Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013(XII.21.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 21- 2013. 12. 21Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013(XII.21.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2013-12-21-tól 2013-12-22-ig
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (52), (53) és (54) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(52) A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja alapján megemeli a bevételt 1 365 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 1 365 ezer forinttal.
(53) A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján megemeli a bevételt 1 948 ezer forinttal és egyben a kedvezményes étkezés dologi kiadását is megemeli 1 948 ezer forinttal.
(54) A szerkezetátalakítási tartalék d) pontja alapján megemeli a bevételt 3 601 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű működési kiadását is megemeli 3 601 ezer forinttal.
2.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (55) és (56) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(55) A támogatásértékű működési bevételét csökkenti 5 513 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásértékű működési kiadását.
(56) A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű kiadását csökkenti 8 027 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 8 027 ezer forinttal.
3.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (57) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(57) Az önkormányzatnál a működésre átvett bevételt 278 ezer forinttal, a működési bevételét készletértékesítésből 203 ezer forinttal megemeli és egyben az önkormányzatnál dologi kiadást engedélyez 481 ezer forint összegben.
4.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (58) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(58) Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kapott 60 ezer forint támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli és egyben a polgármesteri keret kiadási előirányzatát is megemeli 60 ezer forinttal.
5.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (59) és (60) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(59) A természetben nyújtott átmeneti segély kiadási előirányzatát csökkenti 1 000 ezer forinttal és a tankönyv beiskolázási segély kiadási előirányzatát is csökkenti 500 ezer forinttal és a szociális tűzifa saját forrásához biztosít 1 500 ezer forint kiadási előirányzatot.
A központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 7 026 ezer forinttal és egyben szociális tűzifára 7 026 ezer forint kiadásai előirányzatot biztosít.
(60) Az általános tartalék terhére a felsorolt kiadásokra 4 484 ezer forint előirányzatot biztosít.
Megnevezés kiadás összege /ezer forintban/
Kölcsön biztosítása 600
Káposztás Nap saját forrás 1 384 mely dologi kiadás
Szociális tűzifa saját forrás 1 500
szociális bérlakások 1 000 mely dologi kiadás
Összesen 4 484
6.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (61) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(61) A IX. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó működési bevételt megemeli 3 527 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 495 ezer forinttal a LEADER pályázat bevételét 4 000 ezer forinttal és egyben a dologi kiadásokra 8 022 ezer forintot biztosít.
7.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (62) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(62) Az előzetesen felszámított ÁFA bevételi előirányzatát megemeli 952 ezer forinttal és ÁFA fizetési kötelezettségre 952 ezer forintot biztosít.
8.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (63) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(63) Az önkormányzatnál csökkenti az ügyeleti ellátás dologi kiadását 2 306 ezer forinttal és egyben a Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulásának biztosít támogatás értékű működési kiadásként 2 306 ezer forintot.
9.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (64) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(64) A TÁMOP pályázathoz felhalmozásra biztosított 1 930 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és felhalmozási kiadásra 1 930 ezer forintot biztosít.
A TÁMOP pályázathoz működésre biztosított 15 264 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és egyben személyi juttatásra 3 111 ezer forintot, járulék fizetésre 756 ezer forintot és dologi kiadásra 11 397 ezer forintot biztosít.
10.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 1.013.955 eFt
felhalmozási bevétel 29.738 eFt
Összesen: 1.043.693 eFt
Kiadások főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 314.365 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 56.940 eFt
dologi kiadások 256.436 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 222 159 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 153.682 eFt
kölcsön 600 eFt
működési célú általános tartalék 10.173 eFt
céltartalék 301 eFt
Összesen: 1.014.656 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17.991 eFt
beruházások 7.021 eFt
ingatlan vásárlás 2.020 eFt
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1.855 eFt
Összesen: 29.037 eFt
11.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 7.§ (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
7.§
- Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 008 165 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 242.803 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 38.979 eFt
Dologi kiadások: 223.475 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 222.159 eFt
szociális juttatások 24.770 eFt
általános tartalék 10.173 eFt
céltartalék 301 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 244.905 eFt
kölcsön nyújtása 600 eFt
Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,
14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.
(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 29 037 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17.991 eFt
beruházások 7.021 eFt
ingatlan vásárlás 2.020 eFt
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1.855 eFt
Összesen: 29.037 eFt
(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 037 202 eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel 87.712 eFt
helyi adó 47 000 eFt
átengedett központi adók 5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt
működési támogatások 509.422 eFt
egyéb működési bevétel 288.879 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
kölcsön visszatérülés 2.997 eFt
EU-s pályázat 19.264 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel 8.937 eFt
pénzmaradvány működési 41.841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási 20.100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
12.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.