Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 05. 31

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.05.31.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1 (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 381600556 forintban,

b) költségvetési kiadását 545964368 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 164363812 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt

12450843 forint előző évi működési maradványból
151912969 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 334526424 forintban
Felhalmozási költségvetését 211437944 forintban állapítja meg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2019-2022. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2019. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január l-től kell alkalmazni.

Nagy Béla sk.
polgármester

Váriné Lunczer Enikő sk.
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2019. február 25.
Váriné Lunczer Enikő sk
jegyző

1. melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

A

B

C

forint

1.

Állami támogatások

196046631

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12741895

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22265000

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

28345775

1.5. óvodai nevelés

39983601

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás1949180

1885180

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben23979911

24242863

1.11 Polgármesteri, köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

17260469

2.

Helyi adó bevételek

9700000

3.1 Iparűzési adó

9700000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

4.1Pótlékok

90000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

30654507

5.1 Közhatalmi bevétel

0

5.2 Egyéb saját bevétel

25975507

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

4669000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

10000

6.

Támogatás értékű bevételek

76098332

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

71648332

6.3 Működési célú TB-i alapból

4450000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

12450843

8.

Felhalmozási bevételek

211624943

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

8.2 Értékesítés, áfa

3000000

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

8. 5 Magyar Falu Prigram

53811974

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

151912969

Bevétel Összesen

538765256

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7199112

Összesen

545964368

2. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

Forint

K1. Személyi juttatások:

169460940

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27859362

K3. Dologi kiadások:

113048466

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10610000

Összesen:

320978768

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

6561496

K Működési célú támogatás

6286160

K512. Céltartalék

200000

K512. Általános tartalék

500000

Működési kiadás

334526424

K561. Immateriális javak

6551000

K6. intézményi beruházás

3440000

K7. Felújítás

183752414

K64 Gépek, berendezések létesítése

17694530

K Áfa befizetése

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási kiadás

211437944

Mindösszesen:

545964368

3. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez4

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

A

B

C

D

E

F Forint

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

1.

Állami támogatások

196046631

196046631

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12741895

12741895

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22265000

22265000

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

28345775

28345775

0

0

1.5. óvodai nevelés

39983601

39983601

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

40120800

0

0

1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

17260469

17260469

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1949180

1949180

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

23979911

23979911

2.

Helyi adó bevételek

9700000

9700000

3.1 Iparűzési adó

9700000

9700000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

0

0

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

0

0

4.1 Pótlékok

90000

90000

0

0

4.2 Bírságok

0

0

0

0

0

0

0

5.

Működési bevételek

30654507

11459000

2000

19193507

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

25975507

10603000

0

15372507

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

4669000

851000

0

3818000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

10000

5000

2000

3000

6.

Támogatás értékű bevételek

76098332

73202828

51310882

69370507

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

0

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

71648332

68752828

2895504

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

4450000

4450000

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

48415378

69370507

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

12450843

11654235

712622

83986

8.

Felhalmozási bevételek

211624943

211624943

0

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

0

8.2 Értékesítés, áfa

3000000

3000000

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

0

0

8. 5Magyar falu Program

53811974

53811974

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

151912969

151912969

0

0

Bevétel Összesen

538765256

515877637

52025504

88648000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7199112

7199112

0

0

Összesen

545964368

523076749

52025504

88648000

4. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez 5

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Forint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

169460940

86779790

37369900

45311250

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27859362

11428750

7889612

8541000

K3. Dologi kiadások:

113048466

71486724

6765992

34795750

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10610000

10610000

0

0

Összesen:

320978768

180305264

52025504

88648000

K915 Működési célú intézményfinansz

117785885

0

0

K Működési célú támogatás

6286160

6286160

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

6561496

6561496

0

0

K512 Céltartalék

200000

200000

0

0

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

Működési kiadás

334526424

311638805

52025504

88648000

K561.Immateriális javak

6551000

6551000

0

0

K63. Intézményi beruházás

3440000

3440000

0

0

K7. Felújítás

183752414

183752414

0

0

K64 Gépek, berendezések létesítése

17694530

17694530

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

ÁFA befizetés

0

0

Felhalmozási kiadás

211437944

211437944

0

0

Mindösszesen:

545964368

523076749

52025504

88648000

5. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 34 fő
A 2019. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramokban 39 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel, a tervezettek szerint pedig április 01-től 33 fővel 2020. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1,5 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 2,5 fő
Italgyártás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 11 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramokban 39 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel, a tervezettek szerint pedig április 01-től 33 fővel 2020. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 6 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 3 fő
Összesen: 14 fő,
létszám kötelező feladatokra 14 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ft

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

0

0

0

2

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

3

Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

0

4

értékesítés, áfa

3000000

3000000

0

5

Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika)

151912969

151912969

0

6

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

7

Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől

0

0

0

Összesen:

157812969

157812969

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

1

Egészségügyi intézmény felújítása

56907080

56907080

0

2

Egészségügyi intézmény felújítása BM

28248789

28248789

0

3

Útfelújítás, építés

1259000

1259000

0

4

rendezési terv

6578000

6578000

0

5

Energetikai fűtéskorszerűsítés

66757100

66757100

0

6

eszközbeszerzés

600000

600000

7

Felújítás(szeszfőzde, stb)

1159000

1159000

Összesen:

161508969

161508969

0

7. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017-2018-2019.

a) A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.

