Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 28Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-02-28-tól
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§*
*"A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1 112 881 eFt-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 1 080 877 eFt
felhalmozási bevétel 34 004 eFt
Összesen: 1 112 881 eFt
Kiadások főösszegét 1 112 881 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 340 037 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 61 864 eFt
dologi kiadások 265 781 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 237 430 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 161 123 eFt
kölcsön 1 960 eFt
működési célú általános tartalék 12 682 eFt
céltartalék 0 eFt
Összesen: 1 080 877 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 7 021 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
beruházás pol. hiv. 476 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 641 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 32 004 e Ft"
2.§
(1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.
(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét
(3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.
(4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét.
3.§*
*" (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 74 587 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 18 778 e Ft
Dologi kiadások: 27 567 e Ft
beruházás 476 e Ft
Szociális kiadások 128 070 e FT
létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 17 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 1 576 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 242 069 eFt."
(2) Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig.
4.§
(1) Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 0 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 0 e Ft
Dologi kiadások: 0 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 0 fő.
(2) Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
kapott támogatás: 0 eFt
működési pénzmaradvány 0 eFt
(3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda
Személyi előirányzata: 4 925 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 457 e Ft
Dologi kiadások: 3 464 e Ft
Összesen: 9 846 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 3 fő.
(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda
Személyi előirányzata: 12 003 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 3 368 e Ft
Dologi kiadások: 2 712 e Ft
Összesen: 18 083 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 6 fő.
5.§
Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 0 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 0 e Ft
Dologi kiadások: 0 e Ft
Létszáma 0 fő.
(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel : 0 eFt
kapott támogatás 0 eFt
működési pénzmaradvány 0 eFt
(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény
Személyi előirányzata: 9 704 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 2 577 e Ft
Dologi kiadások: 15 292 e Ft
Összesen: 27 573 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő.
(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék
Személyi előirányzata: 8 644 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 2 297 e Ft
Dologi kiadások: 14 788 e Ft
Összesen: 25 729 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely
Személyi előirányzata: 4 632 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 218 e Ft
Dologi kiadások: 5 692 e Ft
Összesen: 11 542 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 3 fő.
6.§*
*"Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 4 754 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 289 e Ft
Dologi kiadások: 6 494 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel : 500 eFt
kapott támogatás 11 879 eFt
működési pénzmaradvány 158 eFt "
7.§*
*"(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 073 286 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 260 696 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 41 797 e Ft
Dologi kiadások: 231 720 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 237 430 eFt
szociális juttatások 33 053 eFt
általános tartalék 12 682 eFt
céltartalék 0 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 253 948 eFt
kölcsön nyújtása 1 960 eFt
Létszám előirányzatát 478 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 463 fő,
14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó."
(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,
*" (3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 31 528 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 7 021 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 641 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 31 528 eFt
(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 104 814 eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel 87 712 eFt
helyi adó 57 000 eFt
átengedett központi adók 5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt
működési támogatások 550 849 eFt
felhalmozási közp. 2 491 eFt
egyéb működési bevétel 302 573 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
kölcsön visszatérülés 2 997 eFt
EU-s pályázat 19 264 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel 8 937 eFT
pénzmaradvány működési 41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási 20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt "
8.§
A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.
9.§
(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő.
10.§
A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.
11.§
A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.
12.§
A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
13.§ *
(1) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 220 342 ezer forinttal és egyben kötelező ónkormányzati feladat ellátásra személyi juttatásra 169 111 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 22 830 ezer forintot és dologi kiadásra 28 401 ezer forintot biztosít. Engedélyezi 225 fő közmunkás foglalkoztatását.
(2) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 2 899 ezer forinttal és egyben kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan gép és eszköz beszerzésre 2 899 ezer forintot biztosít."
(3) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2012. évi működési pénzmaradványát 158 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 158 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.
(4) A Demecseri Tündérkert Óvoda 2012. évi működési pénzmaradványát 873 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra / IPR / 873 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 687 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 186 ezer forint.
