Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025(V.30) rendeletével módosított 5/2025(III.10) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 20Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025(V.30) rendeletével módosított 5/2025(III.10) számú rendeletének módosításáról
[1] Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján második ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.
[2] A rendelet módosítása során a költségvetésben átvezetésre kerülnek a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások.
1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.399.170.698 Ft-ban állapítja meg
a) működési bevétel 937.645.911 Ft, melyből
aa) működési hiány 0 eFt
ab) működési célú pénzmaradvány 53.727.969 Ft,
b) felhalmozási bevétel 461.524.787 Ft, melyből
ba) felhalmozási hiány 0 eFt
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 38.431.974 Ft.
(2) Kiadások főösszegét 1.399.170.698 Ft-ban állapítja meg
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 521.985.823 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 57.571.697 Ft
ac) dologi kiadások 272.426.425 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 48.379.852 Ft
ae) egyéb működési kiadások 11.793.779 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 15.488.335 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 112.070.517 Ft
bb) felújítás 349.400.270 Ft
bc) közmű 54.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.”
2. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány 258.363 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 30.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 84.500.380 Ft
ad) Összesen: 84.788.743 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 69.609.655 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 9.507.155 Ft
bc) Dologi kiadások: 5.644.933 Ft
bd) Felhalmozási kiadás: 27.000 Ft
be) Összesen: 84.788.743 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 7.017.210 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 40.400.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 560.266.702 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 423.092.813 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 234.631.853 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 89.982.231 Ft
ah) Összesen: 1.355.581.609 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 234.435.829 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 19.810.297 Ft
bc) Dologi kiadások: 120.227.363 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 48.379.852 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 441.097.647 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 11.793.779 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 15.488.335 Ft
bi) Felhalmozási kiadások: 454.348.507 Ft
bj) Összesen: 1.355.581.609 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 8 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 99 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 852.737 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 1.203.502 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 206.909.455 Ft
ad) Összesen: 208.965.694 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 164.128.367 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 21.258.688 Ft
bc) Dologi kiadások: 16.606.339 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 6.972.300 Ft
be) Összesen: 208.965.694 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 18 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.066.612 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 40.177.875 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 149.687.812 Ft
ad) Összesen: 190.932.299 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 53.811.972 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.995.557 Ft
bc) Dologi kiadások: 129.947.790 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 176.980 Ft
be) Összesen: 190.932.299 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 12 fő”
3. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal |
|||
|
egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
|
egyéb szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal összesen: |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
0 |
|||
|
Önkormányzat: |
0 |
||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérítés stb.) |
100 000 |
1 302 954 |
1 402 954 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
720 000 |
720 000 |
|
|
biztosító kártérítése |
767 256 |
767 256 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
4 947 000 |
2 070 210 |
7 017 210 |
|
0 |
|||
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
0 |
||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
8 138 000 |
8 138 000 |
|
|
szociális étkeztetés térítési díja |
16 789 875 |
16 789 875 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
15 250 000 |
15 250 000 |
|
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet összesen: |
40 177 875 |
0 |
40 177 875 |
|
0 |
|||
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda |
0 |
||
|
egyéb működési bevételek (áramdíj visszatérítés, kerekítési különbözet stb.) |
100 000 |
1 103 502 |
1 203 502 |
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda összesen: |
100 000 |
1 103 502 |
1 203 502 |
|
Mindösszesen: |
45 244 875 |
3 183 712 |
48 428 587 |
2. melléklet a 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
1. Helyi adók |
|||||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
||||||
|
- Iparűzési adó |
34 000 000 |
||||||
|
- pótlék, bírság |
400 000 |
||||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
40 400 000 |
||||||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
változás |