A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás leutalásra került 2017. évben, felhasználása 95%-ban a 2019. évben történik. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők.
b.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása 96%-ban a 2019. évben történik meg.

8. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

6140000

6000000

140000

140000

2017. évben

0

0

0

30000

2018. évben

3062200

2019. évben

28248789

85155869

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

2018. évben

2541900

2019. évben

66757100

9. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A

B

C

E

F

G

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

1.

Normatív támogatások

180402630

140281830

0

40120800

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12741895

12741895

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22265000

22265000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

28345775

28345775

1.5. óvodai nevelés

35786117

35786117

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

0

40120800

1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása

5615000

5615000

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1885180

1885180

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

24242863

24242863

2.

Helyi adó bevételek

6000000

6000000

3.1 Iparűzési adó

6000000

6000000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

4.1Pótlékok

90000

90000

4.2 Bírságok

0

0

0

5.

Működési bevételek

19734000

570000

19164000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

16053000

450000

15603000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3671000

120000

3551000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

10000

0

10000

6.

Támogatás értékű bevételek

32213516

29200894

2300000

712622

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

16811516

16811516

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

10952000

8652000

2300000

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

4450000

4450000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

14083350

13370728

712622

8.

Felhalmozási bevételek

157812969

154812969

3000000

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

0

8.2 Értékesítés, áfa

3000000

0

3000000

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

151912969

151912969

Bevétel Összesen

412436465

346426421

24464000

41546044

10. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

129722000

88140000

6652000

34930000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24244000

15261000

1263000

7720000

K3. Dologi kiadások:

76400000

67435000

4485000

4480000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10500000

8200000

2300000

0

Összesen:

240866000

179036000

14700000

47130000

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

6561496

6108041

K Műkdési támogatás

500000

0

K512. Céltartalék

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

Működési kiadás

250927496

189097496

14700000

47130000

K6. Gépek, berendezések Beruházása

600000

600000

K7. Felújítás

154330969

153171969

1159000

K5. Immateriálisjavak

6578000

6578000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

Felhalmozási kiadás

161508969

160349969

1159000

0

Mindösszesen:

412436465

349447465

15859000

47130000

11. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

1.

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

2.

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Működési bevételek

2000

0

2000

0

13273000

570000

12703000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

10450000

450000

10000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

2820000

120000

2700000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

2000

2000

0

3000

3000

6.

Támogatás értékű bevételek

46415378

0

0

46415378

63088507

63088507

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

46415378

46415378

63088507

63088507

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

712622

712622

1716493

1716493

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

47130000

0

2000

47128000

78078000

63658507

14419493

0

0

0

Összesen

47130000

0

2000

47128000

78078000

63658507

14419493

0

12. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

34930000

0

0

34930000

44281000

40881000

3400000

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7720000

0

0

7720000

8682000

8019000

663000

0

K3. Dologi kiadások:

4480000

0

0

4480000

25115000

21960000

3155000

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

47130000

0

0

47130000

78078000

70860000

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadás

47130000

0

0

47130000

78078000

70860000

0

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

47130000

0

0

47130000

78078000

70860000

0

0

13. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

zabolcsveresmart község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2019. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1130

2250

2716

1640

1501

1401

1107

1350

1700

1426

2210

1303

19734

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

250

2285

1450

770

426

114

698

200

803

412

280

502

8190

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19827

18998

17500

13134

13560

14000

13487

13587

12587

12985

13250

17488

180403

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

2125

1950

2740

2980

3750

2948

3127

2698

2258

2488

2787

2362

32213

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

2900

3000

0

0

0

0

0

5900

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

165996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165996

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

189328

25483

24406

18524

19237

21363

21419

17835

17348

17311

18527

21655

412436

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

9820

9880

9970

8796

10614

10544

10600

13062

12299

10948

10447

12742

129722

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2610

2512

2220

1750

1900

1895

1900

2100

1900

1685

1683

2089

24244

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

5124

6020

6530

5842

5700

5800

6254

6994

7004

6510

6536

8086

76400

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

700

960

850

750

780

945

990

1780

835

725

490

695

10500

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

6578

0

10286

12000

33140

40000

52000

5647

600

1258

161509

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

6561

0

500

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

10061

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

24815

19372

26648

17138

29280

31184

52884

63936

75538

26015

20756

24870

412436

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi tény

2018. évi
várható

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

26 661

29 764

27 924

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

6 437

8 733

8 190

2.1.

