Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet az alábbi 13. § (15)- (16) és (17) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(15)    Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19 449 ezer forinttal megemeli és egyben

Megnevezés                                                                   összeg  / ezer forintban/

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                             6 291

vis maior                                                                                1 295

szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása                                    4 094

szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok                     4 368

Összesen                                                                               19 449

13.§

(16)    Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449 ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja:

ezer forintban

(17)    Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753 ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(18)    Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(19)    A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli 983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(20)    A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer forinttal.

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (21) és (22) és (23)bekezdéssel egészül ki.

13.§

(21)    Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti 960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal.

(22)    Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást.

(23) Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer forinttal.

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a 2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer forintot.

8.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (27) és (28)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(27)  Az önkormányzatnál a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.

(28)  Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti.

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     982 885 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                                959 186 eFt

 felhalmozási bevétel                                              23 699 eFt

Összesen:                                                         982 885 eFt

Kiadások főösszegét 982 885 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                         359 499 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                       70 195 eFt

  dologi kiadások                                                            226 450 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                              135 455 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  0 eFt

  Szociális kiadások                                                        145 050 eFt

Összesen:                                                                      959 886 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                      14 393 eFt

  beruházások                                                                  2 899 eFt

  ingatlan vásárlás                                                           2 020 eFT

  felhalmozási hitel                                                                 0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                     0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                          3 537 eFt

 Összesen:                                                                    22 999 e Ft

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 925 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              67 089 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   16 748 e Ft

Dologi kiadások:                                                     20 176 e Ft

Szociális kiadások                                                128 912 e FT

létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  16  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 232 925eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 227 092 eFt.

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 4 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

1. Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                        52 705 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                   14 739 e Ft

Dologi kiadások:                                                 17 901 e Ft

közalkalmazotti létszáma  26 fő.

2. Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:

                  kapott támogatás:                              84 472 eFt

működési pénzmaradvány                  873 eFt

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

1. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                0 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                       0 e Ft

Dologi kiadások:                                          0 e Ft

Létszáma 0 fő.

2. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :            0 eFt

kapott támogatás                                  0 eFt

működési pénzmaradvány                   0 eFt

14.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.

6.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                       4 473 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               1 213 e Ft

Dologi kiadások:                                                 6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

                        egyéb saját működési bevétel :                          500 eFt

                        kapott támogatás                                          11 522 eFt

                        működési pénzmaradvány                               158 eFt    

15.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

7.§

1. Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 952 522 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                             235 232e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                                   37 495 e Ft

Dologi kiadások:                                                        181 879e Ft

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                       135 455 eFt

 szociális juttatások                                                                   16 138 eFt

  általános tartalék                                                                     17 936 eFt

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                        14 393  eFt

  beruházások                                                                    2 899 eFt

  ingatlan vásárlás                                                             2 020 eFT

  felhalmozási hitel                                                                              0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                  0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                              150  eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                            3 537 eFt

 Összesen:                                                                    22 999 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 975 521 eFt-ban állapítja meg ,melyből

                        működési bevétel                                                      77 229 eFt

                        helyi adó                                                                    47 000 eFt

                        átengedett központi adók                                             5 650 eFt

                        egyéb sajátos bevétel                                                   4 700 eFt

                        működési támogatások                                          482 829 eFt

                        egyéb működési bevétel                                           289 576 eFt

                        felhalmozási bevétel                                                        700 eFt

                        kölcsön visszatérülés                                                   2 997 eFt

                        felhalmozási tám ért. bevétel                                      2 899 eFT

                        pénzmaradvány működési                                       41 841 eFt

                        pénzmaradvány felhalmozási                                   20 100 eFt

                        hiány belső finanszírozásának felh.része                            0 eFt

                        hiány külső finanszírozásának bevétele                              0 eFt

16.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azonban rendelkezéseit 2013. június 30-tól kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.