(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési pénzmaradványát 5 833 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 5 833 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 4 593 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 1 240 ezer forint.
(6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi működési pénzmaradványát 871 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 871 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 686 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 185 ezer forint.
(7) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi működési pénzmaradványát 41 841 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 41 841 ezer forintot biztosít , melyből személyi juttatás 13 065 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 2 611 ezer forint, dologi kiadás 1 309 ezer forint, támogatásértékű kiadás 1 001 ezer forint, általános tartalék 16 269 ezer forint, szociális támogatás 2 484 ezer forint és intézmény finanszírozás 5 102 ezer forint.
Megnevezés Összes kiad. ebből
személyi. járulék dologi/pe.átad. segély int. fin.
Óvoda IPR. okt. 907 907
DOC IPR. okt. 5 944 4 680 1 264
DOC érettségi díj 2 608 2 098 510
DOC útravaló
mentori díj 1 981 1 981
Óvoda IPR dologi 1 464 1 464
DOC IPR dologi 464 464
DOC IPR
KLIK pe. átadás 1 001 1001
Szociális tűzifa 2012.évi tám.
maradványa 2 469 2 469
Szociális
földprogram 2 210 1 947 263
Lakossági szemétsz. díj
átváll.2012. évi 593 593
Szociális Bizottság 2012. évi
áthúzódó kif. 15 15
Demecseri Polg. Hiv.
KT. döntés 2 282 2 282
SZAK KT. döntés 449 449
Önk. konyha
KT. döntés 1 828 1 439 389
Önk. jogalkotás
KT. döntés 1 105 920 185
2012. évi Káp. Nap
áthúzódó kif. 252 252
Működési tartalék 16 269 16 269
Összesen 41 841 13 065 2 611 18 579 2 484 5 102
(8) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi felhalmozási pénzmaradványát 20 100 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra a felsorolt kiadási előirányzatokat biztosítja:
Demecser és Térsége Ivóvízminőség- javító társulásnak EU önerő továbbutalása 150 ezer forint,
Ingatlan vásárlás 2 020 ezer forint
Székely felújítási pályázat 2012. évi maradványa terhére felújítás 14 393 ezer forint
Felhalmozási céltartalék 3 537 ezer forint.
(9) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 907 ezer forinttal és személyi juttatásra 714 ezer forintot és járulékfizetésre 193 ezer forintot biztosít.
(10) A Demecseri Tündérkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 1 464 ezer forinttal és dologi kiadásra 1 464 ezer forintot biztosít.
(11) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását megemeli 2 282 ezer forinttal és személyi juttatásra 1 797 ezer forintot és járulékfizetésre 485 ezer forintot biztosít.
(12) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény finanszírozását megemeli 449 ezer forinttal és személyi juttatásra 354 ezer forintot és járulékfizetésre 95 ezer forintot biztosít.
(13) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői létszámmal csökkenti az engedélyezett létszámot.
(14) Az Önkormányzatnál csökkenti a gépjárműadó bevételét 8 400 ezer forinttal és egyben a központi költségvetésnek továbbutalandó összeget is csökkenti 8 400 ezer forinttal.
(15) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19 449 ezer forinttal megemeli és egyben
Megnevezés összeg / ezer forintban/
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 6 291
vis maior 1 295
szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása 4 094
szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok 4 368
központosított PÉP 441
kompenzáció 2 960
Összesen 19 449
(16) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449 ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja:
ezer forintban
Megnevezés | Kiadás | ebből személyi j. | ebből járulék | ebből dologi | ebből intézmény fin. | ebből céltartalék | ebből általános tartalék |
Önk. Hivatal működése | 6 291 | 6 291 | |||||
Vis maior | 1 295 | 1 295 | |||||
szerkezet át. tart. a) | 4 094 | 4 094 | |||||
szerkezet át. tart. c) | 4 368 | 4 368 | |||||
Központosított PÉP | 441 | 441 | |||||
Komp. SZAK | 514 | 514 | |||||
Komp.Óvoda | 983 | 983 | |||||
Komp. Hivatal | 688 | 688 | |||||
Komp. Város és községgazd. | 126 | 99 | 27 | ||||
komp.isk. int. Étkezés | 206 | 163 | 43 | ||||
komp.család és nővédelem | 142 | 112 | 30 | ||||
nettó bérre előleg kompenzációhoz | 301 | 301 | |||||
Összesen | 19 449 | 374 | 100 | 1 295 | 2 185 | 301 | 15 194 |
(17) Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753 ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra.
