Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 05- 2024. 07. 05Nyírbogát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) rendelet módosításáról
Nyírbogát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1.465.636.216 Ft költségvetési bevétellel
b) 3.223.081.694 Ft költségvetési kiadással
c) -1.757.445.478 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 155.986.567 Ft - c)-ből működési hiány
e) 1.601.458.911 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 1.791.495.310 Ft finanszírozási bevétellel
g) 34.049.832 Ft finanszírozási kiadással
h) 1.757.445.478 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 3.257.131.526 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 240 078 512 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
197 527 755 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 890 806 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 089 418 231 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 660 281 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
149 833 107 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 634 759 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
62 012 152 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 186 196 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
18924597 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18924597 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 465 636 216 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 791 495 310 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 791 495 310 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 791 495 310 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 188 725 118 |
2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 602 698 186 |
|
2 |
Személyi juttatások |
523 181 297 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 556 664 |
|
4 |
Dologi kiadások |
628 495 881 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 425 344 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
354 111 120 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 620 383 508 |
|
23 |
Beruházások |
1 467 052 930 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 322 313 297 |
|
25 |
Felújítások |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
110 000 000 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 223 081 694 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 049 832 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 049 832 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 049 832 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 257 131 526 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 757 445 478 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1757445478 |
2.1. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
964 373 012 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
52 139 516 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
147 561 685 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
464 549 631 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 351 796 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 086 189 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
80 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
830 688 817 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 684 195 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 800 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
4 800 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
90 185 577 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
18 000 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
26 319 352 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 366 225 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
18 924 597 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 924 597 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 130 283 186 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 780 615 100 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 780 615 100 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 780 615 100 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 910898286 |
2.2. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 275 954 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
336 587 224 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 821 444 |
|
4 |
Dologi kiadások |
514 395 791 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 039 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 111 120 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
354 111 120 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 600 893 875 |
|
23 |
Beruházások |
1 447 563 297 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 876 848 454 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
34 049 832 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 049 832 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
34 049 832 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 910 898 286 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 746 565 268 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 746565868 |
2.3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
116 306 135 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 341 175 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
113 341 175 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 964 960 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
53 660 813 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 148 042 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
35 692 800 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 819 971 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
169 966 948 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
169 966 948 |
2.4. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
150 883 715 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 588 299 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 335 919 |
|
4 |
Dologi kiadások |
86 959 497 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
19 083 233 |
|
23 |
Beruházások |
19 083 233 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
169 966 948 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
169 966 948 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
2.5. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
159 399 365 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
145 388 239 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 388 239 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 011 126 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 986 717 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 986 717 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
165 386 082 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
10 880 210 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 880 210 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
10 880 210 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
176266292 |
2.6. KIADÁSOK
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 140 593 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314224 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
406400 |
|
23 |
Beruházások |
406400 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
176 266 292 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
176 266 292 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-10 880 210 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
10880210 |
2. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 127 158 151 |
Személyi juttatások |
523 181 297 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 556 664 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
56 800 000 |
Dologi kiadások |
628 495 881 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
3584253344 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 446 711 619 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 602 698 186 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
190 036 399 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 036 399 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 24–26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
190 036 399 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
34 049 832 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 636 748 018 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 636748018 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
155 986 567 |
Költségvetési többlet: |
- |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 467 052 930 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 322 313 297 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
18 924 597 |
Felújítások |
43 330 578 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 817 669 |
|
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
110 000 000 |
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12–14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
18 924 597 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 620 383 508 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 601 458 911 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 601 458 911 |
Hitelek törlesztése |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25–27. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételek |
Kiadások) |
||
|---|---|---|---|---|
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 601 458 911 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 620383508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 620 383 508 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 601 458 911 |
Költségvetési többlet: |
- |
3. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Mesekert Óvoda-Bölcsőde Tárgyi eszköz vásárlása” sora, 6. sora, 7. sora, 8. sora, 9. sora, 10. sora és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E)) |