B352Helyi adók

4 514

6 491

6 000

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

110

83

90

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 813

2 159

2 100

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

20 224

21 031

19 734

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

848

8

600

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 778

2 982

3 150

3.3.

Bérleti díj

2 969

2 073

1 803

3.4.

B405 Ellátási díjak

8 396

10 283

10 450

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

6 152

5 604

3 671

3.7.

B408 Kamatbevételek

9

9

10

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

72

72

50

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

168 306

176 327

180 403

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

168 306

176 327

180 403

5.2.

B115Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

210 924

105 383

32 213

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

79 987

77 134

32 213

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 533

4 466

4 450

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

6 293

4 623

2 900

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

69 161

68 045

24 863

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

130 937

28 249

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

129 337

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 600

28 249

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

70

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

70

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

12 500

9 047

5 900

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

12 500

9 047

3 000

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

2 900

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

418 391

320 591

246 440

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

29 712

150 516

165 996

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

29 712

150 516

165 996

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 604

143 955

165 996

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

6 108

6 561

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

448 103

471 107

412 436

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

448 103

471 107

412 436

A

B

C

D

E

14./B melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet hez

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi tény

2018. évi
várható

2019. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

269 742

290 151

241 366

1.1.

K1Személyi juttatások

154 306

159 505

129 722

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 137

26 348

24 244

1.3.

K3 Dologi kiadások

76 509

88 188

76 400

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 790

9 168

10 500

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 942

500

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 011

500

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

28 518

10 419

161 509

2.1.

K6 Beruházások

27 330

4 295

7 178

2.2.

k7 Felújítások

1 188

6 124

154 331

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 500

3.2.

K512Céltartalék

500

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

298 260

300 570

405 875

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

5 803

6 108

6 561

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

5 803

6 108

6 561

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5803

6108

6561

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

304 063

306 678

412 436

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

115

0

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

304 178

306 678

412 436

15. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2019. évben Ft

Közvetlen támogatás
1.

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

800000

2. Sporttámogatás

500000

0

Összesen:

1300000

16. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2019-2022. évekre

Forint

Megnevezése

2019.

2020.

2021.

2022.

K1. Személyi juttatások:

129722000

131000000

135000000

136000000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24244000

24000000

26000000

26000000

K3. Dologi kiadások:

76400000

80000000

82000000

81000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10500000

18000000

16000000

10000000

Összesen:

240866000

253000000

259000000

253000000

K915 Működési célú intézményfinansz

500000

500000

500000

500000

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

6561496

7000000

7200000

7300000

K512 Céltartalék

2500000

2500000

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

Működési kiadás

250927496

263500000

269700000

263800000

K6. Intézményi beruházás

7178000

4000000

2000000

2000000

K7. Felújítás

154330969

110000000

80000000

60000000

Felhalmozási kiadás

161508969

114000000

82000000

62000000

Mindösszesen:

412436465

377500000

351700000

325800000

Megnevezése

2019.

2020.

2021.

2022.

Állami támogatások

180402630

182000000

181500000

180000000

Termékek és szolgáltatások adói

8190000

8200000

8000000

6200000

Működési bevételek

19734000

20000000

15000000

1450000

Támogatás értékű bevételek

32213516

34000000

49100000

43350000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

14083350

12000000

21000000

30000000

Felhalmozási bevételek

5900000

121300000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

151912969

0

45100000

32800000

Bevétel Összesen

412436465

377500000

351700000

325800000

1. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek forrásonkénti részletezve Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Ft

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Intézm.működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Maradvány

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás/áfa, tulajdonosi

Felhalmozási

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

2000

712622

0

714622

0

0

Hivtal Összesen

2000

0

0

712622

0

0

0

0

714622

0

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

573000

1716493

2289493

0

0

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12700000

12700000

Iskola összesen

13273000

0

0

1716493

0

0

0

0

14989493

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

815000

0

600000

2900000

0

4315000

18010

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8190000

180402630

0

188592630

74031

Család-és növédelmi eü gond

0

4450000

4450000

66020

város-, és községgazdálkodás

3810000

3810000

412337

Start program foglalkoztatás

0

6979000

6979000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

1073000

1073000

104051

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

2300000

2300000

13350

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1500000

3000000

4500000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

334000

Önkormányzat összesen

6459000

8190000

180402630

0

4450000

10952000

2900000

3000000

216353630

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre

11654235

0

11654235

Pénzmaradvány igénybevétele működésre

0

0

151912969

Finansz.bevétel /Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/

16811516

Mindösszesen

19734000

8190000

180402630

14083350

4450000

10952000

2900000

3000000

412436465

Műk

254623496

2. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2019. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

2017.év ei

2018.év tény

2019. év terv

JOGCÍM 2019.

