Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15 10:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
BEVÉTELEK: |
(Ft-ban) |
|---|---|
A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás |
140 619 451 |
Szociális feladatok támogatása |
30 027 000 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 401 516 |
A települési önkormányzatok kulturális feladat. támog. |
4 470 260 |
Működési célú kv-i és kiegészítő támogatások (Kulturális feladatok) |
1 889 400 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 494 602 |
-Közfoglalkoztatási programok támogatása |
34 412 202 |
-NEAK támogatás (iskola eü.) |
182 400 |
-Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás) |
400 000 |
-MVH támogatások zöldesítés, területalapú támogatások |
1 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: közút fejlesztése Máriapócs és Nyírgyulaj között |
52 605 071 |
Helyi adóbevételek |
70 100 000 |
-magánszem. komm. adó |
5 300 000 |
-idegenforgalmi adó |
800 000 |
-iparűzési adó: |
63 000 000 |
-bírság, pótlékok talajterhelés stb: |
1 000 000 |
Készletértékesítés |
3 000 000 |
Közvetett szolgáltatások tovább számlázása (Kormányablak, VABATRE Kft Görögkatolikus Egyházmegye, stb.) |
2 500 000 |
Intézményi működési bevételek bérleti díj |
9 397 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
Egyéb működési bevételek (Horgásztó áramdíj megelőleg) |
1 520 000 |
Bevételek összesen: |
355 524 300 |
Pénzmaradvány ( 2023. évi várható): (ebből): Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi)Megyei Turisztikai pályázat Horgásztó (21 274 000 Ft-ból)Közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. számla Efop pályázat 2021-ban fel nem használt részKerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között (231 555 899 Ft)Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése (105 210 141 Ft 2022. évben átutalt tám.)Kaució ( VABATRE Kft 2023-ban befizetett) |
289 400 042 |
Önkormányzat bevételei összesen |
644 924 342 |
KIADÁSOK |
|
Személyi juttatások: |
78 114 476 |
-polgármester illetménye: (1 fő) |
9 360 000 |
-polgármester költségtérítése |
1 404 000 |
-polgármester cafeteria, |
400 000 |
-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja |
5 702 400 |
-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (1fő) |
4 800 000 |
-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 fő és a mezőőr |
13 278 000 |
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye 24 fő |
34 377 180 |
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 132 896 |
-reprezentáció |
500 000 |
-bérkiegészítő támogatás |
5 160 000 |
Munkáltatót terhelő járulékok: |
8 055 302 |
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka |
5 820 786 |
-Közfoglalkoztatottak járuléka |
2 234 516 |
Dologi kiadások: |
96 206 457 |
-Köztemető fenntartás |
100 000 |
-Közutak fenntartása |
2 812 845 |
-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások |
7 380 291 |
-Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer védőnői szolg.) |
110 000 |
-Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag, tisztítószerek, egyéb anyagok |
2 212 000 |
-Máriapócs 75 hrsz-ú Köztemető tereplépcső építése |
5 200 000 |
-Épületek villamos biztonsági felülvizsgálata, valamint villámvédelmi felülvizsgálat |
1 450 000 |
-Önkormányzat épületének külső és belső világítás karbantartása |
552 000 |
-iskolaegészségügyi feladatok |
182 400 |
-közvilágítás, villamos energia |
12 000 000 |
-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
2 600 000 |
-készletbeszerzés |
1 000 000 |
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) |
1 000 000 |
-közüzemi díjak (horgásztó, intézmények áramdíj) |
8 500 000 |
-közüzemi díjak (gáz) |
800 000 |
-közüzemi díjak (vízdíj közkifolyó, intézmények) |
2 000 000 |
-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg. |
1 600 000 |
-karbantartás, kisjavítás |
3 500 000 |
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
850 000 |
-egyéb szolgáltatási díjak, üzemeltetéssel kapcsolatos szolg, biztosítási díjak, közvil.rendszer üzemeltetési díja, |
14 500 000 |
-reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
-működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 000 000 |
-fizetendő általános forgalmi adó (szolgáltatások, értékesítések) |
1 500 000 |
-egyéb dologi kiadások (eljárási díjak, szakhatóság díja, stb) |
3 500 000 |
Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása (Horgásztó pénzügyi elszámolása |
903 499 |
- Efop pályázat 2021. évi fel nem használt része |
3 235 409 |
-Kaució VABATRE Kft visszafizetése |
500 000 |
-Letéti számláról felhasználás |
18 013 |
-kamerarendszer karbantartása, beszerzése |
3 000 000 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása |
30 027 000 |
Egyéb működési célú kiadások: |
8 177 396 |
- Kulturális ágazatot érintő bértámogatásból 2023. évi támogatási összeg (1 395 400 Ft) |
480 920 |
-Labdarúgó Sport támogatása |
1 637 000 |
-Polgárőrség támogatása |
600 000 |
-Nyugdíjas Egyesület működési támogatása |
300 000 |
-Vigyázzunk Egymásra Egyesület működési támogatása |
300 000 |
-Tartalékalap |
4 859 476 |
Felhalmozási kiadások: |
290 831 799 |
-Máriapócs-Nyírgyulaj külterületi helyi közutak fejlesztése támogatás |
64 452 140 |
-Kerékpárút fejlesztése Máriapócs – Kállósemjén között ( 231 555 899 támogatásból) |
226 379 659 |
Belföldi finanszírozási kiadások összesen |
133 511 912 |
-2023. évi normatív tám (2024. évi megelőlegezése) |
6 653 515 |
-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal |
115 030 631 |
-Finanszírozási kiadások: Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
11 827 766 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
644 924 342 |