Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§*

*"A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                      1.013.955 eFt

felhalmozási bevétel                                     29.738 eFt

Összesen:                                                  1.043.693 eFt

Kiadások főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  314.365 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                            56.940 eFt

  dologi kiadások                                                                   256.436 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                222 159 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        0 eFt

  Szociális kiadások                                                              153.682 eFt

  kölcsön                                                                                     600 eFt

Összesen:                                                                          1.014.656 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                             17.991 eFt

  beruházások                                                                        7.021 eFt

  ingatlan vásárlás                                                                 2.020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                      0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                           0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                    150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                              1.855 eFt

 Összesen:                                                                           29.037 eFt"

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§*

" (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             67 089 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   16 748 e Ft

Dologi kiadások:                                                   26 467 e Ft

Szociális kiadások                                              128 912 e Ft

létszámot  20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  16  fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 233 383 eFt. "

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig.

4.§

(1) Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 0  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                               0 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          0 e Ft

Dologi kiadások:                                        0 e Ft

Közalkalmazotti létszáma  0 fő.

(2) Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

         kapott támogatás:                                        0 eFt

         működési pénzmaradvány                             0 eFt

(3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 4 925 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            1 457 e Ft

Összesen:                                                  9 846 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda

Személyi előirányzata:                                 12 003 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                              3 368 e Ft

Összesen:                                                   18 083 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

5.§

Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                0 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           0 e Ft

Dologi kiadások:                                         0 e Ft

Létszáma 0 fő.

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :            0 eFt

kapott támogatás                                  0 eFt

működési pénzmaradvány                   0 eFt

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:                                 9 704 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                            2 577 e Ft

Összesen:                                                 27 573 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:                           8 644 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      2 297 e Ft

Összesen:                                           25 729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:                              4 632 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         1 218 e Ft

Összesen:                                              11 542 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

6.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                       4 473 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                  1 213 e Ft

Dologi kiadások:                                                 6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:

          egyéb saját működési bevétel :                        500 eFt

          kapott támogatás                                       11 522 eFt

          működési pénzmaradvány                               158 eFt   

7.§*

*"(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 008 165 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                  242.803 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                            38.979 eFt

 Dologi kiadások:                                                          223.475 eFt

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                           222.159 eFt

 szociális juttatások                                                        24.770 eFt

  általános tartalék                                                         10.173 eFt

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó."

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,

*"(3)     Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 29 037 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                      17.991 eFt

  beruházások                                                                 7.021 eFt

  ingatlan vásárlás                                                          2.020 eFt

  felhalmozási hitel                                                                0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                     0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               150 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                       1.855 eFt

 Összesen:                                                                  29.037 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 037 202 eFt-ban állapítja meg ,melyből

                   működési bevétel                                         87.712 eFt

                  helyi adó                                                       47 000 eFt

                   átengedett központi adók                               5 650 eFt

                   egyéb sajátos bevétel                                     4 700 eFt

                   működési támogatások                               509.422 eFt

                   egyéb működési bevétel                             288.879 eFt

                   felhalmozási bevétel                                         700 eFt

                   kölcsön visszatérülés                                      2.997 eFt

EU-s pályázat                                                       19.264 eFt

felhalmozási tám ért. bevétel                                8.937 eFt

pénzmaradvány működési                                   41.841 eFt

pénzmaradvány felhalmozási                              20.100 eFt

                   hiány belső finanszírozásának felh.része             0 eFt

                   hiány külső finanszírozásának bevétele               0 eFt"

8.§

A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

9.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.

10.§

A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

11.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

12.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

13.§ *

(1) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 220 342 ezer forinttal és egyben kötelező ónkormányzati feladat ellátásra személyi juttatásra 169 111 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 22 830 ezer forintot és dologi kiadásra 28 401 ezer forintot biztosít. Engedélyezi 225 fő közmunkás foglalkoztatását.

(2) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 2 899 ezer forinttal és egyben kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan gép és eszköz beszerzésre 2 899 ezer forintot biztosít."

(3) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2012. évi működési pénzmaradványát 158 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 158 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(4) A Demecseri Tündérkert Óvoda 2012. évi működési pénzmaradványát 873 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra / IPR / 873 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 687 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 186 ezer forint.

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési pénzmaradványát 5 833 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 5 833 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 4 593 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 1 240 ezer forint.

(6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi működési pénzmaradványát 871 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 871 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 686 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 185 ezer forint.

