Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése,97.§ (2) bekezdése,109.§ (6). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ ^[1],^[2],

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     936 309 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                                875 554 eFt

 felhalmozási bevétel                                              60 755 eFt

Összesen:                                                          936 309  eFt

Kiadások főösszegét 936 309 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                         236 652 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                        48 751 eFt

  dologi kiadások                                                           173 046 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                          252 382 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  0 eFt

  Szociális kiadások                                                      150 693 eFt

Összesen:                                                                   869 074 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                     0 eFt

  beruházások                                                                     64 500 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                   1 735 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                               1 000 eFt

 Összesen:                                                                         67 235 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)  Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)    Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§^[3]

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 227.204.eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             64 823 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   17 937 e Ft

Dologi kiadások:                                                   13 036 e Ft

Szociális kiadások                                               131 038 e FT

Beruházás                                                                 370 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 227.204e Ft-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2.538 e Ft, pénzmaradvány működési 11.721.eFt és kapott támogatás 212.098eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

4.§ ^[4],^[5]

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 914 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 614 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 541 e Ft

Dologi kiadások:                                       8 259 e Ft

Beruházás                                                   500 eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 15 914 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             150 eFt

vagyonhasznosítás bevétele  400 eft

kapott támogatás             14 681 eFt

pénzmaradvány működési    683 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

5.§ ^[6]

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 816 099 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     166 215 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                 29 273 eFt

   Dologi kiadások:                                           151 751 eFt

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás            252 382 eFt

   szociális juttatások                                         19 655 eFt

   általános tartalék                                              5 562 eFt

Összesen                                                       853 605 eFt

Létszám előirányzatát 475 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 13 fő, 1 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 454 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 400 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, 100 eFt-ot biztosít adományként a pénzmaradvány terhére a Rendőrségnek és a közfeladatok ellátására államháztartáson belülre 239 882 ezer forintot biztosít a Társulásoknak és központi költségvetésnek a köznevelési intézmény működtetésére.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 66 365 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                  0 eFt

  beruházások                                                                  63 630 eFt

  felhalmozási hitel         (kötvény)                                            0 eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                  0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               1 735 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                               1 000 eFt

 Összesen:                                                                      66 365 eFt

(4)     (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 919 970 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel  60 755 eFt

felhalmozási bevétel                                            700 eFt

Felhalmozási pe.                                           57 720 eFt

Felhalmozási önk. támogatás                          1 735 eFt

Pénzmaradvány felhalmozási                              600 eFt

Működési bevétel 821 709 eFT

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele   51 094 eFt

                   közhatalmi bevétel                                        51 750 eFt

                   működési támogatások                               554 480 eFt

                   egyéb működési bevétel                               167 236 eFt

                   pénzmaradvány működési                            34 655 eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele                  0 eFt

Összesen                                                                  859 215  eFt

6.§

A melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2014. évre, melynek összege 193.250Ft/fő.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§^[7],

(1) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház dologi kiadását csökkenti 500 ezer forinttal és az intézménynél beruházási kiadás előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.

^[8] (2)   Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi pénzmaradványát 683 e Ft-ban állapítja meg és 281 e Ft-ot személyi juttatásra, 76 e Ft-ot járulékfizetésre és 326 e Ft-ot dologi kiadásra biztosít.

^[9] (3)   A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 11 721 e Ft-ban állapítja meg és 8 134 e Ft-ot személyi juttatásra, 2 317 e Ft-ot járulék fizetésre, 370 e Ft-ot beruházási kiadásra biztosít és 900 e Ft-ot tartalékba helyez az alábbi megbontás szerint.

^[10] (4)  Demecser Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 35 255 e Ft-ban állapítja meg és 17 661 e Ft-ot személyi juttatásra, 2 946 e Ft-ot járulék fizetésre, dologi kiadásra 5 915 e Ft-ot, segélyre 3 705 e Ft-ot,beruházási kiadásra 600 e Ft-ot, pénzeszköz átadásként 100 e Ft-ot biztosít és 4 328 e Ft-ot tartalékba helyez az alábbi megbontás szerint.

^[11] (5)  A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről 847 e Ft-al és kiadási előirányzatot biztosít személyi juttatásra 560 eFt-ot, járulék fizetésre 147 e Ft-ot és dologi kiadásra 140 e Ft-ot.

^[12] (6)  Az általános tartalékból 900 eFt-ot biztosít a 2014. évi választások sajátforrására, melyből 550 eFt személyi juttatás, 282 eFt járulék és 68 e Ft dologi kiadás.

^[13] (7)  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás bevételi előirányzatát megemeli 985 e Ft-al és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását is megemeli 985 eFt-al.

^[14] (8)  Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevétel kiesés ellentételezésére kapott 52 eFt-al megemeli a bevételi előirányzatát és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 52 eFt-al.

^[15] (9)  A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1 814 eFt-al, melyből központosított előirányzat 223 e Ft egyéb támogatás 1 591 eFt, és a felsorolt kiadásokra biztosít 1 814 eFt kiadási előirányzatot.

^[16] (10)  A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményi támogatást 646 e Ft-al és egyben személyi juttatásra 509 eFt-ot és járulékra 137 eFt-ot biztosít.

^[17] (11)  Az Ivóvízminőség javításhoz kapott EU Önerő bevételét megemeli 1 735 e Ft-al és egyben a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 735 e Ft-ot biztosít felhalmozási célú átadásként.

^[18] (12)         Demecser Város Önkormányzatánál a dologi kiadást csökkenti 1 210 eFt-al és egyben a személyi juttatásra / reprezentáció/ biztosít 800 e Ft-ot és járulékfizetésre 410 eFt-ot.