Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§*

"A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     1 019 936 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                                     996 237 eFt

felhalmozási bevétel                                                   23 699 eFt

Összesen:                                                           1 019 936  eFt

Kiadások főösszegét 1 019 936 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás                                                                           412 084 eFt

munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                                          85 162 eFt

dologi kiadások                                                                              289 864 eFt

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                               41 286 eFt

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      0 eFt

Szociális kiadások                                                                         145 050 eFt

Összesen:                                                                                     996 937 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás                                                                                            14 393 eFt

beruházások                                                                                      2 899 eFt

ingatlan vásárlás                                                                                 2 020 eFt

felhalmozási hitel                                                                                      0 eFt

felhalmozási hitel kamat                                                                            0 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                     150 eFt

felhalmozási célú céltartalék                                                              3 537 eFt

Összesen:                                                                                       22 999 eFt"

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§*

"(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 237 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                                    66 547 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                          17 518 e Ft

Dologi kiadások:                                                         19 260 e Ft

Szociális kiadások                                                    128 912 e Ft

létszámot  20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  16  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét  232 237 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt,  működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 226 404 eFt."

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig.

4.§*

"(1)Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 84 362 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                               51 931 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          14 530 e Ft

Dologi kiadások:                                        17 901 e Ft

Közalkalmazotti létszáma  26 fő.

Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  84 362 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          kapott támogatás:                              83 489 eFt

          működési pénzmaradvány                       873 eFt

(2)  A Demecseri Tündérkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása

Személyi előirányzata:                              35 003 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          9 705 e Ft

Összesen:                                               56 433 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő."

(3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 4 925 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            1 457 e Ft

Összesen:                                                  9 846 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 12 003 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                              3 368 e Ft

Összesen:                                                   18 083 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

5.§*

Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

" (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 133 041 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                             53 515 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                        14 306 e Ft

Dologi kiadások:                                      65 220 e Ft

Létszáma 36 fő, melyből közalkalmazott 18 fő, és munka törvénykönyves 18 fő.

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 133 041 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          egyéb saját működési bevétel :        40 435 eFt

          kapott támogatás                              91 735 eFt

          működési pénzmaradvány                    871 eFt

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai:

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser

Személyi előirányzata:                               30 535 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           8 214 e Ft

Összesen:                                                68 197 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő."

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:                                 9 704 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            2 577 e Ft

Összesen:                                                 27 573 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:                           8 644 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      2 297 e Ft

Összesen:                                           25 729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:                              4 632 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 218 e Ft

Összesen:                                              11 542 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

6.§*

"Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13 140 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 233 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         1 413 e Ft

Dologi kiadások:                                       6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 140 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          egyéb saját működési bevétel :                           500 eFt

          kapott támogatás                                          12 482 eFt

          működési pénzmaradvány                                  158 eFt"   

7.§*

"(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 948 267 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                     234 858 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                                  37 395 e Ft

Dologi kiadások:                                                              180 989 e Ft

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                 41 286 e Ft

szociális juttatások                                                            16 138 e Ft

általános tartalék                                                               18 491 e Ft

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó."

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,

"(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

felújítás                                                                                           14 393 eFt

beruházások                                                                                     2 899 eFt

ingatlan vásárlás                                                                                2 020 eFt

felhalmozási hitel                                                                                     0 eFt

felhalmozási hitel kamat                                                                           0 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    150 eFt

felhalmozási célú céltartalék                                                             3 537 eFt

Összesen:                                                                                      22 999 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 971 266 eFt-ban állapítja meg ,melyből

működési bevétel                                                      77 229 eFt

helyi adó                                                                  47 000 eFt

átengedett központi adók                                            5 650 eFt

egyéb sajátos bevétel                                                  4 700 eFt

működési támogatások                                            478 133 eFt

egyéb működési bevétel                                           290 017 eFt

felhalmozási bevétel                                                       700 eFt

kölcsön visszatérülés                                                  2 997 eFt

felhalmozási tám ért. bevétel                                        2 899 eFt

pénzmaradvány működési                                          41 841 eFt

pénzmaradvány felhalmozási                                      20 100 eFt

hiány belső finanszírozásának felh.része                             0 eFt

hiány külső finanszírozásának bevétele                               0 eFt"

8.§

A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

9.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.

10.§

A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

11.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

12.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

13.§ *

"(1) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 220 342 ezer forinttal és egyben kötelező ónkormányzati feladat ellátásra személyi juttatásra 169 111 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 22 830 ezer forintot és dologi kiadásra 28 401 ezer forintot biztosít. Engedélyezi 225 fő közmunkás foglalkoztatását.

(2) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 2 899 ezer forinttal és egyben kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan gép és eszköz beszerzésre 2 899 ezer forintot biztosít."

(3) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2012. évi működési pénzmaradványát 158 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 158 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(4) A Demecseri Tündérkert Óvoda 2012. évi működési pénzmaradványát 873 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra / IPR / 873 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 687 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 186 ezer forint.

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési pénzmaradványát 5 833 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 5 833 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 4 593 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 1 240 ezer forint.

(6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi működési pénzmaradványát 871 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 871 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 686 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 185 ezer forint.

(7) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi működési pénzmaradványát 41 841 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 41 841 ezer forintot biztosít , melyből személyi juttatás 13 065 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 2 611 ezer forint, dologi kiadás 1 309 ezer forint, támogatásértékű kiadás 1 001 ezer forint, általános tartalék 16 269 ezer forint, szociális támogatás 2 484 ezer forint és intézmény finanszírozás 5 102 ezer forint. 

(8) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi felhalmozási pénzmaradványát 20 100 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra a felsorolt kiadási előirányzatokat biztosítja:

Demecser és Térsége Ivóvízminőség- javító társulásnak EU önerő továbbutalása 150 ezer forint,

Ingatlan vásárlás 2 020 ezer forint

Székely felújítási pályázat 2012. évi maradványa terhére felújítás 14 393 ezer forint

Felhalmozási céltartalék 3 537 ezer forint.

(9) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 907 ezer forinttal és személyi juttatásra 714 ezer forintot és járulékfizetésre 193 ezer forintot biztosít.

(10) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 1 464 ezer forinttal és dologi kiadásra 1 464 ezer forintot biztosít.

(11) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását megemeli 2 282 ezer forinttal és személyi juttatásra 1 797 ezer forintot és járulékfizetésre 485 ezer forintot biztosít.

(12) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény finanszírozását megemeli 449 ezer forinttal és személyi juttatásra 354 ezer forintot és járulékfizetésre 95 ezer forintot biztosít.

(13) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői létszámmal csökkenti az engedélyezett létszámot.

(14) Az Önkormányzatnál csökkenti a gépjárműadó bevételét 8 400 ezer forinttal és egyben a központi költségvetésnek továbbutalandó összeget is csökkenti 8 400 ezer forinttal."

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.

*Módosította a 8/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet. A 8/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.