Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12 17:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
BEVÉTELEK részletezése: |
(Ft-ban) |
|---|---|
|
A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás |
138 814 340 |
|
Szociális feladatok támogatása |
15 722 000 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása (456 Ft x 1 833 adag) |
835 848 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladat. támog. |
4 388 379 |
|
Működési célú kv-i és kiegészítő támogatások (Kulturális feladatok) |
1 889 400 |
|
Polgármesteri illetményéhez nyújtott támogatás |
7 948 259 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 001 728 |
|
-Közfoglalkoztatási programok támogatása |
37 901 728 |
|
-NEAK támogatás (iskola eü.) |
180 000 |
|
-Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás) |
420 000 |
|
-MVH támogatások zöldesítés, területalapú támogatások |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között (231 555 899 Ft összes támogatásból) |
226 379 659 |
|
Települési rendezési terv támogatása |
2 983 600 |
|
Helyi adóbevételek |
95 000 000 |
|
-magánszem. komm. adó |
5 500 000 |
|
-idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
|
-iparűzési adó: |
85 000 000 |
|
-bírság, pótlékok talajterhelés stb: |
2 000 000 |
|
Készletértékesítés |
2 800 000 |
|
Közvetett szolgáltatások tovább számlázása (Kormányablak, VABATRE Kft Görögkatolikus Egyházmegye, stb.) |
3 500 000 |
|
Intézményi működési bevételek bérleti díj (Piac 4 000 000, Digi 1 000 000, Telekom 637 000, Házasságkötések 76 200, sírhelyek 270 000, népkonyha 600 000, védőnő szolg. 852 000, szoc bérlakás 600 000) |
8 035 200 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
|
Bevételek összesen: |
549 798 413 |
|
Pénzmaradvány ( 2024. évi várható): (ebből): Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025. évi)Közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. számla Efop pályázat 2021-ban fel nem használt részKaució ( VABATRE Kft 2023-ban befizetett)Kaució szociális bérlakás igénybevételéhezTelepülési rendezési terv megelőlegezéseHelyi adó túlfizetések |
68 356 869 |
|
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
618 155 282 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Személyi juttatások: |
91 188 044 |
|
-polgármester illetménye, (2024. okt. 1-i emeléssel) (1 fő) |
15 051 868 |
|
-polgármester költségtérítése |
2 120 760 |
|
-jubileumi jutalom 30 éves, 3 havi juttatás |
3 534 600 |
|
-polgármester cafeteria, |
400 000 |
|
-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja |
5 702 400 |
|
-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (1fő) |
2 960 000 |
|
-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 fő és a mezőőr |
13 278 000 |
|
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye 21 fő |
37 847 520 |
|
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 132 896 |
|
-reprezentáció |
2 000 000 |
|
-bérkiegészítő támogatás |
5 160 000 |
|
Munkáltatót terhelő járulékok: |
9 776 073 |
|
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka |
7 315 985 |
|
-Közfoglalkoztatottak járuléka |
2 460 088 |
|
Dologi kiadások: |
117 942 230 |
|
-Köztemető fenntartás |
100 000 |
|
-Közutak fenntartása |
2 812 845 |
|
-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások |
9 293 906 |
|
-Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer védőnői szolg.) |
150 000 |
|
-Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag, tisztítószerek, karbantartási, egyéb anyagok |
7 000 000 |
|
-Épületek villamos biztonsági, valamint villámvédelmi felülvizsgálatból eredő javítások |
2 000 000 |
|
-iskolaegészségügyi feladatok |
180 000 |
|
-közvilágítás |
14 920 500 |
|
-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése (896 Ft x 1 833 adag) |
1 642 368 |
|
-készletbeszerzés |
2 800 000 |
|
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) |
1 000 000 |
|
-közüzemi díjak (intézmények áramdíj) |
3 500 000 |
|
-közüzemi díjak (gáz) |
900 000 |
|
-közüzemi díjak (vízdíj 40 közkifolyó, intézmények) |
6 800 000 |
|
-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg. |
1 600 000 |
|
-karbantartás, kisjavítás (villamosenergia jav, gépjárművek javítása, utak karbantartása, stb |
4 500 000 |
|
-csapadékelvezető rendszer gépi tisztítása, duguláselhárítás |
2 500 000 |
|
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
850 000 |
|
-egyéb szolgáltatási díjak, üzemeltetéssel kapcsolatos szolg, biztosítási díjak, közvil.rendszer üzemeltetési díja, |
15 350 000 |
|
-reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
|
-működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 903 836 |
|
-fizetendő általános forgalmi adó (szolgáltatások, értékesítések) |
1 500 000 |
|
-egyéb dologi kiadások (eljárási díjak, szakhatóság díja,stb) |
3 500 000 |
|
- Efop pályázat 2021. évi fel nem használt része |
3 235 409 |
|
-Kaució VABATRE Kft visszafizetése |
500 000 |
|
Kaució szociális bérlakás |
50 000 |
|
-Kaució szociális bérlakás |
50 000 |
|
-Szolidaritási hozzájárulás |
2 054 654 |
|
-Idegenforgalmi adóból befolyt bevétel felhasználása |
2 500 000 |
|
-Tartalékalap |
10 548 712 |
|
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása |
15 772 000 |
|
Települési támogatás (600 háztartás x 10 000 Ft) |
6 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások: |
3 500 000 |
|
-Labdarúgó Sport támogatása |
2 500 000 |
|
-Máriapócsi Polgárőr Egyesület |
400 000 |
|
-Vigyázzunk Egymásra Egyesület támogatása |
300 000 |
|
-Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület |
300 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
234 363 259 |
|
-Települési rendezési terv |
2 983 600 |
|
-Kerékpárút fejlesztése Máriapócs – Kállósemjén között ( 231 555 899 támogatásból) |
226 379 659 |
|
-Kamera-rendszer telepítése |
5 000 000 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások összesen |
139 613 676 |
|
- normatív tám (2025. évi megelőlegezése) |
5 985 223 |
|
-Közös Hivatal működési kiadására intézményi finanszírozás |
120 032 449 |
|
- Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár működési kiadásaira intézményi finanszírozás |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
618 155 282 |