ÖSSZEG Ft

0

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12855625

12855625

12741895

Beszámítás iparűzési adóból

21346929

26642441

28345775

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

18217000

16054000

22265000

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

3000000

3400000

3400000

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

II. Óvodai nevelés 32843627

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

28842120

31510200

30201850

óvodaműködtetési támogatás

4537333

4520733

5584267

1.1.a Hivatal működésének támogatása

40441400

40349800

40120800

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

6000000

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás

1824000

1931160

1885180

III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása

1980000

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

8829120

9994000

10374000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

7327103

8985900

11152243

szünidei étkeztetés

3093390

2871660

2716620

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

127002

0

Polgármesteri illetmény támogatása

0

162100

131000

Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára

3504000

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

156314020

165404621

180402630

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2190000

2190000

2190000

Helyi adó

4200000

4800000

6000000

Lakbér

0

0

0

Sajátos működési bevétel

6390000

6990000

8190000

Saját bevételek

16385000

16227000

19734000

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

4400000

5000000

4450000

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

20960000

14454000

10952000

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg)

17743515

20487262

14083350

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

19174197

17280168

16811516

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

Működési bevételek összesen:

241366732

245843051

254623496

Pénzmaradvány kötött felhasználással egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, hűtő (felhalmozási)

5860000

130869000

151912969

Felhalmozási bevételek:

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

60000000

0

0

BM támogatás útépítéshez

15000000

0

0

Tulajdonosi bevétel

4932788

4900000

2900000

Kamat, értékesítés, áfa

0

0

3000000

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

0

9164320

0

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

68000000

0

0

Felhalmozásra átvett MVH-tól

8000000

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

161792788

144933320

157812969

Bevételek mindösszesen:

403159520

390776371

412436465

3. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2019. évi működési kiadásainak előirányzata Kormányzati funkciónkénti/szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként rovatrend szerint

Ft

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Személyi jutt.

Járulékok

Készletbeszerz.

Szolgáltatások

Különf.kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

34930000

7720000

2210000

1170000

1100000

0

47130000

106020

Gyermekvédelemi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

0

Hivatal összesen

34930000

7720000

2210000

1170000

1100000

0

47130000

96015

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

7975000

1630000

13650000

140000

3140000

26535000

104037

Szünidei étkeztetés

1200000

234000

1680000

370000

3484000

091110, 091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai

31706000

6155000

740000

1220000

1020000

0

40841000

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3400000

663000

2455000

150000

550000

0

7218000

Óvoda összesen:

44281000

8682000

18525000

1510000

5080000

0

78078000

66020

Város-, és közzséggazdálkodás

3252000

600000

120000

310000

900000

5182000

63020

Víztermelés, -kezel,és-ellátás

0

0

0

980000

270000

1250000

45160

Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart

0

0

1200000

900000

950000

3050000

66010

Zöldterületkezelés

2640000

500000

1200000

1950000

1100000

0

7390000

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

12353000

2200000

1050000

3050000

8800000

27453000

64010

Közvilágitás

0

0

0

2000000

540000

2540000

72111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

4880000

270000

5150000

74031

Család-és növédelmi eü gond

4124000

770000

125000

950000

220000

6189000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8524000

1600000

60000

300000

120000

0

10604000

841126

Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s

0

0

200000

1410000

400000

2010000

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

3100000

2000000

1700000

4500000

11300000

106020,101150,107060

Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő

0

0

0

0

0

6000000

6000000

41237

Startmintaprogram foglalkoztatás

9950000

930000

850000

200000

280000

12210000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

2930000

285000

0

0

0

0

3215000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

4896000

930000

325000

1980000

500000

0

8631000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

900000

0

500000

0

1400000

13320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

1842000

27000

60000

110000

45000

0

2084000

Önkormányzat összesen.

50511000

7842000

9190000

21020000

16595000

10500000

115658000

Mindösszesen:

129722000

24244000

29925000

23700000

22775000

10500000

240866000
1

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(V.31.) önkormányzati rendeletének 1.§-a szerinti módosítás

2

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(V.31.) önkormányzati rendeletének 2.§-a szerinti módosítás

3

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(V.31.) önkormányzati rendeletének 3.§-a szerinti módosítás

4

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(V.31.) önkormányzati rendeletének 4.§-a szerinti módosítás

5

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(V.31.) önkormányzati rendeletének 5.§-a szerinti módosítás