Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025(III.10) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025(III.10) rendeletének módosításáról

2025.05.31.

[1] Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján első ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítása során a költségvetésben átvezetésre kerülnek a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások.

1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.358.863.884 Ft-ban állapítja meg

a) működési bevétel 897.757.097 Ft, melyből

aa) működési hiány 0 eFt

ab) működési célú pénzmaradvány 53.727.969 Ft,

b) felhalmozási bevétel 461.106.787 Ft, melyből

ba) felhalmozási hiány 0 eFt

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 38.431.974 Ft.

(2) Kiadások főösszegét 1.358.863.884 Ft-ban állapítja meg

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 509.940.683 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 56.005.829 Ft

ac) dologi kiadások 251.900.085 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 42.960.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 11.462.165 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 15.488.335 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 111.670.517 Ft

bb) felújítás 349.400.270 Ft

bc) közmű 36.000 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.”

2. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Pénzmartadvány 258.363 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 78.268.885 Ft

ad) Összesen: 78.547.248 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 64.086.208 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 8.789.107 Ft

bc) Dologi kiadások: 5.644.933 Ft

bd) Felhalmozási kiadás: 27.000 Ft

be) Összesen: 78.547.248 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 4.947.000 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 40.400.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 542.872.192 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 422.674.813 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 215.321.261 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány: 89.982.231 Ft

ah) Összesen: 1.316.388.297Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 228.716.083 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 19.066.730 Ft

bc) Dologi kiadások: 108.949.827 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 42.960.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 425.637.670 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 11.462.165 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 15.488.335 Ft

bi) Felhalmozási kiadások: 454.107.487 Ft

bj) Összesen: 1.316.388.297 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

bl) 8 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 99 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 852.737 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 100.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 207.106.757 Ft

ad) Összesen: 208.059.494 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 163.326.420 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 21.154.435 Ft

bc) Dologi kiadások: 16.606.339 Ft

bd) Felhalmozási kiadások: 6.972.300 Ft

be) Összesen: 208.059.494 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 18 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 1.066.612 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 40.177.875 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 140.262.028 Ft

ad) Összesen: 181.506.515 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 53.811.972 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.995.557 Ft

bc) Dologi kiadások: 120.698.986 Ft

bd) Összesen: 181.506.515 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 12 fő”

3. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 99 főben állapítja meg.”

4. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2025.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		JELENLEG HATÁLYOS							VÁLTOZÁS							VÁLTOZÁS UTÁN HATÁLYOS
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	64 086 208	8 789 107	5 640 933			78 516 248				4 000			4 000	8	64 086 208	8 789 107	5 644 933			78 520 248
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	64 086 208	8 789 107	5 640 933	0	0	78 516 248				4 000			4 000	8	64 086 208	8 789 107	5 644 933	0	0	78 520 248

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				4 872 228			4 872 228											4 872 228			4 872 228
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	7 584 652	986 005	1 270 000			9 840 657								2	7 584 652	986 005	1 270 000			9 840 657
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	26 208 228	3 617 070	13 564 300			43 389 598								1	26 208 228	3 617 070	13 564 300			43 389 598
O64010	Közvilágítás				9 525 000			9 525 000											9 525 000			9 525 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	7 630 776	992 001	37 544 542			46 167 319				10 000 000			10 000 000	1	7 630 776	992 001	47 544 542			56 167 319
O72311	Fogorvosi alapellátás				749 300			749 300											749 300			749 300
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	1	3 615 976	470 077	1 708 150			5 794 203								1	3 615 976	470 077	1 708 150			5 794 203
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 500 000			1 500 000											1 500 000			1 500 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2			1 743 150			1 743 150								2			1 743 150			1 743 150
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,				7 620 000		42 960 000	50 580 000											7 620 000		42 960 000	50 580 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	36	58 775 949	3 820 437	6 615 911			69 212 297								36	58 775 949	3 820 437	6 615 911			69 212 297
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	45	78 811 848	5 122 776	1 270 000			85 204 624	18	29 740 930	1 933 160				31 674 090	63	108 552 778	7 055 936	1 270 000	0	0	116 878 714
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				921 546			921 546											921 546			921 546
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				5 080 000			5 080 000											5 080 000			5 080 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.				558 800			558 800											558 800			558 800
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2	8 626 352	1 121 426				9 747 778								2	8 626 352	1 121 426				9 747 778
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	3 072 196	399 385	1 333 500			4 805 081								1	3 072 196	399 385	1 333 500			4 805 081
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				1 536 700			1 536 700											1 536 700			1 536 700
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					7 120 000		7 120 000												7 120 000		7 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000												400 000		400 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ksv-el					1 442 165		1 442 165												1 442 165		1 442 165
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 500 000		2 500 000												2 500 000		2 500 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 649 176	604 393	1 536 700			6 790 269								1	4 649 176	604 393	1 536 700			6 790 269
	Önkormányzat összesen:	92	198 975 153	17 133 570	98 949 827	11 462 165	42 960 000	369 480 715	18	29 740 930	1 933 160	10 000 000	0	0	41 674 090	110	228 716 083	19 066 730	108 949 827	11 462 165	42 960 000	411 154 805
																						0
III.	Csillagszem Óvoda																					0
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	163 176 420	21 134 935	3 312 000			187 623 355		150 000	19 500				169 500	18	163 326 420	21 154 435	3 312 000	0	0	187 792 855
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				13 294 339			13 294 339											13 294 339			13 294 339
	CSILLAGSZEM ÓVODA	18	163 176 420	21 134 935	16 606 339	0	0	200 917 694		150 000	19 500	0	0	0	169 500	18	163 326 420	21 154 435	16 606 339	0	0	201 087 194
																						0
IV.	ÖMESZ																					0
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	40 153 704	5 219 982	82 265 000			127 638 686		718 740	93 436				812 176	9	40 872 444	5 313 418	82 265 000	0	0	128 450 862
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				9 448 800			9 448 800											9 448 800			9 448 800
O66010	zöldterület-kezelés	2	8 626 352	1 121 426	3 911 600			13 659 378								2	8 626 352	1 121 426	3 911 600			13 659 378
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				7 136 400			7 136 400											7 136 400			7 136 400
107051	szociális étkeztetés	1	4 313 176	560 713	17 227 186			22 101 075				710 000			710 000	1	4 313 176	560 713	17 937 186			22 811 075
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	53 093 232	6 902 121	119 988 986	0	0	179 984 339		718 740	93 436	710 000	0	0	1 522 176	12	53 811 972	6 995 557	120 698 986	0	0	181 506 515
	Mindösszesen:	130	479 331 013	53 959 733	241 186 085	11 462 165	42 960 000	828 898 996	18	30 609 670	2 046 096	10 714 000	0	0	43 369 766	148	509 940 683	56 005 829	251 900 085	11 462 165	42 960 000	872 268 762

