Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése,97.§ (2) bekezdése,109.§ (6). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 883.217eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

működési bevétel                                        824.797eFt

felhalmozási bevétel                                      58.420eFt

Összesen:                                                 883.217eFt

Kiadások főösszegét: 883.217eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  207.970eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                                 42.386eFt

  dologi kiadások                                                                    168.307eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                    250.548eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0eFt

  Szociális kiadások                                                                146.988eFt

Összesen:                                                                             819.187eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                        0eFt

  beruházások                                                                        63.030eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                             0eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                   1.000eFt

 Összesen:                                                                             64.030eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)  Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)    Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 213.990eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                            55.070eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                  15.054eFt

Dologi kiadások:                                                12.828eFt

Szociális kiadások:                                          131.038eFt

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 213.990eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2.538eFt, és kapott támogatás 211.452eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15.231eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                             5.333eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                        1.465eFt

Dologi kiadások:                                                      8.433eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 15.231eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele                                                              150eFt

vagyonhasznosítás bevétele                                                    400eFt

kapott támogatás                                                               14.681eFt

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 816.099eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                  147.567eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                              25.867eFt

   Dologi kiadások:                                                        147.046eFt

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                         250.548eFt

   szociális juttatások                                                      15.950eFt

   általános tartalék                                                           1.000eFt

Összesen:                                                                    816.099eFt

Létszám előirányzatát 305 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 13 fő, 1 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 6 fő választott tisztségviselő és 285 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12.400eFt támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására államháztartáson belülre 238.723 ezer forintot biztosít.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 64.030eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                0eFt

  beruházások                                                                63.030eFt

  felhalmozási hitel         (kötvény)                                            0eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                    0eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                     0eFt

  felhalmozási célú tartalék                                               1.000eFt

 Összesen:                                                                    64.030eFt

(4) (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 880.129eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel:  58.420eFt

felhalmozási bevétel                                                           700eFt

Felhalmozási pe.                                                           57.720eFt

Működési bevétel 821.709eFt

         szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele         51.094eFt

         közhatalmi bevétel                                              51.750eFt

         működési támogatások                                     551.629eFt

         egyéb működési bevétel                                    167.236eFt

         hiány belső finanszírozásának bevétele                        0eFt

Összesen:                                                                 821.709eFt

6.§

A melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2014. évre, melynek összege 193.250Ft/fő.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2014. január 1. napjától alkalmazni kell.