Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2026. évi önkormányzati költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 11 17:00Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
BEVÉTELEK részletezése: |
(Ft-ban) |
|---|---|
|
A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás |
180 950 170 |
|
Szociális feladatok támogatása |
21 028 000 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása (700 Ft x 1530 adag) |
1 071 000 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladat. támog. |
4 392 805 |
|
Működési célú kv-i és kiegészítő támogatások |
3 129 486 |
|
Verenyképes Járások Programból támogatás visszatérítése |
2 214 186 |
|
Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés |
915 300 |
|
Polgármesteri illetményéhez nyújtott támogatás |
7 605 857 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 162 364 |
|
-Közfoglalkoztatási programok támogatása |
66 057 964 |
|
-NEAK támogatás (iskola eü.) |
176 400 |
|
-Egyéb működési támogatások (mezőőri támogatás) |
428 000 |
|
-MVH támogatások zöldesítés, területalapú támogatások |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: |
532 222 931 |
|
Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között (231 555 899 Ft összes támogatásból) |
226 379 659 |
|
-TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-SB1-2022-00074 Máriapócs Kossuth tér közösségi célú fejlesztése |
305 843 272 |
|
Helyi adóbevételek |
82 000 000 |
|
-magánszem. komm. adó |
5 500 000 |
|
-idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
|
-iparűzési adó: |
72 000 000 |
|
-bírság, pótlékok talajterhelés stb: |
2 000 000 |
|
Készletértékesítés |
3 000 000 |
|
Közvetett szolgáltatások tovább számlázása (Kormányablak, VABATRE Kft Görögkatolikus Egyházmegye, stb.) |
5 500 000 |
|
Intézményi működési bevételek bérleti díj (Piac 4 000 000, Digi 1 000 000, Telekom 777 762, Házasságkötések 50 000, sírhelyek 200 000, népkonyha 600 000, védőnő szolg. 852 000) |
7 479 762 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
|
Bevételek összesen: |
918 042 375 |
|
Pénzmaradvány ( 2025. évi várható): (ebből): |
99 393 505 |
|
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 017 435 880 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Személyi juttatások: |
104 456 584 |
|
-polgármester illetménye, |
16 016 400 |
|
-polgármester költségtérítése |
2 402 460 |
|
-Törzsgárda ( 1 fő 10 éves, 1 fő 20 éves) |
450 000 |
|
-polgármester cafeteria, |
400 000 |
|
-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja |
5 702 400 |
|
-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (1fő) |
2 960 100 |
|
-városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr |
11 553 600 |
|
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye 29 fő |
51 196 940 |
|
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 314 684 |
|
-reprezentáció |
2 500 000 |
|
-bérkiegészítő támogatás |
6 960 000 |
|
Munkáltatót terhelő járulékok: |
11 008 351 |
|
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka |
7 680 550 |
|
-Közfoglalkoztatottak járuléka |
3 327 801 |
|
Dologi kiadások: |
108 379 941 |
|
-Köztemető fenntartás |
1 110 355 |
|
-Közutak fenntartása |
2 812 845 |
|
-Közfoglalkoztatáshoz támogatott dologi kiadások |
11 533 223 |
|
-Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer védőnői szolg.) |
150 000 |
|
-Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag, tisztítószerek, karbantartási, egyéb anyagok |
7 000 000 |
|
-Játszótér minősítése (Civilek háza, II. János Pál Pápa tér) |
1 000 000 |
|
-Vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabítása (Hévízkút) |
2 200 000 |
|
-Vízóra hitelesítés (Hévízkút) |
150 000 |
|
-Hévízkút értékbecslési munkái |
395 000 |
|
-Polgármesteri Hivatal épületének belső festési munkálatai |
7 310 088 |
|
-Sebességcsökkentő küszöbök elhelyezése (Selyem utca) |
1 355 354 |
|
-iskolaegészségügyi feladatok |
176 400 |
|
-közvilágítás |
9 500 000 |
|
-rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése (896 Ft x 1 833 adag) |
1 642 368 |
|
-készletbeszerzés |
2 800 000 |
|
-Kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet) |
1 000 000 |
|
-közüzemi díjak (intézmények áramdíj) |
3 500 000 |
|
-közüzemi díjak (gáz) |
1 500 000 |
|
-közüzemi díjak (vízdíj 22 közkifolyó, intézmények) |
5 500 000 |
|
-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
500 000 |
|
-karbantartás, kisjavítás (villamosenergia jav, gépjárművek javítása, utak karbantartása, stb |
2 500 000 |
|
-csapadékelvezető rendszer gépi tisztítása, duguláselhárítás |
2 500 000 |
|
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
250 000 |
|
-egyéb szolgáltatási díjak, üzemeltetéssel kapcsolatos szolg, biztosítási díjak, közvil.rendszer üzemeltetési díja, |
15 350 000 |
|
-reklám- és propaganda kiadások |
300 000 |
|
-működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 909 941 |
|
-fizetendő általános forgalmi adó (szolgáltatások, értékesítések) |
2 000 000 |
|
-egyéb dologi kiadások (eljárási díjak, szakhatóság díja,stb) |
1 000 000 |
|
- Efop pályázat 2021. évi fel nem használt része |
4 434 367 |
|
-Kaució VABATRE Kft visszafizetése |
500 000 |
|
-Idegenforgalmi adóból befolyt bevétel felhasználása |
2 500 000 |
|
Tartalékalap |
21 120 014 |
|
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása |
21 028 000 |
|
Települési támogatás (600 háztartás x 10 000 Ft) |
6 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások: |
3 700 000 |
|
-Labdarúgó Sport támogatása |
2 500 000 |
|
-Máriapócsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|
-Vigyázzunk Egyesület támogatása |
300 000 |
|
-Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület |
300 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
547 224 688 |
|
-TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-SB1-2022-00074 Máriapócs Kossuth tér közösségi célú fejlesztése |
305 843 272 |
|
-Kerékpárút fejlesztése Máriapócs – Kállósemjén között ( 231 555 899 támogatásból) |
226 379 659 |
|
-Magyar Falu Program( Kossut tér felújítása) |
14 001 757 |
|
-Irodai székek beszerzése |
1 000 000 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások összesen |
194 518 302 |
|
- normatív tám (2026. évi megelőlegezése) |
7 992 340 |
|
-Közös Hivatal működési kiadására intézményi finanszírozás |
168 122 576 |
|
- Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár működési kiadásaira intézményi finanszírozás |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 017 435 880 |