(18) Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
ezer forintban | |||
Megnevezés | Kiadás | ebből személyi j. | ebből járulék |
Házi segítségnyújtás Demecser | 52 | 41 | 11 |
Házi segítségnyújtás Gégény | 12 | 10 | 2 |
Házi segítségnyújtás Kék | 50 | 39 | 11 |
Szociális étkeztetés Demecser | 27 | 21 | 6 |
Szociális étkeztetés Kék | 6 | 5 | 1 |
Családsegítés Demecser | 89 | 70 | 19 |
Családsegítés Gégény | 36 | 29 | 7 |
Családsegítés Kék | 38 | 30 | 8 |
Idősek nappali ellátása Demecser | 28 | 22 | 6 |
Gyermekjóléti szolgálat Demecser | 102 | 80 | 22 |
Gyermekjóléti szolgálat Gégény | 36 | 28 | 8 |
Gyermekjóléti szolgálat Kék | 38 | 30 | 8 |
Összesen | 514 | 405 | 109 |
(19) A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli 983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
ezer forintban | |||
Megnevezés | Kiadás | ebből személyi j. | ebből járulék |
Óvoda Demecser | 705 | 555 | 150 |
Óvoda Székely | 262 | 206 | 56 |
Óvoda Berkesz | 16 | 13 | 3 |
Összesen | 983 | 774 | 209 |
(20) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
ezer forintban | |||
Megnevezés | Kiadás | ebből személyi j. | ebből járulék |
Polg, Hiv Demecser | 617 | 486 | 131 |
Polg, Hiv. Berkesz | 71 | 56 | 15 |
Összesen | 688 | 542 | 146 |
A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer forinttal.
(21) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti 960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal.
(22) Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást.
(23) Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer forinttal.
(24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül.
(25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a 2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer forintot.
(26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.
(27) Az önkormányzatnál a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.
(28) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti.
(29) Az önkormányzatnál a Demecseri Tündérkert Óvoda intézményfinanszírozását csökkenti 84 472 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Óvodai Társulásnak biztosít 84 472 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.
(30) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Demecseri Tündérkert Óvodánál csökkenti a működési pénzmaradványt 873 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 84 472 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 85 345 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 52 705 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 739 ezer forint és dologi kiadás 17 901 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 26 fővel csökkenti.
(31) A felhalmozási célú tartalékot csökkenti 1 682 ezer forinttal és egyben tervezési díjakra 1 517 ezer forintot biztosít.
(32) A szociális földprogramhoz átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli 510 ezer forinttal és egyben gépvásárlásra 510 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(33) A szociális földprogramhoz átvett működési célú támogatásértékű bevételét megemeli 1 890 ezer forinttal és egyben dologi kiadásokra 1 890 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(34) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a közművelődés működtetése szakfeladat dologi kiadását csökkenti 200 ezer forinttal és a könyvtári állománygyarapítás szakfeladaton megemeli a dologi kiadást 200 ezer forinttal.
(35) A szociális feladatalapú támogatás előirányzatát csökkenti 2 830 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is csökkenti 2 830 ezer forinttal.
(36) A szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát a szociális feladatokhoz kapcsolódóan megemeli 10 805 ezer forinttal és egyben Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is növeli 10 805 ezer forinttal.
