Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013(X.25.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 25- 2013. 10. 25Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013(X.25.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013-10-25-tól 2013-10-26-ig
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (31) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(31) A felhalmozási célú tartalékot csökkenti 1 682 ezer forinttal és egyben tervezési díjakra 1 517 ezer forintot biztosít.
.
2.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (32) és (33) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(32) A szociális földprogramhoz átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli 510 ezer forinttal és egyben gépvásárlásra 510 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(33) A szociális földprogramhoz átvett működési célú támogatásértékű bevételét megemeli 1 890 ezer forinttal és egyben dologi kiadásokra 1 890 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
3.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (34) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(34) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a közművelődés működtetése szakfeladat dologi kiadását csökkenti 200 ezer forinttal és a könyvtári állománygyarapítás szakfeladaton megemeli a dologi kiadást 200 ezer forinttal.
4.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (35) és (36) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(35) A szociális feladatalapú támogatás előirányzatát csökkenti 2 830 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is csökkenti 2 830 ezer forinttal.
(36) A szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát a szociális feladatokhoz kapcsolódóan megemeli 10 805 ezer forinttal és egyben Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is növeli 10 805 ezer forinttal.
5.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (37) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(37) A beszámítási összeg visszapótlását megemeli 2 729 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 729 ezer forinttal.
6.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(38) A szerkezetátalakítási tartalékétkeztetéshez kapott előirányzatát megemeli 1 949 ezer forinttal és a feladathoz 1 949 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
7.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (39) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(39) A közoktatási feladatokhoz átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 1 591 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 591 ezer forinttal.
8.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (40) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(40) A működési célú céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 5 000 ezer forinttal és a DOC épület működéséhez / sportcsarnok/ biztosít 5 000 ezer forint dologi kiadást.
9.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (41) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(41) Az általános tartalékot csökkenti az önkormányzatnál 6 291 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 291 ezer forint finanszírozást biztosít.
A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 6 291 ezer forinttal és dologi kiadásra 6 291 ezer forintot biztosít.
10.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (42) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(42) 2013. december 31-től 1 fő pályagondnok alkalmazását engedélyezi az önkormányzatnál munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóként.
11.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (43) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(43) A hosszabb távú közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 3 996 ezer forinttal és a közfoglalkoztatásnál személyi juttatásra 3 521 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 475 ezer forint előirányzatot biztosít.
12.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (44) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(44) A piac bevételi előirányzatát megemeli 2 200 ezer forinttal és a működéshez 2 200 ezer forint dologi kiadást biztosít.
13.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (45) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(45) Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 3 323 ezer forinttal és az önkormányzat dologi kiadására 3 323 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
14.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (46) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(46) A Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 46 ezer forinttal és a polgármesteri keret szociális előirányzatát is megemeli 46 ezer forinttal.
15.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (47) és (48) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(47 Az OEP-től ügyeleti ellátásra átvett támogatásértékű működési bevételt csökkenti 3 262 ezer forinttal és az általános tartalékot is csökkenti 3 262 ezer forinttal.
(48) A házi orvosi működéshez csökkenti az általános tartalékot 3 242 ezer forinttal és a feladat működésére 3 242 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 939 ezer forint járulékfizetési kötelezettség 253 ezer forint és dologi kiadás 2 050 ezer forint.
16.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (49)-(50) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(49) Az általános tartalék terhére biztosít 4 146 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a szociális feladatok társulási elszámolásához.
(50) Az általános tartalék terhére biztosít 50 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a
Demecser és Térsége Ivóvíz-minőség Javító Társulásnak.
17.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (51) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(51) A felhalmozási támogatás értékű bevételt Székely Község Önkormányzatától megemeli 3 598 ezer forinttal és az óvoda felújításhoz biztosít 3 598 ezer forintot.
18.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 980 750 eFt
felhalmozási bevétel 27 807 eFt
Összesen: 1 008 557 eFt
Kiadások főösszegét 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 311 254 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 56 184 eFt
dologi kiadások 231 252 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 232 098 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 145 096 eFt
működési célú általános tartalék 5 265 eFt
céltartalék 301 eFt
Összesen: 981 450 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 5 091 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 27 107 eFt
19.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
- A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 67 089 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 16 748 e Ft
Dologi kiadások: 26 467 e Ft
Szociális kiadások 128 912 e Ft
létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 16 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 233 383 eFt.
20.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
7.§
- Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 974 959 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 239 692 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 38 223 e Ft
Dologi kiadások: 198 291 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 232 098 e Ft
szociális juttatások 16 184 e Ft
általános tartalék 5 265 e Ft
céltartalék 301 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 244 905 e Ft
Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.
(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 27 107 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 5 091 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFt
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 27 107 eFt
(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 002 066 eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel 82 752 eFt
helyi adó 47 000 eFt
átengedett központi adók 5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt
működési támogatások 495 482 eFt
egyéb működési bevétel 293 837 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
kölcsön visszatérülés 2 997 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel 7 007 eFt
pénzmaradvány működési 41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási 20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
21.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.