(7) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi működési pénzmaradványát 41 841 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 41 841 ezer forintot biztosít , melyből személyi juttatás 13 065 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 2 611 ezer forint, dologi kiadás 1 309 ezer forint, támogatásértékű kiadás 1 001 ezer forint, általános tartalék 16 269 ezer forint, szociális támogatás 2 484 ezer forint és intézmény finanszírozás 5 102 ezer forint. 

(8) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi felhalmozási pénzmaradványát 20 100 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra a felsorolt kiadási előirányzatokat biztosítja:

Demecser és Térsége Ivóvízminőség- javító társulásnak EU önerő továbbutalása 150 ezer forint,

Ingatlan vásárlás 2 020 ezer forint

Székely felújítási pályázat 2012. évi maradványa terhére felújítás 14 393 ezer forint

Felhalmozási céltartalék 3 537 ezer forint.

(9) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 907 ezer forinttal és személyi juttatásra 714 ezer forintot és járulékfizetésre 193 ezer forintot biztosít.

(10) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 1 464 ezer forinttal és dologi kiadásra 1 464 ezer forintot biztosít.

(11) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását megemeli 2 282 ezer forinttal és személyi juttatásra 1 797 ezer forintot és járulékfizetésre 485 ezer forintot biztosít.

(12) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény finanszírozását megemeli 449 ezer forinttal és személyi juttatásra 354 ezer forintot és járulékfizetésre 95 ezer forintot biztosít.

(13) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői létszámmal csökkenti az engedélyezett létszámot.

(14) Az Önkormányzatnál csökkenti a gépjárműadó bevételét 8 400 ezer forinttal és egyben a központi költségvetésnek továbbutalandó összeget is csökkenti 8 400 ezer forinttal.

(15) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19 449 ezer forinttal megemeli és egyben

Megnevezés                                                                   összeg  / ezer forintban/

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                           6 291

vis maior                                                                                      1 295

szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása                                4 094

szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok                           4 368

Összesen                                                                                   19 449

(16) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449 ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja:

ezer forintban

(17) Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753 ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra.

(18) Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(19) A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli 983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(20) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer forinttal.

(21) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti 960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal.

(22) Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást.

(23) Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer forinttal.

(24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül.

(25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a 2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer forintot.

(26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.

(27)  Az önkormányzatnál a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.

(28)  Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti.

(29) Az önkormányzatnál a Demecseri Tündérkert Óvoda intézményfinanszírozását csökkenti 84 472 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Óvodai Társulásnak biztosít 84 472 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.

(30) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Demecseri Tündérkert Óvodánál  csökkenti a működési pénzmaradványt 873 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 84 472 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 85 345 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 52 705 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 739 ezer forint és dologi kiadás 17 901 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 26 fővel csökkenti.

(31) A felhalmozási célú tartalékot csökkenti 1 682 ezer forinttal és egyben tervezési díjakra 1 517 ezer forintot biztosít.

(32) A szociális földprogramhoz átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli 510 ezer forinttal és egyben gépvásárlásra 510 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(33) A szociális földprogramhoz átvett működési célú támogatásértékű bevételét megemeli 1 890 ezer forinttal és egyben dologi kiadásokra 1 890 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(34) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a közművelődés működtetése szakfeladat dologi kiadását csökkenti 200 ezer forinttal és a könyvtári állománygyarapítás szakfeladaton megemeli a dologi kiadást 200 ezer forinttal.

(35) A szociális feladatalapú támogatás előirányzatát csökkenti 2 830 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is csökkenti 2 830 ezer forinttal.

(36) A szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát a szociális feladatokhoz kapcsolódóan megemeli 10 805 ezer forinttal és egyben Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is növeli 10 805 ezer forinttal.

(37) A beszámítási összeg visszapótlását megemeli 2 729 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 729 ezer forinttal.

(38) A szerkezetátalakítási tartalékétkeztetéshez kapott előirányzatát megemeli 1 949 ezer forinttal és a feladathoz 1 949 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(39) A közoktatási feladatokhoz átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 1 591 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 591 ezer forinttal.

(40) A működési célú céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 5 000 ezer forinttal és a DOC épület működéséhez / sportcsarnok/ biztosít 5 000 ezer forint dologi kiadást.

(41) Az általános tartalékot csökkenti az önkormányzatnál 6 291 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 291 ezer forint finanszírozást biztosít.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 6 291 ezer forinttal és dologi kiadásra 6 291 ezer forintot biztosít.

(42) 2013. december 31-től 1 fő pályagondnok alkalmazását engedélyezi az önkormányzatnál munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóként.

