Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 11 17:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.11.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2024. (II. 14.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet két alkalommal módosított.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök növelései, csökkenései indokolják.
Máriapócs Önkormányzat összevont költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzat működési támogatásai 11 609 965 Ft összeggel növekszik: Ebből:
Önkormányzatok működési támogatásai -25 650 Ft:
A szünidei gyermekétkeztetésre nyújtott támogatások összege a májusi felmérések alapján 25 650 Ft összeggel csökken, az őszi szünetben ténylegesen étkezők száma alapján.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 615 Ft:
A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programokra év közben további elnyert pályázat (2024. 09. 01 – 2025. 02.28.) 2024. évet terhelő kiadásokra
11 635 615
, Ft, ebből a bérjellegű kiadásokra 10 925 460 Ft, járulékokra 710 155 Ft került betervezésre, felhasználásra.
A bevételek összesen 11 609 965 Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A bevételek jogcímein kimutatott, feladattal terhelt támogatások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések figyelembevételével, saját hatáskörben a felhasználások az alábbiak szerint alakulnak.
Működési költségvetés kiadásai:
- Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló programok személyi juttatása 10 925 460 Ft, járulékok 710 155 Ft.
- Képviselő-testület 116/2024. (XI. 20.) határozata alapján polgármester jutalmazására 715 000 Ft, járulékokra 92 950 Ft.
- Gyermekétkeztetés -25 650 Ft,
- Közvilágítás éves elszámolásából adódó visszatérítés 7 200 000 Ft.
A bevételek és kiadások különbözete
6 392 050 Ft
összeggel növeli
a módosított tartalékalapot.
Ft-ban
|
Megnevezés (Önkormányzat) |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
-25 650 |
-25 650 |
|||
|
Közmunka-program |
10 925 460 |
710 155 |
11 635 615 |
||
|
Polgármester jutalmazása |
715 000 |
92 950 |
807 950 |
||
|
Közvilágítás elszámolása |
-7 200 000 |
-7 200 000 |
|||
|
Tartalék |
6 392 050 |
6 392 050 |
|||
|
Önkormányzat összesen: |
11 640 460 |
803 105 |
-7 225 650 |
6 392 050 |
11 609 965 |
A kiadások összesen 11 609 965 Ft összeggel módosulnak.