A Képviselő-testület az 4/2022. (II. 15.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

A Képviselő-testületi döntés alapján, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a gyermekétkeztetési feladatokat 2022. szeptember 1. napjával az intézményt fenntartó Nyíregyházi Egyházmegye látja el. A gyermekétkeztetési feladataira 27 213 494 Ft összegű támogatás került igénylésre. A tényleges elszámolást követően augusztus 31. napjáig 9 195 046 Ft támogatás került lemondásra.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 2022. évben 255 000 Ft.

A Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a benyújtott Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatra 9 645 164 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A jóváhagyott támogatás a keretösszeg erejéig használható fel: közüzemi díjtartozásra 3 283 615 Ft, közös hivatalnál bérjellegű kifizetésekre 4 152 070 Ft, helyi iparűzési adó visszafizetésre 763 579, egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra 1 445 900 Ft.

A Belügyminisztérium Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 5 800 725 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A jóváhagyott tüzelőanyag 261 erdei köbméter keménylombos tűzifa.

A 2021. évi iparűzési adókedvezményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás elszámolásából visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A KKV-k 2021. évi iparűzési adókedvezményéhez kapcsolódó önkormányzati kompenzáció során a 25 ezer főnél kisebb lakosságszámú településeknél – a vállalkozások nyilatkozata alapján számolt – kieső iparűzési adóbevétel az elmúlt évben teljes egészében támogatással megtérítésre került. A támogatás alapját az ASP Adó szakrendszerben található, 2021. május 17-ei adatok adták.

Ebben szerepelt:

- azon nyilatkozatok szerinti adózók adója, akik magukat KKV-nak vallották, illetve

- azon adóelőleg csökkentési nyilatkozatot beadó adózók adója, akik adóelőlegüket a KKV-s mivoltuk alapján kérték csökkenteni, továbbá

- a KATA-s adózók adója.

Mivel a nyilatkozatok az adóévre becslésen, várakozáson alapultak, a jogszabály alapján az elszámolásra 2022. évben kerül sor. Ekkor a 2021. adóévi adóbevallások benyújtását követően kerül megállapításra a támogatás végső összege a 2022. október 17-ei napra vonatkozó iparűzési adóbevétel-kiesési adatok alapján, automatikusan.

2021. évben folyósított iparűzési adó kiegészítés becsült adatok alapján: 17 575 666 Ft,

a tényleges elszámolást követően 11 496 403 Ft, a különbözet 6 079 263 Ft került elvonásra.

2022. folyósított, becsült támogatás 19 589 792 Ft, 410 208 Ft-tal kevesebb a 2022. évben az eredeti költségvetésben tervezett 20 000 000 Ft összegtől. A tényleges elszámolása 2023. októberében várható.

ca) Önkormányzat bevételei: 16 403 020 Ft.

A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programokra év közben elnyert pályázatok 10 011 000 Ft, mely lehetővé tették a hosszabb időtartamú foglalkoztatást. Ebből bér 9 400 000 Ft, járulékok 611 000 Ft.

A diákmunkában 12 fő részesült (212 683 Ft szocho önkormányzati sajáterő mellett), 1 636 020 Ft támogatással valósulhatott meg.

TOP-5.1.1-15/15 Munkaerőpiaci program keretében 6+3 hónapban 1 fő foglalkoztatásához a támogatás összege 1 356 000 Ft. Ebből bér 1 200 000 Ft, járulékok 156 000 Ft.

Az Agrárminisztérium HUNG-2022/8881 számú, „Hungarikumok Máriapócson” című pályázatra 3 400 000 Ft összegű támogatást biztosított.

A rendelkezésre bocsátott támogatás 2021. december 27 napja – 2023. április 30. napja közötti időszakban igazoltan felmerült, a Támogatói Okiratban rögzített, teljesített költségekre használható fel. A támogatás intenzítása 100 %.