(37) A beszámítási összeg visszapótlását megemeli 2 729 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 729 ezer forinttal.
(38) A szerkezetátalakítási tartalékétkeztetéshez kapott előirányzatát megemeli 1 949 ezer forinttal és a feladathoz 1 949 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(39) A közoktatási feladatokhoz átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 1 591 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 591 ezer forinttal.
(40) A működési célú céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 5 000 ezer forinttal és a DOC épület működéséhez / sportcsarnok/ biztosít 5 000 ezer forint dologi kiadást.
(41) Az általános tartalékot csökkenti az önkormányzatnál 6 291 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 291 ezer forint finanszírozást biztosít.
A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 6 291 ezer forinttal és dologi kiadásra 6 291 ezer forintot biztosít.
(42) 2013. december 31-től 1 fő pályagondnok alkalmazását engedélyezi az önkormányzatnál munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóként.
(43) A hosszabb távú közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 3 996 ezer forinttal és a közfoglalkoztatásnál személyi juttatásra 3 521 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 475 ezer forint előirányzatot biztosít.
(44) A piac bevételi előirányzatát megemeli 2 200 ezer forinttal és a működéshez 2 200 ezer forint dologi kiadást biztosít.
(45) Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 3 323 ezer forinttal és az önkormányzat dologi kiadására 3 323 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(46) A Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 46 ezer forinttal és a polgármesteri keret szociális előirányzatát is megemeli 46 ezer forinttal.
(47) Az OEP-től ügyeleti ellátásra átvett támogatásértékű működési bevételt csökkenti 3 262 ezer forinttal és az általános tartalékot is csökkenti 3 262 ezer forinttal.
(48) A házi orvosi működéshez csökkenti az általános tartalékot 3 242 ezer forinttal és a feladat működésére 3 242 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 939 ezer forint járulékfizetési kötelezettség 253 ezer forint és dologi kiadás 2 050 ezer forint.
(49) Az általános tartalék terhére biztosít 4 146 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a szociális feladatok társulási elszámolásához.
(50) Az általános tartalék terhére biztosít 50 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a Demecser és Térsége Ivóvíz-minőség Javító Társulásnak.
(51) A felhalmozási támogatás értékű bevételt Székely Község Önkormányzatától megemeli 3 598 ezer forinttal és az óvoda felújításhoz biztosít 3 598 ezer forintot.
(52) A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja alapján megemeli a bevételt 1 365 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 1 365 ezer forinttal.
(53) A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján megemeli a bevételt 1 948 ezer forinttal és egyben a kedvezményes étkezés dologi kiadását is megemeli 1 948 ezer forinttal.
(54) A szerkezetátalakítási tartalék d) pontja alapján megemeli a bevételt 3 601 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű működési kiadását is megemeli 3 601 ezer forinttal.
(55) A támogatásértékű működési bevételét csökkenti 5 513 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásértékű működési kiadását.
(56) A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű kiadását csökkenti 8 027 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 8 027 ezer forinttal.
(57) Az önkormányzatnál a működésre átvett bevételt 278 ezer forinttal, a működési bevételét készletértékesítésből 203 ezer forinttal megemeli és egyben az önkormányzatnál dologi kiadást engedélyez 481 ezer forint összegben.
(58) Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kapott 60 ezer forint támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli és egyben a polgármesteri keret kiadási előirányzatát is megemeli 60 ezer forinttal.
(59) A természetben nyújtott átmeneti segély kiadási előirányzatát csökkenti 1 000 ezer forinttal és a tankönyv beiskolázási segély kiadási előirányzatát is csökkenti 500 ezer forinttal és a szociális tűzifa saját forrásához biztosít 1 500 ezer forint kiadási előirányzatot.
A központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 7 026 ezer forinttal és egyben szociális tűzifára 7 026 ezer forint kiadásai előirányzatot biztosít.
(60) Az általános tartalék terhére a felsorolt kiadásokra 4 484 ezer forint előirányzatot biztosít.
