Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendelet módosításáról

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában – meghatározott feladatkörében eljárva – A képviselő-testületi tagokkal egyeztetve, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendeletének (továbbiakban: R.) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 387778964 forintban,
b) költségvetési kiadását 548929857 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 161150893 forintban

állapítja meg.

(3) Az (2) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt

a) 24279969 forint előző évi működési maradványból
b) 136870924 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(4) Működési költségvetését 392075410 forintban, Felhalmozási költségvetését 156854447 forintban állapítja meg

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az R. 2. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az R. 3. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az R. 4. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

6. § E rendelet 2021. május 31-én lép hatályba és 2021. június 01-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2020. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1.	Állami támogatások	230679518
	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	13531915
	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	21655755
	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	1890000
	1.4 Beszámítás iparűzési adóból	29215834
	1.5. óvodai nevelés	46456750
	1.6 Hivatal működésének támogatása	75482500
	1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
	1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása	7000000
	1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	2550870
	1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben	25291539
	1.11 Polgármesteri béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása, elszámolás	7604355
2.	Helyi adó bevételek	11450000
	3.1 Iparűzési adó	11450000
3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	200000
	4.1 Gépjárműadó	200000
4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	100000
	4.1Pótlékok	100000
	4.2 Bírságok	0
5.	Működési bevételek	16758237
	5.1 Közhatalmi bevétel	0
	5.2 Egyéb saját bevétel	13775395
	5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	2977000
	5.4Működési hozam- és kamatbevétel	5842
6.	Támogatás értékű bevételek	71622017
	6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli	0
	6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	64222017
	6.3 Működési célú TB-i alapból	7400000
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	24279969
8.	Felhalmozási bevételek	184480692
	8.1 BM támogatás útépítéshez	0
	8.2 Értékesítés, áfa	0
	8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez	0
	8.4 Tulajdonosi bevétel	2900000
	8. 5 Felhalm támogatás, Magyar Falu Program	44709768
	8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány	136870924
	Bevétel Összesen	539570433
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9359424
	*Összesen*	*548929857*

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése		Forint
K1. Személyi juttatások:	202159556
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31562880
K3. Dologi kiadások:	140530862
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8343000
Összesen:	382596298
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7199112
K Működési célú támogatás	2000000
K512. Céltartalék	0
K512. Általános tartalék	280000
Működési kiadás	392075410
K561. Immateriális javak	3000000
K6. intézményi beruházás	9532754
K7. Felújítás	117892444
K64 Gépek, berendezések létesítése	21984249
K Áfa befizetése	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4445000
Felhalmozási kiadás	156854447
*Mindösszesen:*	*548929857*

3. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

		Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda
1.	Állami támogatások	230679518	230679518	0	0
	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	13531915	13531915	0	0
	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	21655755	21655755	0	0
	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	1890000	1890000	0	0
	1.4 Beszámítás iparűzési adóból	29215834	29215834	0	0
	1.5. óvodai nevelés	46456750	46456750	0	0
	1.6 Hivatal működésének támogatása	75482500	75482500	0	0
	1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása	7604355	7604355	0	0
	1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	7000000	7000000	0	0
	1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	2550870	2550870
	1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban	25291539	25291539
2.	Helyi adó bevételek	11450000	11450000
	3.1 Iparűzési adó	11450000	11450000
3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	200000	200000	0	0
	4.1 Gépjárműadó	200000	200000	0	0
		0	0	0	0
4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	100000	100000	0	0
	4.1 Pótlékok	100000	100000	0	0
	4.2 Bírságok	0	0	0	0
		0		0	0
5.	Működési bevételek	16758237	3264000	31395	13462842
	5.1 Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
	5.2 Egyéb saját bevétel	13775395	3103000	31395	10641000
	5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	2977000	156000	0	2821000
	5.4Működési hozam- és kamatbevétel	5842	5000	0	842
6.	Támogatás értékű bevételek	71622017	70062017	73218329	75112423
	6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli	0	0	0	0
	6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	64222017	62662017	0	1560000
	6.3 Működési célú TB-i alapból	7400000	7400000	0	0
	6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	73218329	73552423
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	24279969	21587705	1814379	877885
8.	Felhalmozási bevételek	184480692	184480692	0	0
	8.1 BM támogatás útépítéshez	0	0
	8.2 Értékesítés, áfa	0	0	0	0
	8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez	0	0	0	0
	8.4 Tulajdonosi bevétel	2900000	2900000	0	0
	8. 5 Támogatás, Magyar falu Program	44709768	44709768	0	0
	8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány	136870924	136870924	0	0
	Bevétel Összesen	539570433	521823932	75064103	89453150
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9359424	9359424	0	0
	*Összesen*	548929857	*531183356*	*75064103*	*89453150*

4. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

			Forint
Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda
K1. Személyi juttatások:	202159556	98511342	56802574	46845640
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31562880	13926730	9814000	7822150
K3. Dologi kiadások:	140530862	97297973	8447529	34785360
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8343000	8343000	0	0
Összesen:	382596298	218079045	75064103	89453150
K915 Működési célú intézményfinansz		146770752	0	0
K Működési célú támogatás	2000000	2000000
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	7199112	7199112	0	0
K512 Céltartalék	0	0	0	0
K512. Általános tartalék	280000	280000	0	0
Működési kiadás	392075410	374328909	75064103	89453150
K561.Immateriális javak	3000000	3000000	0	0
K63. Intézményi beruházás	9532754	9532754	0	0
K7. Felújítás	117892444	117892444	0	0
K64 Gépek, berendezések létesítése	21984249	21984249	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	4445000	4445000	0	0
ÁFA befizetés	0	0
Felhalmozási kiadás	156854447	156854447	0	0
*Mindösszesen:*	*548929857*	*531183356*	*75064103*	*89453150*