 |
145 501 312 |
296 468 259 |
317 014 897 |
327 061 535 |
257 608 173 |
258 154 811 |
288 709 745 |
193 756 383 |
191 403 110 |
142 549 747 |
155 596 387 |
1 289 431 118 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 252 |
479 331 013 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 649 |
53 959 733 |
|
14. |
Dologi kiadások |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 845 |
241 186 085 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
500 000 |
11 000 000 |
500 000 |
500 000 |
460 000 |
11 000 000 |
14 000 000 |
42 960 000 |
||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 185 |
11 462 165 |
|
17. |
Beruházások |
50 000 000 |
48 643 517 |
98 643 517 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
80 000 000 |
80 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
100000000 |
3 400 270 |
50 000 000 |
336 400 270 |
|||||
|
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
15 488 335 |
15 488 335 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
80 983 250 |
70 494 915 |
145 994 915 |
156 494 915 |
135 994 915 |
65 994 915 |
117 598 432 |
176 494 915 |
68 895 185 |
115 494 915 |
75 494 915 |
79 494 931 |
1 289 431 118 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
78 659 759 |
75 006 397 |
150 473 344 |
160 519 982 |
191 066 620 |
191 613 258 |
140 556 379 |
112 214 830 |
124 861 198 |
75 908 195 |
67 054 832 |
76 101 456 |
----- |
11. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
összesen |
|
|
Bevétel: |
56.576.464,-Ft |
|||
|
- Kiadások |
||||
|
- beruházás |
13.904.087,-Ft |
35.021.413,-Ft |
48.925.500,-Ft |
|
|
- szolgáltatások |
4.240.403,-Ft |
3.410.561,-Ft |
7.650.964,-Ft |
|
12. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
775 871 083 |
435 043 787 |
1 210 914 870 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Bevételek összesen: |
854 387 331 |
435 043 787 |
1 289 431 118 |
|
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
767 351 083 |
415 043 787 |
1 182 394 870 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
8 520 000 |
8 520 000 |
|
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Kiadások összesen: |
854 387 331 |
415 043 787 |
1 269 431 118 |
14. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
542 247 101 |
563 936 985 |
586 494 464 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
42 016 000 |
43 696 640 |
45 444 506 |
|
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
35 360 000 |
36 774 400 |
38 245 376 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
416 000 |
432 640 |
449 946 |
|
5. |
Működési bevételek |
47 054 670 |
48 936 857 |
50 894 331 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
391 676 286 |
407 343 337 |
423 637 071 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 513 185 |
250 133 712 |
260 139 061 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 263 507 242 |
1 314 047 532 |
1 366 609 433 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 077 121 |
58 320 206 |
60 653 014 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 319 584 363 |
1 372 367 738 |
1 427 262 447 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
871 830 956 |
906 704 194 |
942 972 362 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
431 645 539 |
448 911 361 |
466 867 815 |
|
2.1. |
Beruházások |
102 589 258 |
106 692 828 |
110 960 541 |
|
2.2. |
Felújítások |
329 056 281 |
342 218 532 |
355 907 274 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 303 476 495 |
1 355 615 555 |
1 409 840 177 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 107 868 |
16 752 183 |
17 422 270 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 319 584 363 |
1 372 367 738 |
1 427 262 447 |