Megnevezés kiadás összege /ezer forintban/
Kölcsön biztosítása 600
Káposztás Nap saját forrás 1 384 mely dologi kiadás
Szociális tűzifa saját forrás 1 500
szociális bérlakások 1 000 mely dologi kiadás
Összesen 4 484
(61) A IX. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó működési bevételt megemeli 3 527 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 495 ezer forinttal a LEADER pályázat bevételét 4 000 ezer forinttal és egyben a dologi kiadásokra 8 022 ezer forintot biztosít.
(62) Az előzetesen felszámított ÁFA bevételi előirányzatát megemeli 952 ezer forinttal és ÁFA fizetési kötelezettségre 952 ezer forintot biztosít.
(63) Az önkormányzatnál csökkenti az ügyeleti ellátás dologi kiadását 2 306 ezer forinttal és egyben a Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulásának biztosít támogatás értékű működési kiadásként 2 306 ezer forintot.
(64) A TÁMOP pályázathoz felhalmozásra biztosított 1 930 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és felhalmozási kiadásra 1 930 ezer forintot biztosít.
A TÁMOP pályázathoz működésre biztosított 15 264 ezer forinttal a bevételi előirányzatot megemeli és egyben személyi juttatásra 3 111 ezer forintot, járulék fizetésre 756 ezer forintot és dologi kiadásra 11 397 ezer forintot biztosít.
*"(65) A szerkezetátalakítási tartalék f) pontja alapján megemeli a bevételt 8 640 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 8640 ezer forinttal.
(66) Az EU önerő pályázat bevételi előirányzatát / felhalmozási/ megemeli 2 491 ezer forinttal és egyben felhalmozási célú támogatást biztosít a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak.
(67) Az egyéb működési célú központi támogatásból „itthon vagyok, szeretlek Magyarország” pályázathoz kapott 250 ezer forinttal megemeli a bevételi előirányzatot és az önkormányzatnál a feladat dologi kiadására 250 ezer forintot biztosít.
(68) A központosított működési célú támogatásból kompenzációhoz biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 602 ezer forinttal és az alábbi kiadásokhoz biztosít előirányzatot 602 ezer forint összegben.
ezer forintban
Megnevezés kiadás ebből személyij. ebből járulék tám.ért kiadás int. fin.
Demecseri Polg. hiv. 185 185
Demecseri Óvodai T. 169 169
Demecseri Szoc. T. 116 116
Város és községg. 26 20 6
Konyha 77 60 17
Védőnői szolg. 29 23 6
Összesen 602 103 29 285 185
(69) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 185 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 142 ezer forintot és járulék fizetésre 43 ezer forintot.
(70) ) Az egyéb működési célú központi támogatásból kompenzációra biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 350 ezer forinttal és a 2 350 ezer forintot céltartalékba helyezi.
(71) A céltartalékban lévő 2 651 ezer forintból az önkormányzatnál visszafizetésre biztosít 120 ezer forintot és az alábbi kiadásokhoz biztosít 2 531 ezer forintot.
ezer forintban
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megnevezés kiadás ebből személyij. ebből járulék tám.ért kiadás int. fin.
Demecseri Polg. hiv. 784 784
Demecseri Óvodai T. 762 762
Demecseri Szoc. T. 573 573
Konyha 248 195 53
Védőnői szolg. 164 129 35
Összesen 2 531 324 88 1 335 784
(72) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 784 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 617 ezer forintot és járulékfizetésre 167 ezer forintot.
(73) A működésképtelen önkormányzati támogatás bevételi előirányzatát megemeli 8 086 ezer forinttal és 8 086 ezer forintot az általános tartalékba helyez.
(74) A szociális feladathoz kapcsolódó feladatalapú támogatást növeli 2 723 ezer forinttal és a Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását is növeli 2 723 ezer forinttal.
