Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§*

" A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     982 885 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                                959 186 eFt

felhalmozási bevétel                                              23 699 eFt

Összesen:                                                         982 885 eFt

Kiadások főösszegét 982 885 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                        359 499 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                       70 195 eFt

  dologi kiadások                                                          226 450 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                         135 455 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  0 eFt

  Szociális kiadások                                                     145 050 eFt

Összesen:                                                                   959 886 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                      14 393 eFt

  beruházások                                                                2 899 eFt

  ingatlan vásárlás                                                           2 020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                      0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                        3 537 eFt

 Összesen:                                                                  22 999 e Ft "

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§*

" (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 925 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             67 089 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   16 748 e Ft

Dologi kiadások:                                                  20 176 e Ft

Szociális kiadások                                             128 912 e Ft

létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  16  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 232 925eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 227 092 eFt. "

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig.

4.§*

" (1) Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                        52 705 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   14 739 e Ft

Dologi kiadások:                                                 17 901 e Ft

közalkalmazotti létszáma  26 fő.

(2) Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          kapott támogatás:                         84 472 eFt

működési pénzmaradvány                  873 eFt "

(3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 4 925 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            1 457 e Ft

Összesen:                                                  9 846 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 12 003 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                              3 368 e Ft

Összesen:                                                   18 083 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

5.§*

Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

" (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                0 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           0 e Ft

Dologi kiadások:                                         0 e Ft

Létszáma 0 fő. "

" (2) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :            0 eFt

kapott támogatás                                  0 eFt

működési pénzmaradvány                   0 eFt  "

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:                                 9 704 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            2 577 e Ft

Összesen:                                                 27 573 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:                           8 644 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      2 297 e Ft

Összesen:                                           25 729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:                              4 632 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 218 e Ft

Összesen:                                              11 542 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

6.§*

" Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                       4 473 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                  1 213 e Ft

Dologi kiadások:                                                 6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          egyéb saját működési bevétel :                        500 eFt

          kapott támogatás                                       11 522 eFt

          működési pénzmaradvány                               158 eFt "   

7.§*

" (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 952 522 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                             235 232 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                          37 495 eFt

Dologi kiadások:                                                       181 879 eFt

pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                        135 455 eFt

szociális juttatások                                                     16 138 eFt

általános tartalék                                                        17 936 eFt

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. "

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,

" (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                        14 393 eFt

  beruházások                                                                  2 899 eFt

  ingatlan vásárlás                                                             2 020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                  0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                        0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                150  eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                          3 537 eFt

 Összesen:                                                                    22 999 eFt "

" (4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 975 521 eFt-ban állapítja meg ,melyből

           működési bevétel                                                        77 229 eFt

           helyi adó                                                                    47 000 eFt

           átengedett központi adók                                              5 650 eFt

           egyéb sajátos bevétel                                                   4 700 eFt

           működési támogatások                                             482 829 eFt

           egyéb működési bevétel                                            289 576 eFt

           felhalmozási bevétel                                                        700 eFt

           kölcsön visszatérülés                                                   2 997 eFt

           felhalmozási tám ért. bevétel                                         2 899 eFt

           pénzmaradvány működési                                           41 841 eFt

           pénzmaradvány felhalmozási                                       20 100 eFt

           hiány belső finanszírozásának felh.része                              0 eFt

           hiány külső finanszírozásának bevétele                                0 eFt "

8.§

A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

9.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.

10.§

A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

11.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

12.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

13.§ *

(1) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 220 342 ezer forinttal és egyben kötelező ónkormányzati feladat ellátásra személyi juttatásra 169 111 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 22 830 ezer forintot és dologi kiadásra 28 401 ezer forintot biztosít. Engedélyezi 225 fő közmunkás foglalkoztatását.

(2) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 2 899 ezer forinttal és egyben kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan gép és eszköz beszerzésre 2 899 ezer forintot biztosít."

(3) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2012. évi működési pénzmaradványát 158 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 158 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(4) A Demecseri Tündérkert Óvoda 2012. évi működési pénzmaradványát 873 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra / IPR / 873 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 687 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 186 ezer forint.

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési pénzmaradványát 5 833 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 5 833 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 4 593 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 1 240 ezer forint.

(6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi működési pénzmaradványát 871 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 871 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 686 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 185 ezer forint.

(7) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi működési pénzmaradványát 41 841 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 41 841 ezer forintot biztosít , melyből személyi juttatás 13 065 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 2 611 ezer forint, dologi kiadás 1 309 ezer forint, támogatásértékű kiadás 1 001 ezer forint, általános tartalék 16 269 ezer forint, szociális támogatás 2 484 ezer forint és intézmény finanszírozás 5 102 ezer forint. 

(8) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi felhalmozási pénzmaradványát 20 100 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra a felsorolt kiadási előirányzatokat biztosítja:

Demecser és Térsége Ivóvízminőség- javító társulásnak EU önerő továbbutalása 150 ezer forint,

Ingatlan vásárlás 2 020 ezer forint

Székely felújítási pályázat 2012. évi maradványa terhére felújítás 14 393 ezer forint

Felhalmozási céltartalék 3 537 ezer forint.

(9) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 907 ezer forinttal és személyi juttatásra 714 ezer forintot és járulékfizetésre 193 ezer forintot biztosít.

(10) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 1 464 ezer forinttal és dologi kiadásra 1 464 ezer forintot biztosít.

(11) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását megemeli 2 282 ezer forinttal és személyi juttatásra 1 797 ezer forintot és járulékfizetésre 485 ezer forintot biztosít.

(12) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény finanszírozását megemeli 449 ezer forinttal és személyi juttatásra 354 ezer forintot és járulékfizetésre 95 ezer forintot biztosít.

(13) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői létszámmal csökkenti az engedélyezett létszámot.

(14) Az Önkormányzatnál csökkenti a gépjárműadó bevételét 8 400 ezer forinttal és egyben a központi költségvetésnek továbbutalandó összeget is csökkenti 8 400 ezer forinttal.

" (15) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19 449 ezer forinttal megemeli és egyben

Megnevezés                                                                   összeg  / ezer forintban/

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                           6 291

vis maior                                                                                      1 295

szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása                                4 094

szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok                           4 368

Összesen                                                                                   19 449 "

" (16) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449 ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja: "

ezer forintban

" (17) Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753 ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra. "

" (18) Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. "

" (19) A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli 983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. "

" (20) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer forinttal. "

" (21) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti 960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal. "

" (22) Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást. "

" (23) Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer forinttal. "

" (24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül. "

" (25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a 2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer forintot. "

" (26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal. "

" (27)  Az önkormányzatnál a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer forint támogatásértékű működési kiadást. "

" (28)  Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti. "

*Módosította a 11/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelet. A 11/2013.(IX.5.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azonban rendelkezéseit 2013. június 30-tól kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.