(43) A hosszabb távú közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 3 996 ezer forinttal és a közfoglalkoztatásnál személyi juttatásra 3 521 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 475 ezer forint előirányzatot biztosít.

(44) A piac bevételi előirányzatát megemeli 2 200 ezer forinttal és a működéshez 2 200 ezer forint dologi kiadást biztosít.

(45) Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 3 323 ezer forinttal és az önkormányzat dologi kiadására 3 323 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(46) A Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 46 ezer forinttal és a polgármesteri keret szociális előirányzatát is megemeli 46 ezer forinttal.

(47) Az OEP-től ügyeleti ellátásra átvett támogatásértékű működési bevételt csökkenti 3 262 ezer forinttal és az általános tartalékot is csökkenti 3 262 ezer forinttal.

(48) A házi orvosi működéshez csökkenti az általános tartalékot 3 242 ezer forinttal és a feladat működésére 3 242 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 939 ezer forint járulékfizetési kötelezettség 253 ezer forint és dologi kiadás 2 050 ezer forint.

(49) Az általános tartalék terhére biztosít 4 146 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a szociális feladatok társulási elszámolásához.

(50) Az általános tartalék terhére biztosít 50 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a Demecser és Térsége Ivóvíz-minőség Javító Társulásnak.

(51) A felhalmozási támogatás értékű bevételt Székely Község Önkormányzatától megemeli 3 598 ezer forinttal és az óvoda felújításhoz biztosít 3 598 ezer forintot.

*" (52)   A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja alapján megemeli a bevételt 1 365 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 1 365 ezer forinttal.

(53)   A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján megemeli a bevételt 1 948 ezer forinttal és egyben a kedvezményes étkezés dologi kiadását is megemeli 1 948 ezer forinttal.

(54)   A szerkezetátalakítási tartalék d) pontja alapján megemeli a bevételt 3 601 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű működési kiadását is megemeli 3 601 ezer forinttal.

(55)   A támogatásértékű működési bevételét csökkenti 5 513 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásértékű működési kiadását.

(56)   A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű kiadását csökkenti 8 027 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 8 027 ezer forinttal.

(57)   Az önkormányzatnál a működésre átvett bevételt 278 ezer forinttal, a működési bevételét készletértékesítésből 203 ezer forinttal megemeli és egyben az önkormányzatnál dologi kiadást engedélyez 481 ezer forint összegben.

(58)   Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kapott 60 ezer forint támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli és egyben a polgármesteri keret kiadási előirányzatát is megemeli 60 ezer forinttal.

(59)   A természetben nyújtott átmeneti segély kiadási előirányzatát csökkenti 1 000 ezer forinttal és a tankönyv beiskolázási segély kiadási előirányzatát is csökkenti 500 ezer forinttal és a szociális tűzifa saját forrásához biztosít 1 500 ezer forint kiadási előirányzatot.

A központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 7 026 ezer forinttal és egyben szociális tűzifára 7 026 ezer forint kiadásai előirányzatot biztosít.

(60)   Az általános tartalék terhére a felsorolt kiadásokra 4 484 ezer forint előirányzatot biztosít.

Megnevezés                             kiadás összege /ezer forintban/

Kölcsön biztosítása                    600

Káposztás Nap saját forrás      1 384 mely dologi kiadás

Szociális tűzifa saját forrás      1 500

Összesen                                 4 484

(61)   A IX. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó működési bevételt megemeli 3 527 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 495 ezer forinttal a LEADER pályázat bevételét 4 000 ezer forinttal és egyben a dologi kiadásokra 8 022 ezer forintot biztosít.

(62)   Az előzetesen felszámított ÁFA bevételi előirányzatát megemeli 952 ezer forinttal és ÁFA fizetési kötelezettségre 952 ezer forintot biztosít.

(63)   Az önkormányzatnál csökkenti az ügyeleti ellátás dologi kiadását 2 306 ezer forinttal és egyben a Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulásának biztosít támogatás értékű működési kiadásként 2 306 ezer forintot.

(64)   A TÁMOP pályázathoz felhalmozásra biztosított 1 930 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és felhalmozási kiadásra 1 930 ezer forintot biztosít.

A TÁMOP pályázathoz működésre biztosított 15 264 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és egyben személyi juttatásra 3 111 ezer forintot, járulék fizetésre 756  ezer forintot és dologi kiadásra  11 397 ezer forintot biztosít."

*Módosította a 19/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet. A 19/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.