(75)Az óvodai feladatokhoz kapcsolódó feladatalapú támogatást megemeli 3 749 ezer forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulás támogatását is megemeli 3 749 ezer forinttal.
(76) Az egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát megemeli 6 744 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 6 744 ezer forinttal.
(77) Az Önkormányzatnál tervezett támogatás értékű működési bevételt csökkenti 8 316 ezer forinttal és csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 8 316 ezer forinttal.
(78) A Demecseri Polgármesteri hivatalnál csökkenti az intézményi támogatás bevételét 8 316 ezer forinttal és a természetben nyújtott szociális ellátás kiadását a gyermekvédelmi támogatásnál csökkenti 8 316 ezer forinttal.
(79) Az önkormányzatnál az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra biztosított / erzsébet utalvány/ központi költségvetési támogatást megemeli 8 283 ezer forinttal és az önkormányzati segély keretén belül ezen jogcímre 8 283 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(80) Az önkormányzatnál megemeli a támogatásértékű bevételt az óvodáztatási támogatáshoz 730 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 730 ezer forinttal.
(81) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 730 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és 730 ezer forintot biztosít az óvodáztatási támogatásra.
(82) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 744 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és az FHT fizetésre 6 7 44 ezer forintot biztosít.
(83) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a pénzbeli lakásfenntartási támogatását csökkenti 9 810 ezer forinttal és a természetbeni lakásfenntartási támogatást növeli 9 810 ezer forinttal.
(84) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a saját bevétel előirányzatát 1576 ezer forinttal és dologi kiadásra engedélyez 1 576 ezer forintot.
(85) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadást csökkenti 476 ezer forinttal és beruházásra biztosít 476 ezer forintot.
(86) Az önkormányzatnál megemeli az iparűzési adóbevétel bevételi előirányzatát 10 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 10 000 ezer forinttal.
(87) Az önkormányzatnál megemeli a közfoglalkoztatáshoz és a szociális földprogramhoz átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 21 280 ezer forinttal és az alábbi kiadásokat engedélyezi 21 280 ezer forint összegben.
ezer forintban
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
megnevezés kiadás személyi járulék dologi közf. létszám fő
hosszabb távú. közf. 5 142 4 530 612 30
képzés 56 fő 4 799 3 638 491 670 56
szociális földprogram 1 977 1 742 235 16
képzés 83 fő 7 112 5 013 677 1 422 83
szociális földprogram 2 250 2 250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen 21 280 14 923 2 015 4 342 185
(88) Az általános tartalék terhére 16 101 ezer forint összegben az alábbi kiadásokat engedélyezi
ezer forintban
ebből
Megnevezés összes kiadás személyi járulék tám.ért kiadás int. fin. kölcsön
Demecseri Tündérkert
Óvoda kölcsön 1 360 1 360
Demecseri Óvodai T. 1 591 1 591
Demecseri Szoc. T. 1 416 1 416
Demecseri Polg. Hiv. 8 559 8 559
Művelődési Ház és K. 357 357
Képviselő-testület 1 184 932 252
Konyha 1 634 1 287 347
összesen 16 101 2 219 599 3 007 8 916 1 360
(89) A Demecser Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 8 559 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 6 739 ezer forintot, járulékfizetésre 1820 ezer forintot biztosít.
(90) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál megemeli az intézményfinanszírozást 357 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 281 ezer forintot, járulékfizetésre 76 ezer forintot biztosít.
(91) A védőnői szakfeladaton csökkenti a dologi kiadást 411 ezer forinttal és személyi juttatásra 324 ezer forintot és járulék fizetésre 87 ezer forintot biztosít.
(92) Az általános tartalék terhére az önkormányzatnál megemeli a dologi kiadást 6 250 ezer forinttal.
(93) Az általános tartalék terhére a 2013. decemberi jubileumi jutalom fedezetére biztosít 1 860 ezer forint támogatást a Demecseri Óvodai Társulásnál."
*Módosította a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. A 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.