|
Mesekert Óvoda-Bölcsőde Tárgyi eszköz vásárlása |
250 000 |
2024 |
349000 |
||
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése /Bocskai, Széchenyi/ |
102 160 351 |
2022-2024 |
5184775 |
210684652 |
|
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth, Móricz, Zrínyi/ |
113 828 098 |
2022-2024 |
54800 |
102105551 |
|
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése /Rákóczi u.-parkok/ |
422 530 197 |
2022-2024 |
113828098 |
||
|
Egyesített Szociális Intézmény beruházási kiadása |
19 083 233 |
2024 |
338600 |
422191597 |
|
|
Nyírbógáti Közös Hivatal Tárgyi eszköz vásárlás |
406 400 |
2024 |
406400 |
||
|
Földterület vásárlás |
18 800 975 |
18800975 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E)) |
|
ÖSSZESEN: |
1517928680 |
32173775 |
1467052930 |
4. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem” sora, „TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése” sora, „TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi /” sora, „TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/” sora és „TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E)) |
|
TOP-Plusz-.2.1-21SB1-2022-00019 Élhető települések Nyírbogát Város csapadék elvezetési problémáainak kezelése IV.ütem |
215 869 427 |
2023-2024 |
5 184 775 |
||
|
TOP-2.1.3-16-SB2-00052 BelvízIII.Települési infrastuktúra fejlesztése |
249 994 271 |
2022-2024 |
160 140 838 |
4871669 |
|
|
TOP Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése / Bocskai, Széchenyi / |
102 160 351 |
2022-2024 |
54 800 |
||
|
TOP-Plusz 1.2.3-21-SB1-2022-00089 Belterületi utak fejlesztése /Mikszáth,Móricz, Zrínyi/ |
113 828 098 |
2022-2024 |
|||
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-SB1-2022-00054 Nyírbogát élhető település képének fejlesztése / Rákóczi u.-parkok/ |
422 530 197 |
2022-2024 |
338 600 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E)) |
|
MFP Konyha felújítása |
18 924 597 |
2024 |
5. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 223 102 426 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 684 195 |
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
18 924 597 |
4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 924 597 |
5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 355 587 023 |
6. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 69. és 70. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 764 112 385 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 764 112 385 |
7. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 83. és 84. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 764 112 385 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 119699408 |
8. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
926 369 705 |
|
2 |
Személyi juttatások |
166 432 012 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 246 799 |
|
4 |
Dologi kiadások |
357 540 774 |
9. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 22–27. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 600 544 875 |
|
23 |
Beruházások |
1 447 214 297 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
10. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
110 000 000 |
11. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 526 914 580 |
12. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 119699408 |
13. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
122 |
|
14. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 223 102 426 |
15. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 684 195 |
16. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
18 924 597 |
17. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 924 597 |
18. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 355 587 023 |
19. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 69. és 70. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 764 112 385 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 764 112 385 |
20. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 83. és 84. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 764 112 385 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3119699408 |
21. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
926 369 705 |
|
2 |
Személyi juttatások |
166 432 012 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 246 799 |
|
4 |
Dologi kiadások |
357 540 774 |
22. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 22–27. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 600 544 875 |
|
23 |
Beruházások |
1 447 214 297 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 322 214 297 |
|
25 |
Felújítások |
43 330 578 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 817 669 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
23. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
110 000 000 |
24. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 526 914 580 |
25. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 119 699 408 |
26. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat „Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B) |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
122 |
27. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
14 011 126 |
28. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 011 126 |
29. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 30–32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 997 843 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
156 268 449 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 880 210 |
30. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
176266292 |
31. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 140 593 |
32. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 6–8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 224 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
406400 |
|
8 |
Beruházások |
406400 |
33. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
176 266 292 |
34. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
14 011 126 |
35. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 011 126 |
36. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 30–32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 997 843 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
156 268 449 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10880210 |
37. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
176266292 |
38. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
175 859 892 |
|
2 |
Személyi juttatások |
130 005 774 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 399 301 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 140 593 |
39. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 6–8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
314224 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
406400 |
|
8 |
Beruházások |
406400 |
40. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
176266292 |
41. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
228 847 802 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13290713 |
42. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
317869552 |
43. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
298 786 319 |
44. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
4 |
Dologi kiadások |
192 964 228 |
45. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
317 869 552 |
46. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
115 506 627 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13290713 |
47. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
147 902 604 |
48. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
147 902 604 |
49. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
4 |
Dologi kiadások |
106 004 731 |
50. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
147 902 604 |
51. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek (32+…+34)” sora és „Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
A |
B |
|
Bevételek |
|
|
Működési bevételek (2+…+12) |
1 029 600) |
|
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 001 670 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3212002 |
52. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
A |
B |
|
Bevételek |
|
|
Működési bevételek (2+…+12) |
1 029 600) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
202031270 |
53. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
|
|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
201 682 270 |
54. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások |
|
|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
201 682 270) |
|
Dologi kiadások |
50 850 286 |
55. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)” sora és „Beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások |
|
|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
201 682 270) |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
349 000 |
|
Beruházások |
349 000 |
56. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások |
|
|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
201 682 270) |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
202 031 270 |
57. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.1. pontjában foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
201 001 670 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3212002 |
58. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
202 031 270 |
59. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
201 682 270 |
60. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
4 |
Dologi kiadások |
50 850 286 |
61. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
349 000 |
|
8 |
Beruházások |
349 000 |
62. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8.2. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kiadások) |
||
|---|---|---|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
202 031 270 |