változás után hatályos |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
091111 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 516 248 |
6 241 495 |
84 757 743 |
|||
|
091111 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 464 825 |
10 464 825 |
||||
|
091111 |
közvilágítás |
11 737 000 |
11 737 000 |
||||
|
091111 |
köztemető |
2 484 526 |
2 484 526 |
||||
|
091111 |
közutak fenntartásának támogatása |
8 179 616 |
8 179 616 |
||||
|
091111 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 422 632 |
12 422 632 |
||||
|
091111 |
lakott külterület |
778 899 |
778 899 |
||||
|
091153 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
9 087 104 |
5 590 913 |
14 678 017 |
|||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
|
091121 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
121 764 000 |
1 080 000 |
122 844 000 |
|||
|
091121 |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
||||
|
091121 |
óvoda működtetésének támogatása |
22 236 246 |
22 236 246 |
||||
|
091121 |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
869 000 |
-173 800 |
695 200 |
|||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
|
091131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
50 580 000 |
50 580 000 |
||||
|
091131 |
szociális étkeztetés |
5 311 200 |
5 311 200 |
||||
|
091131 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
31 941 360 |
31 941 360 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
67 367 772 |
9 349 124 |
76 716 896 |
|||
|
091131 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7 136 400 |
-100 320 |
7 036 080 |
|||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
|
091141 |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 658 917 |
6 658 917 |
||||
|
091153 |
esélyteremtési illetmény támogatása |
26 044 748 |
26 044 748 |
||||
|
091153 |
Energiaügyi Minisztérium támogatás |
4 591 450 |
4 591 450 |
||||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
521 391 443 |
21 987 412 |
543 378 855 |
||||
3. melléklet a 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
JELENLEG HATÁLYOS |
VÁLTOZÁS |
VÁLTOZÁS UTÁN HATÁLYOS |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
||||||||||||||||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
64 086 208 |
8 789 107 |
5 644 933 |
78 520 248 |
5 523 447 |
718 048 |
6 241 495 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
84 761 743 |
|||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
64 086 208 |
8 789 107 |
5 644 933 |
0 |
0 |
78 520 248 |
5 523 447 |
718 048 |
6 241 495 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
0 |
0 |
84 761 743 |
||||||
|
II. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
4 872 228 |
4 872 228 |
|||||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
7 584 652 |
986 005 |
1 270 000 |
9 840 657 |
7 584 652 |
986 005 |
1 270 000 |
9 840 657 |
||||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
26 208 228 |
3 617 070 |
13 564 300 |
43 389 598 |
4 947 711 |
643 202 |
200 000 |
5 790 913 |
31 155 939 |
4 260 272 |
13 764 300 |
49 180 511 |
||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
9 525 000 |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
9 525 000 |
||||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
7 630 776 |
992 001 |
47 544 542 |
56 167 319 |
772 035 |
100 365 |
872 400 |
8 402 811 |
1 092 366 |
47 544 542 |
57 039 719 |
|||||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
749 300 |
749 300 |
0 |
749 300 |
749 300 |
||||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 708 150 |
5 794 203 |
0 |
3 615 976 |
470 077 |
1 708 150 |
5 794 203 |
|||||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
1 743 150 |
1 743 150 |
327 948 |
327 948 |
1 743 150 |
327 948 |
2 071 098 |
|||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
7 620 000 |
42 960 000 |
50 580 000 |
5 419 852 |
5 419 852 |
7 620 000 |
48 379 852 |
55 999 852 |
|||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 |
58 775 949 |
3 820 437 |
6 615 911 |
69 212 297 |
10 897 536 |
10 897 536 |
58 775 949 |
3 820 437 |
17 513 447 |
80 109 833 |
||||||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
63 |
108 552 778 |
7 055 936 |
1 270 000 |
116 878 714 |
0 |
108 552 778 |
7 055 936 |
1 270 000 |
116 878 714 |
|||||||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
921 546 |
921 546 |
0 |
921 546 |
921 546 |
||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
558 800 |
558 800 |
130 000 |
130 000 |
688 800 |
688 800 |
|||||||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
9 747 778 |
0 |
8 626 352 |
1 121 426 |
9 747 778 |
|||||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
1 333 500 |
4 805 081 |
0 |
3 072 196 |
399 385 |
1 333 500 |
4 805 081 |
|||||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 536 700 |
1 536 700 |
50 000 |
50 000 |
1 586 700 |
1 586 700 |
|||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
7 120 000 |
||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ksv-el |
1 442 165 |
1 442 165 |
0 |
1 442 165 |
1 442 165 |
||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 649 176 |
604 393 |
1 536 700 |
6 790 269 |
0 |
4 649 176 |
604 393 |
1 536 700 |
6 790 269 |
|||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 666 |
3 666 |
3 666 |
3 666 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
110 |
228 716 083 |
19 066 730 |
108 949 827 |
11 462 165 |
42 960 000 |
411 154 805 |
5 719 746 |
743 567 |
11 277 536 |
331 614 |
5 419 852 |
23 492 315 |
234 435 829 |
19 810 297 |
120 227 363 |
11 793 779 |
48 379 852 |
434 647 120 |
|||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
163 326 420 |
21 154 435 |
3 312 000 |
187 792 855 |
801 947 |
104 253 |
-200 000 |
706 200 |
