Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 28Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület az 2/2021. (II. 10.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.
Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
I. Önkormányzat működési támogatásai 664 461 Ft összeggel csökken:
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény folyamatban lévő módosítása, valamint a 2021. évi első előirányzatmódosítás miatt az önkormányzat kiegészítő támogatásra jogosult, 821 293 Ft összegben.
Ebből:
Települési önkormányzatok támogatása 412 297 Ft,
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása: 334 800 Ft,
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 74 196 Ft.
A helyi önkormányzati elszámolások jogcímen: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai részben (iparűzési adó kompenzálása) 20 000 000 Ft szerepelt az eredeti költségvetési rendeletben.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönnyítés érvényesítésének lehetőségeit.
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2021. május 28-ával módosult.
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak mininősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű a támogatás, 17 575 666 Ft, 2 424 334 Ft-tal kevesebb az előirányzattól.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban történik.
A kompenzációs elszámolás, a 2021. évben kezdődő- adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok alapján történik.
A 2020. évi zárszámadás keretében elszámolt támogatásokból (gyermekétkeztetés) 938 580 Ft került finanszírozásra.
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 110 027 Ft-tal nő:
A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programokra év közben elnyert pályázatok
14 344 269
Ft, mely lehetővé tették a hosszabb időtartamú foglalkoztatást. A diákmunkában 14 fő részesült (268 215 Ft szocho önkormányzati sajáterő mellett),
1 730 418 Ft
támogatással valósulhatott meg.
Összes támogatás 16 074 687 Ft.
Az Agrárminisztérium HUNG-2021/7180 számú, „Máriapócs Nemzeti Értékeinek bemutatása” pályázatra
4 000 000 Ft összegű támogatást
biztosított.
Nemzeti Művelődésügyi Intézet a Koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló támogatást nyújt
, 4 000 000 Ft
összegben.
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására” (MFP-KEB/2021
)
benyújtott pályázatra
4 626 231 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. Ebből Működési célú támogatás jogcímen (bértámogatás)
3 035 340 Ft
.
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 21 514 747 Ft-tal nő:
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcím szerint 19 923 856 Ft támogatást nyújtott. A fejlesztéssel érintett Ady Endre utca szilárd burkolatú közutak felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása.
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására” (MFP-KEB/2021) benyújtott pályázatra 4 626 231 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. Ebből Felhalmozás célú támogatás jogcímen (tárgyi eszközök, egyszer használatos eszközök beszerzése) 1 590 891 Ft.
IV. Közhatalmi bevételek 10 000 000 Ft összeggel növekszik:
Az önkormányzat helyi adóbevételei között legnagyobb tételt az iparűzési adóbevételek jelentik.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében - figyelembe véve a 2020. évi kormányintézkedéseket, valamint a teljesített befizetéseket – 20 000 000 Ft került betervezésre, valamint (az I. Önkormányzati működési támogatásai fejezetben részletezett) 20 000 000 Ft iparűzési adó kompenzálása. A benyújtott bevallások azt mutatják, hogy ez évben további 10 000 000 Ft befizetés várható.
V. Működési bevételek 4 932 500 Ft-tal nő:
Ezen a jogcímen módosításra kerül a közmunka-programban értékesített készletek ellenértéke 1 000 000 Ft összegben, valamint az általános forgalmi adó visszatérítései (gyermekétkeztetés) 3 932 500 Ft összegben.
A bevételek összesen 62 892 813 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt kiadások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
Ft-ban
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalm. célú |
|
Települési támogatásból (412 297) (Közös Hivatal juttatásai) |
|
|||
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programok |
|
|
||
„Máriapócs Nemzeti Értékeinek bemutatása” (Hungarikum) 4 000 000 Ft összegű támogatásból |
|
|||
A Koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló 4 000 000 Ft összegű támogatásból |
|
|
|
|
MFP keretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására 4 626 231 Ft |
|
|
|
|
BM 19 923 856 támogatásból, valamint saját forrásból megvalósuló Ady Endre út és csapadékvíz elvezetés felújítása |
|
|||
Szijjártó Józsefné 818/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
|
|
||
Tartalék |
5 243 733 |
|||
Honvéd út, Gyulaji út saját rész, valamint bordázott csatlakozó cső beszerzése |
|
|||
Képviselő-testület döntése alapján Kossuth u. vízelvezető ép. várhatóan |
3 175 000 |
|||
Összesen: |
19 866 497 |
1 997 194 |
11 128 733 |
29 900 389 |
A kiadások összesen 62 892 813 Ft összeggel, Ezen belül a működési költségvetés kiadásai 32 992 424 Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásai 29 900 389 Ft-tal módosulnak.