Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (31)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(31) A felhalmozási célú tartalékot csökkenti 1 682 ezer forinttal és egyben tervezési díjakra 1 517 ezer forintot biztosít.

.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (32)  és (33) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(32) A szociális földprogramhoz átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli 510 ezer forinttal és egyben gépvásárlásra 510 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(33) A szociális földprogramhoz átvett működési célú támogatásértékű bevételét megemeli 1 890 ezer forinttal és egyben dologi kiadásokra 1 890 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (34)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(34) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a közművelődés működtetése szakfeladat dologi kiadását csökkenti 200 ezer forinttal és a könyvtári állománygyarapítás szakfeladaton megemeli a dologi kiadást 200 ezer forinttal.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (35)  és (36) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(35) A szociális feladatalapú támogatás előirányzatát csökkenti 2 830 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is csökkenti 2 830 ezer forinttal.

(36) A szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát a szociális feladatokhoz kapcsolódóan megemeli 10 805 ezer forinttal és egyben Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is növeli 10 805 ezer forinttal.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (37)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(37) A beszámítási összeg visszapótlását megemeli 2 729 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 729 ezer forinttal.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (38)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(38) A szerkezetátalakítási tartalékétkeztetéshez kapott előirányzatát megemeli 1 949 ezer forinttal és a feladathoz 1 949 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (39)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(39) A közoktatási feladatokhoz átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 1 591 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 591 ezer forinttal.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (40)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(40) A működési célú céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 5 000 ezer forinttal és a DOC épület működéséhez / sportcsarnok/ biztosít 5 000 ezer forint dologi kiadást.

9.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (41) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(41) Az általános tartalékot csökkenti az önkormányzatnál 6 291 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 291 ezer forint finanszírozást biztosít.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 6 291 ezer forinttal és dologi kiadásra 6 291 ezer forintot biztosít.

10.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (42) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(42) 2013. december 31-től 1 fő pályagondnok alkalmazását engedélyezi az önkormányzatnál munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóként.

11.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (43)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(43) A hosszabb távú közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 3 996 ezer forinttal és a közfoglalkoztatásnál személyi juttatásra 3 521 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 475 ezer forint előirányzatot biztosít.

12.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (44)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(44) A piac bevételi előirányzatát megemeli 2 200 ezer forinttal és a működéshez 2 200 ezer forint dologi kiadást biztosít.

13.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (45)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(45) Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 3 323 ezer forinttal és az önkormányzat dologi kiadására 3 323 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

14.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (46)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(46) A Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 46 ezer forinttal és a polgármesteri keret szociális előirányzatát is megemeli 46 ezer forinttal.

15.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (47) és (48) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(47 Az OEP-től ügyeleti ellátásra átvett támogatásértékű működési bevételt csökkenti 3 262 ezer forinttal és az általános tartalékot is csökkenti 3 262 ezer forinttal.

(48) A házi orvosi működéshez csökkenti az általános tartalékot 3 242 ezer forinttal és a feladat működésére 3 242 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 939 ezer forint járulékfizetési kötelezettség 253 ezer forint és dologi kiadás 2 050 ezer forint.

16.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (49)-(50)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(49) Az általános tartalék terhére biztosít 4 146 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a szociális feladatok társulási elszámolásához.

(50) Az általános tartalék terhére biztosít 50 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a

Demecser és Térsége Ivóvíz-minőség Javító Társulásnak.

17.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (51)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(51) A felhalmozási támogatás értékű bevételt Székely Község Önkormányzatától megemeli 3 598 ezer forinttal és az óvoda felújításhoz biztosít 3 598 ezer forintot.

18.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                                980 750 eFt

felhalmozási bevétel                                              27 807 eFt

Összesen:                                                       1 008 557 eFt

Kiadások főösszegét 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás                                                          311 254 eFt

munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                     56 184 eFt

dologi kiadások                                                            231 252 eFt

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                            232 098 eFt

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    0 eFt

Szociális kiadások                                                        145 096 eFt

Összesen:                                                                     981 450 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                17 991 eFt

  beruházások                                                                         5 091 eFt

  ingatlan vásárlás                                                                   2 020 eFT

  felhalmozási hitel                                                                          0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                              0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                        150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                               1 855 eFt

 Összesen:                                                                            27 107 eFt

19.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

1. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             67 089 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   16 748 e Ft

Dologi kiadások:                                                   26 467 e Ft

Szociális kiadások                                              128 912 e Ft

létszámot  20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  16  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 233 383 eFt.

20.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

7.§

1. Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 974 959 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                    239 692 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                             38 223 e Ft

Dologi kiadások:                                            198 291 e Ft

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás              232 098 e Ft

szociális juttatások                                           16 184 e Ft

általános tartalék                                              5 265 e Ft

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

(3)  Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 27 107 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

felújítás                                                                              17 991 eFt

beruházások                                                                        5 091 eFt

ingatlan vásárlás                                                                  2 020 eFt

felhalmozási hitel                                                                        0 eFt

felhalmozási hitel kamat                                                            0 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      150 eFt

felhalmozási célú céltartalék                                               1 855 eFt

Összesen:                                                                          27 107 eFt

(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 002 066 eFt-ban állapítja meg ,melyből

működési bevétel                                                                82 752 eFt

helyi adó                                                                            47 000 eFt

átengedett központi adók                                                    5 650 eFt

egyéb sajátos bevétel                                                            4 700 eFt

működési támogatások                                                    495 482 eFt

egyéb működési bevétel                                                   293 837 eFt

felhalmozási bevétel                                                                700 eFt

kölcsön visszatérülés                                                           2 997 eFt

felhalmozási tám ért. bevétel                                                7 007 eFt

pénzmaradvány működési                                                 41 841 eFt

pénzmaradvány felhalmozási                                             20 100 eFt

hiány belső finanszírozásának felh.része                                    0 eFt

hiány külső finanszírozásának bevétele                                                0 eFt

21.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.