164 128 367 |
21 258 688 |
3 112 000 |
188 499 055 |
||||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 294 339 |
13 294 339 |
200 000 |
200 000 |
13 494 339 |
13 494 339 |
|||||||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
18 |
163 326 420 |
21 154 435 |
16 606 339 |
0 |
0 |
201 087 194 |
801 947 |
104 253 |
0 |
0 |
0 |
906 200 |
164 128 367 |
21 258 688 |
16 606 339 |
0 |
0 |
201 993 394 |
|||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
IV. |
ÖMESZ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 872 444 |
5 313 418 |
82 265 000 |
128 450 862 |
8 248 804 |
8 248 804 |
40 872 444 |
5 313 418 |
90 513 804 |
136 699 666 |
||||||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
9 448 800 |
9 448 800 |
0 |
9 448 800 |
9 448 800 |
||||||||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
3 911 600 |
13 659 378 |
0 |
8 626 352 |
1 121 426 |
3 911 600 |
13 659 378 |
|||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
7 136 400 |
7 136 400 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 136 400 |
8 136 400 |
|||||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
22 811 075 |
0 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
22 811 075 |
|||||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
12 |
53 811 972 |
6 995 557 |
120 698 986 |
0 |
0 |
181 506 515 |
9 248 804 |
9 248 804 |
53 811 972 |
6 995 557 |
129 947 790 |
0 |
0 |
190 755 319 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
148 |
509 940 683 |
56 005 829 |
251 900 085 |
11 462 165 |
42 960 000 |
872 268 762 |
12 045 140 |
1 565 868 |
20 526 340 |
331 614 |
5 419 852 |
39 888 814 |
521 985 823 |
57 571 697 |
272 426 425 |
11 793 779 |
48 379 852 |
912 157 576 |
|||
4. melléklet a 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Me.:Forint |
|||
|---|---|---|---|
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
32 239 243 |
|
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
38 431 974 |
38 431 974 |
|
|
Magyar Falu program piac világítás és parkoló építés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Magyar Falu program Temető bővítés és parkoló építés |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Magyar Falu program Kossuth utcai park építése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Óvoda |
6 972 300 |
6 972 300 |
|
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Önkormányzat |
223 020 |
223 020 |
|
|
Informatikai eszköz beszerzés (Laptop) ÖMESZ |
176 980 |
176 980 |
|
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Hivatal |
27 000 |
27 000 |
|
|
Versenyképes Járások beruházás |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
Beruházások összesen: |
111 670 517 |
400 000 |
112 070 517 |
|
KAP-RD43-1-25 Külerületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
Magyar Falu útfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
90 291 862 |
|
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása) |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
|
Versenyképes Járások felújítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
Felújítás összesen: |
349 400 270 |
349 400 270 |
|
|
közmű |
36 000 |
18 000 |
54 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
461 106 787 |
418 000 |
461 524 787 |
5. melléklet a 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
37 967 836 |
45 244 875 |
3 183 712 |
48 428 587 |
1. |
Személyi juttatások |
436 833 893 |
509 940 683 |
12 045 140 |
521 985 823 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
40 390 367 |
40 400 000 |
40 400 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
49 875 502 |
56 005 829 |
1 565 868 |
57 571 697 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
483 971 617 |
521 391 443 |
21 987 412 |
543 378 855 |
3. |
Dologi kiadások |
201 339 741 |
251 900 085 |
20 526 340 |
272 426 425 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
21 954 100 |
190 800 |
190 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
61 729 081 |
42 960 000 |
5 419 852 |
48 379 852 |
|||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
163 695 954 |
215 321 261 |
19 310 592 |
234 631 853 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
6 117 029 |
11 462 165 |
331 614 |
11 793 779 |
||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
15 605 122 |
21 480 749 |
-4 592 902 |
16 887 847 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
41 080 840 |
53 727 969 |
53 727 969 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
17 002 749 |
15 488 335 |
15 488 335 |
||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
16 397 644 |
0 |
0 |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
821 063 480 |
897 757 097 |
39 888 814 |
937 645 911 |
I. |
Működési kiadások |
######### |
897 757 097 |
39 888 814 |
937 645 911 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
14 878 200 |
422 611 813 |
422 611 813 |
1. |
Intézményi beruházások |
10 944 619 |
111 670 517 |
400 000 |
112 070 517 |
|||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
38 431 974 |
38 431 974 |
2. |
Felújítások |
9 333 447 |
349 400 270 |
349 400 270 |
||||
|
3. |
felh.c.háztartásoktól |
699 000 |
27 000 |
400 000 |
427 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
227 176 |
0 |
||||
|
4. |
küzmű 15 % |
36 000 |
18 000 |
54 000 |
4. |
küzmű 15 % |
3 000 |
36 000 |
18 000 |
54 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
64 502 700 |
461 106 787 |
418 000 |
461 524 787 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
20 508 242 |
461 106 787 |
418 000 |
461 524 787 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
885 566 180 |
1 358 863 884 |
40 306 814 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
########## |
40 306 814 |
1 399 170 698 |
||||