Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (52), (53) és (54) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(52)   A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja alapján megemeli a bevételt 1 365 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 1 365 ezer forinttal.

(53)   A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján megemeli a bevételt 1 948 ezer forinttal és egyben a kedvezményes étkezés dologi kiadását is megemeli 1 948 ezer forinttal.

(54)   A szerkezetátalakítási tartalék d) pontja alapján megemeli a bevételt 3 601 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű működési kiadását is megemeli 3 601 ezer forinttal.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (55)  és (56) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(55)   A támogatásértékű működési bevételét csökkenti 5 513 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásértékű működési kiadását.

(56)   A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű kiadását csökkenti 8 027 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 8 027 ezer forinttal.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (57) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(57)   Az önkormányzatnál a működésre átvett bevételt 278 ezer forinttal, a működési bevételét készletértékesítésből 203 ezer forinttal megemeli és egyben az önkormányzatnál dologi kiadást engedélyez 481 ezer forint összegben.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (58) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(58)   Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kapott 60 ezer forint támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli és egyben a polgármesteri keret kiadási előirányzatát is megemeli 60 ezer forinttal.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (59) és (60) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(59)   A természetben nyújtott átmeneti segély kiadási előirányzatát csökkenti 1 000 ezer forinttal és a tankönyv beiskolázási segély kiadási előirányzatát is csökkenti 500 ezer forinttal és a szociális tűzifa saját forrásához biztosít 1 500 ezer forint kiadási előirányzatot.

A központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 7 026 ezer forinttal és egyben szociális tűzifára 7 026 ezer forint kiadásai előirányzatot biztosít.

(60)   Az általános tartalék terhére a felsorolt kiadásokra 4 484 ezer forint előirányzatot biztosít.

Megnevezés                             kiadás összege /ezer forintban/

Kölcsön biztosítása                    600

Káposztás Nap saját forrás      1 384 mely dologi kiadás

Szociális tűzifa saját forrás     1 500

Összesen                                 4 484

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (61) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(61)   A IX. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó működési bevételt megemeli 3 527 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 495 ezer forinttal a LEADER pályázat bevételét 4 000 ezer forinttal és egyben a dologi kiadásokra 8 022 ezer forintot biztosít.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (62) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(62)   Az előzetesen felszámított ÁFA bevételi előirányzatát megemeli 952 ezer forinttal és ÁFA fizetési kötelezettségre 952 ezer forintot biztosít.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (63) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(63)   Az önkormányzatnál csökkenti az ügyeleti ellátás dologi kiadását 2 306 ezer forinttal és egyben a Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulásának biztosít támogatás értékű működési kiadásként 2 306 ezer forintot.

9.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (64) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(64)   A TÁMOP pályázathoz felhalmozásra biztosított 1 930 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és felhalmozási kiadásra 1 930 ezer forintot biztosít.

A TÁMOP pályázathoz működésre biztosított 15 264 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és egyben személyi juttatásra 3 111 ezer forintot, járulék fizetésre 756  ezer forintot és dologi kiadásra  11 397 ezer forintot biztosít.

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                        1.013.955 eFt

felhalmozási bevétel                                        29.738 eFt

Összesen:                                                  1.043.693 eFt

Kiadások főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  314.365 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                            56.940 eFt

  dologi kiadások                                                                    256.436 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                   222 159 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          0 eFt

  Szociális kiadások                                                                153.682 eFt

  kölcsön                                                                                600 eFt

Összesen:                                                                  1.014.656 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                             17.991 eFt

  beruházások                                                                        7.021 eFt

  ingatlan vásárlás                                                                 2.020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                        0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                            0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                               1.855 eFt

 Összesen:                                                                          29.037 eFt

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 7.§ (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

7.§

1. Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 008 165 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                  242.803 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                            38.979 eFt

 Dologi kiadások:                                                          223.475 eFt

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           222.159 eFt

 szociális juttatások                                                        24.770 eFt

  általános tartalék                                                         10.173 eFt

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

(3)     Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 29 037 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                      17.991 eFt

  beruházások                                                                 7.021 eFt

  ingatlan vásárlás                                                          2.020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                     0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                       1.855 eFt

 Összesen:                                                                  29.037 eFt

(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 037 202 eFt-ban állapítja meg ,melyből

                   működési bevétel                                        87.712 eFt

                  helyi adó                                                    47 000 eFt

                   átengedett központi adók                              5 650 eFt

                   egyéb sajátos bevétel                                     4 700 eFt

                   működési támogatások                             509.422 eFt

                   egyéb működési bevétel                              288.879 eFt

                   felhalmozási bevétel                                         700 eFt

                   kölcsön visszatérülés                                    2.997 eFt

EU-s pályázat                                             19.264 eFt

felhalmozási tám ért. bevétel                         8.937 eFt

pénzmaradvány működési                           41.841 eFt

pénzmaradvány felhalmozási                       20.100 eFt

                   hiány belső finanszírozásának felh.része               0 eFt

                   hiány külső finanszírozásának bevétele                 0 eFt

12.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.