Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 15 17:00Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2021. (II. 10.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.
Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
1. Önkormányzat működési támogatásai 13 470 277 Ft összeggel nő:
A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 5 974 080 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A jóváhagyott tüzelőanyag 294 erdei köbméter keménylombos tűzifa.
Bényei Gábor és Bényei Gáborné (Máriapócs, Bercsényi u. 3. szám alatti lakosok) a rendkívüli esőzés okozta ingatlanukon bekövetkezett károk miatti peres eljárás ügyében a Nyíregyházi Törvényszék mint másodfokú bíróság 4.Pf.20.593/2021/4 számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét helybenhagyta.
Az önkormányzatot terhelő 9 876 660 Ft összegű fizetési kötelezettségeire a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránt. A megítélt támogatás összege 7 496 197 Ft, december 23-án finanszírozásra került.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 432 441 Ft-tal nő:
A Nemzeti Művelődésügyi Intézet „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” jogcímen 1 000 000 Ft összegű támogatást biztosított Máriapócs Városnapi rendezvény; Magyar kultúra Napja; Farsangi forgatag szervezéséhez.
Mezőgazdasági termelőknek éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott (MVH) támogatás (zöldesítés) a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján 432 441 Ft.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 29 976 931 Ft-tal nő:
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című, MFP-OTIF/2021 kódszámú elnyert támogatás összege: 29 976 931 Ft. A támogatásból Máriapócs 013/4 hrsz-ú külterületi ingatlanon lévő ravatalozó épületének külső és belső felújítása valósulhat meg.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. 05. 31.
1. Közhatalmi bevételek 5 000 000 Ft összeggel nő:
Az iparűzési adóbevételek jogcímen a módosított előirányzat várhatóan 5 000 000 Ft összeggel növekszik.
1. Felhalmozási bevételek 3 000 000 Ft összeggel növekszik:
Képviselő-testület döntése alapján a Máriapócsi Városüzemeltetési Kft értékesítéséből (részesedések értékesítése) befolyt összeg 3 000 000 Ft.
A bevételek összesen 52 879 649 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt kiadások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
Ft-ban
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalm. célú |
|
Közös Hivatal költségvetésén belüli átcsoportosítások |
-5 400 000 |
1 665 000 |
3 404 089 |
330 911 |
|
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatásból |
5 974 080 |
||||
Önkormányzati rendkívüli költségvetési támogatásból (peres költségek) |
9 876 660 |
||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásából |
1 000 000 |
||||
MFP támogatásból megvalósuló ravatalozó felújítása |
|
||||
Képviselő-testület döntése alapján Máriapócs-Gyulaj közötti külterületi út megújítása 5 % önerő |
|
||||
Képviselő-testület határozat alapján Ady Endre út felújítása során felmerült pótmunkák |
2 540 000 |
||||
Tartalék |
-2 225 398 |
||||
Képviselő-testület határozata alapján Labdarúgó Sport Klub támogatása |
200 000 |
||||
Összesen: |
-5 400 000 |
1 665 000 |
18 029 431 |
200 000 |
38 385 218 |
A kiadások összesen 52 879 649 Ft összeggel, ezen belül a működési költségvetés kiadásai 14 494 431 Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásai 38 385 218 Ft-tal módosulnak.