Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 12 08:00Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 4/2022. (II.15.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 921 486 Ft összeggel nő:
A települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás és kiegészítés után összesen:
10 000 Ft összeggel csökken,
helyesen 111 743 175 Ft, valamint a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
350 894 Ft
összeggel több
az eredeti előirányzathoz képest, 27 213 494 Ft. (Ebből intézményi gyermekétkeztetés 25 692 164 Ft, szünidei étkeztetés támogatása 1 521 330 Ft.)
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások költségeinek normatíváiról, tételeiről elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2022. (I. 11.) IM rendelet szerint Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatalt megillető támogatások összege
: 2 026 196 Ft.
A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint kötelező adatszolgáltatásokról szóló jogszabályi feltételeknek megfelelően, az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetére együttműködési megállapodás keretében
3 554 396 Ft
összegű támogatást biztosít.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 999 999 Ft-tal nő:
Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UNK/2022 kódszámú sikeres pályázat alapján 44 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre.
1. Működési bevételek összesen 1 731 010 Ft összeggel módosul.
A Képviselő-testület döntése alapján Máriapócs 11 jelű erdőrészletben akác tűzifa értékesítéséből befolyt bevétel 1 363 000 Ft, + 368 010 Ft ÁFA, összesen 1 731 010 Ft.
A bevételek összesen 52 652 495 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt kiadások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
Ft-ban
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalm. célú |
|
Ogy. Képviselő-választás és népszavazás lebonyolítása |
1 555 010 |
217 083 |
254 103 |
|
Népszámlálás végrehajtására |
2 968 492 |
385 904 |
200 000 |
|
MFP-ból megvalósuló Kossuth úti (temetőhöz vezető út Ófehértói út közötti szakasz)meglévő kerékpárút burkolat felújítása. A belterületi 817-es hrsz-t érintő meglévő kerékpárút fejlesztése |
44 999 999 |
|||
Máriapócs 11 jelű erdőrészletben akác tűzifa kitermelése Bruttó 762 000 Ft, valamit az értékesítésből származó 368 010 Ft Áfa befizetés |
1 130 010 |
|||
Tartalék |
941 894 |
|||
Összesen: |
4 523 502 |
602 987 |
2 526 007 |
44 999 999 |
A kiadások összesen 52 652 495 Ft összeggel módosulnak.