Pátroha Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–21. §-hoz és az 1–15. melléklethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE, INDOKLÁSA

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évre a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél, már jelentős működési forráshiány mutatkozott.

Az önkormányzatunknál mutatkozó működési hiánnyal 2020.évben sem tervezhettünk. Ennek ellenére a bevételünk és az ellátandó feladatok kiadásai között 17.371.375 Ft működési forráshiány jelentkezett. 2020. évben is a költségvetési támogatások feladat finanszírozásuak voltak, mely mégsem bizonyult elegendőnek az ellátandó feladataink finanszírozására.

A hiány csökkentése érdekében minden lehetőséget megragadtunk, hogy ésszerű és takarékos gazdálkodással a hiányt évvégére megszüntettük.

Az iskolai gyermekétkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés önkormányzati kötelező feladat maradt. Ezt a feladatot az önkormányzat egy intézményénél az ÖMESZ –nél hajtottuk végre. A feladatok egy részét – Közhasznúsági Szerződés szerint – továbbra is a Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. látta el.

A költségtakarékosság érdekében több területen a társulásos feladatellátásra törekedtünk.

A költségcsökkentés érdekében bekapcsolódtunk a Kisvárdai Önkormányzati Képviselőtestület fenntartásában működő Kistérségi Szociális Szolgálat intézményfenntartó társulás feladat-ellátásába, melynek keretében biztosítjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást.

Az egészségügyi alapellátás és fogászati készenléti és ügyeleti feladatait a Kisvárdai székhellyel működő Városi Egészségügyi Alapellátási Központ társulásban látja el.

2020. évben is a belső ellenőrzési feladatokat az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás látta el.

Az Önkormányzat feladat-ellátásának elősegítése és szociális kiadásaink és a munkanélküliség csökkentése érdekében 2020.évben is bekapcsolódtunk a közfoglalkoztatásba, melynek lehetőségével már évek óta folyamatosan élünk. Itt a közfoglalkoztatottak létszáma évről évre folyamatosan nő.

Az önkormányzatnak szigorúan takarékos gazdálkodással és az elnyert Rendkívüli Kiegészítő támogatással sikerült a működést zavartalanul biztosítani. Megoldottuk mindazon működési feladatainkat, melyet ez évre terveztünk.

Vagyon alakulása:

Az ingatlan vagyonunk 2.617.454.565 Ft lett év végére, mely a tavalyi 2.529.794.139 Ft-hoz képest növekedést mutat. Ez a növekedés a beruházásokból, felújításokból aktivált érték következménye.

Hitelműveletek, értékpapír alakulása:

Év elején és év végén hitel állományunk nem volt.