Pócspetri Községi Önkormányzat kiegészítő támogatás finanszírozása: (rendkívüli támogatást figyelembe véve) - 1 890 222 Ft.

cd) Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételei: 1 239 000 Ft.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az NKA-hoz benyújtott „ Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár Idősek Klub Közösségépítő Programjának megvalósítására” célú pályázatra 400 000 Ft támogatást ítélt meg.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (Csoóri Sándor Alap kezelő szerve) CSSP-2022. kódszámú, CSSP-TÁNCHÁZ-2022-0002 azonosító számon 800 00 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Mátészalkai Szakképzési Centrum nyári szakmai gyakorlatot végző diák részére 39 000 Ft bérjellegű támogatást nyújtott.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00023 azonosító számon Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között című pályázatra 577 039 561 Ft vissza nem térítendő támogatásáról döntött.

Máriapócsra a Projekt keretében elszámolható költség összege, és az arra jutó támogatási összeg 231 555 899 Ft. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. 07.01. befejezésének tervezett napja: 2025. 12.31.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között legnagyobb tételt az iparűzési adóbevételek jelentik.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében - figyelembe véve a 2020. évi kormányintézkedéseket, valamint a teljesített befizetéseket – 23 000 000 Ft került betervezésre, valamint (az I. Önkormányzati működési támogatásai fejezetben részletezett) 20 000 000 Ft iparűzési adó kompenzálása. A benyújtott bevallások azt mutatják, hogy ez évben további 25 000 000 Ft befizetés várható.

Operatív Program Plusz keretén belül TOP_Plusz-1.2.1-

A gyermekétkeztetési feladatok 2022. szeptember 1. napjával történő átadása az ellátási díjak jogcímén (szülők által fizetendő összeg) is időarányosan csökken. A térítési díj várhatóan 3 097 220 Ft-tal, az Áfa tartalma 836 249 Ft-tal, összesen 3 933 469 Ft összegben csökken.

Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása: 9 400 000 Ft

Diákmunkában foglalkoztatottak: 1 636 020 Ft

Munkaerőpiaci programban foglalkoztatottak: 1 200 000 Ft

Nyári szakmai gyakorlat: (Művelődési Ház) 39 000 Ft

Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása: 611 000 Ft

Diákmunkában foglalkoztatottak: 212 683 Ft

Munkaerőpiaci programban foglalkoztatottak: 156 000 Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatásból közüzemi díjakra bruttó 3 283 615 Ft.

Szociális tüzelőanyag vásárlása: 5 800 725 Ft.

A 90/2022. (VIII. 10.) Kt sz. határozata alapján Máriapócs Szabadidőparkban lévő K-51 OKK számú Hévízkút gyógyvízzé minősítés időszakos minőségellenőrző vizsgálata elvégzésére Bruttó 3 694 100 Ft saját forrást biztosít.

A Képviselő-testület 2022. 10.19-i döntése alapján Máriapócs, Bercsényi út és Vasút utcán meglévő burkolt vízvezető árok részleges felújítására Bruttó 3 246 120 Ft összeget biztosít.

A gyermekétkeztetési feladatok átadása (normatív támogatás 9 195 046 Ft, térítési díj 3 933 469 Ft) az önkormányzat dologi kiadásoknál, a tervezett vásárolt élelmezést csökkenti Bruttó 13 128 515 Ft összeggel.

„Hungarikumok Máriapócson” című projekt megvalósítása 3 400 000 Ft.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból beszerzések: 255 000 Ft.

„Máriapócsi Művelődési Ház és Város Könyvtár Idősek Klub közösségépítő Programjának megvalósítására” célú pályázat 400 000 Ft.

Csoóri Sándor Alapból megvalósuló táncház 800 000 Ft.

Tartalékalap 15 828 953 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 231 555 899 Ft összegben növekszik.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_Plusz-1.2.1-21-SB1-2022-00023 azonosító számú pályázatból megvalósuló Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között.