Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     735 419 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                               734 719 eFt

felhalmozási bevétel                                                 700 eFt

Összesen:                                                        735 419 eFt

Kiadások főösszegét 735 419 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás                                                             221 077 eFt

munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                            57 337 eFt

dologi kiadások                                                               258 532 eFt

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                48 685 eFt

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       0 eFt

Szociális kiadások                                                           142 566 eFt

Összesen:                                                                       735 419 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás                                                                              0 eFt

beruházások                                                                       0 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   0 eFt

felhalmozási célú céltartalék                                               0 eFt

Összesen:                                                                          0 eFt

A felhalmozási bevétel a működési kiadást finanszírozza.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

(1) A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             60 157 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   15 793 e Ft

Dologi kiadások:                                                 19 260 e Ft

Szociális kiadások                                            128 912 e Ft

létszámot  22 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  18  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 e Ft, és kapott támogatás 224 122 e Ft.

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig.

4.§

(1) Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az óvodai nevelésre létrehozott intézményfenntartói társulás a kiadási előirányzatait a 10. mellékletben állapítja meg.

Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              50 530 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         14 151 e Ft

Dologi kiadások:                                       16 437 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 26 fő.

Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

kapott támogatás:                                     81 118 e Ft

(2) A Demecseri Tündérkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása

Személyi előirányzata:                                   33 602 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               9 326 e Ft

Dologi kiadások:                                            10 261 e Ft

Összesen:                                                    53 189 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő.

(3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 4 925 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            1 457 e Ft

Összesen:                                                  9 846 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 12 003 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                              3 368 e Ft

Összesen:                                                   18 083 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

5.§

Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                    52 475 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            14 026 e Ft

Dologi kiadások:                                           65 220 e Ft

Létszáma 36 fő, melyből közalkalmazott 18 fő, és munka törvénykönyves 18 fő.

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

           egyéb saját működési bevétel :      40 435 e Ft

           kapott támogatás                            91 286 e Ft

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai:

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser

Személyi előirányzata:                                  29 495 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               7 934 e Ft

Összesen:                                                   66 877 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő.

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:                                 9 704 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            2 577 e Ft

Összesen:                                                 27 573 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:                           8 644 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      2 297 e Ft

Összesen:                                           25 729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:                              4 632 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 218 e Ft

Összesen:                                              11 542 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

6.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

 Személyi előirányzata:                           5 233 e Ft

 Munkaadót terhelő járulék:                      1 413 e Ft

 Dologi kiadások:                                    6 336 e Ft

           Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

           egyéb saját működési bevétel :                        500 e Ft

           kapott támogatás                                       12 482 e Ft

7.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 694 484 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                             52 682 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                        11 954 e Ft

Dologi kiadások:                                                    151 279 e Ft

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                       48 685 e Ft

szociális juttatások                                                  13 654 e Ft

általános tartalék                                                       2 222 e Ft

Létszám előirányzatát 68 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 53 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

felújítás                                                                             0 e Ft

beruházások                                                                      0 e Ft

felhalmozási hitel (kötvény)                                                  0 e Ft

felhalmozási hitel kamat (kötvény)                                        0 e Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   0 e Ft

felhalmozási célú céltartalék                                               0 e Ft

Összesen:                                                                          0 e Ft

(4) (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 694 484 e Ft-ban állapítja meg,melyből

          működési bevétel                                       77 229 eFt

          helyi adó                                                   47 000 eFt

          átengedett központi adók                            14 050 eFt

          egyéb sajátos bevétel                                   4 700 eFt

          működési támogatások                             478 133 eFt

          egyéb működési bevétel                              69 675 eFt

          felhalmozási bevétel                                        700 eFt

          kölcsön visszatérülés                                   2 997 eFt

          hiány belső finanszírozásának felh.része              0 eFt

          hiány külső finanszírozásának bevétele                0 eFt

8.§

A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

9.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.

10.§

A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

11.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

12.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

13.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.