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán	38 431 974		38 431 974
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	142 500 000		142 500 000
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	122 531 105		122 531 105
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása	76 108 408		76 108 408
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett	14 472 300		14 472 300
Magyar Falu programra átvett pénzeszköz	41 000 000		41 000 000
Versenyképes Járásokra átvett felhalmozási célú támogatás		26 000 000	26 000 000
közmű		63 000	63 000
Felhalmozási bevételek összesen:	435 043 787	26 063 000	461 106 787
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Felhalmozási célú kiadásainak I.ksv. Módosítása
Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	32 239 243		32 239 243
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán	38 431 974		38 431 974
Magyar Falu program piac világítás és parkoló építés	3 000 000		3 000 000
Magyar Falu program Temető bővítés és parkoló építés	15 000 000		15 000 000
Magyar Falu program Kossuth utcai park építése	3 000 000		3 000 000
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Óvoda	6 972 300		6 972 300
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Hivatal		27 000	27 000
Versenyképes Járások beruházás		13 000 000	13 000 000
Beruházások összesen:	98 643 517	13 027 000	111 670 517

KAP-RD43-1-25 Külerületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása	150 000 000		150 000 000
Magyar Falu útfelújítás	20 000 000		20 000 000
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	90 291 862		90 291 862
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása)	76 108 408		76 108 408
Versenyképes Járások felújítás		13 000 000	13 000 000
Felújítás összesen:	336 400 270	13 000 000	349 400 270
közmű		36 000	36 000
Felhalmozási kiadás összesen:	435 043 787	26 063 000	461 106 787

”

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATMÉRLEG KIMUTATÁS 2025. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Előző évi tényadatok	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Előző évi tényadatok	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek						I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	37 967 836	45 244 875		45 244 875		1.	Személyi juttatások	436 833 893	479 331 013	30 609 670	509 940 683
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	40 390 367	40 400 000		40 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	49 875 502	53 959 733	2 046 096	56 005 829
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	483 971 617	521 391 443		521 391 443		3.	Dologi kiadások	201 339 741	241 186 085	10 714 000	251 900 085
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	21 954 100	190 800		190 800		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	61 729 081	42 960 000		42 960 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	163 695 954	183 647 171	31 674 090	215 321 261		5.	Egyéb működési kiadások	6 117 029	11 462 165		11 462 165
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	15 605 122	48 024 707	-26 543 958	21 480 749		6.	Működési c. ált. tartalék		10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	41 080 840	15 488 335	38 239 634	53 727 969		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	17 002 749	15 488 335		15 488 335
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	16 397 644			0							0
I.	Működési bevételek		821 063 480	854 387 331	43 369 766	897 757 097	I.	Működési kiadások		#########	854 387 331	43 369 766	897 757 097
II.	Felhalmozási bevételek						II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	14 878 200	396 611 813	26 000 000	422 611 813		1.	Intézményi beruházások	10 944 619	98 643 517	13 027 000	111 670 517
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	48 925 500	38 431 974		38 431 974		2.	Felújítások	9 333 447	336 400 270	13 000 000	349 400 270
	3.	felh.c.háztartásoktól	699 000		27 000	27 000		3.	felhalmozási c.tám.	227 176			0
	4.	küzmű 15 %			36 000	36 000		4.	küzmű 15 %	3 000		36 000	36 000
II.	Felhalmozási bevételek		64 502 700	435 043 787	26 063 000	461 106 787	II.	Felhalmozási kiadások		20 508 242	435 043 787	26 063 000	461 106 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			885 566 180	1 289 431 118	69 432 766	###########	KIADÁSOK ÖSSZESEN			#########	##########	69 432 766	1 358 863 884

”