Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 07. 21- 2014. 07. 21Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-07-21-tól 2014-07-22-ig
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi (13)-(14)-(15) bekezdéssel egészül ki.
11.§
(13) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központosított támogatás bevételi előirányzatát 339 ezer forinttal, melyből felhalmozási támogatás 284 ezer forint, működési támogatás 55 ezer forint, /könyvtári érdekeltség növelő 183 ezer forint, közművelődési érdekeltségnövelő 156 ezer forint/és egyben megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményi támogatását 339 ezer forinttal.
(14) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli az intézményi támogatást 339 ezer forinttal és kiadási előirányzatot biztosít könyvtári eszközök beszerzésére 55 ezer forint összegben, könyvtári állomány gyarapításra 128 ezer forint összegben és közművelődési eszköz állomány beszerzésre 156 ezer forint.
(15) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a könyvtári szolgáltatásnál csökkenti a személyi juttatást 700 ezer forinttal, a járulékfizetést 189 ezer forinttal és egyben reprezentációra biztosít 300 ezer forintot és járulékfizetésre 154 ezer forintot, valamint dologi kiadásra 435 ezer forintot.
2.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki.
11.§
(16) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az Európai Parlamenti választáshoz kapott támogatás összegét 871 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 580 ezer forintot, járulékra 152 ezer forintot és dologi kiadásra 139 ezer forintot biztosít.
3.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki
11.§
(17) Demecser Város Önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 1 759 ezer forinttal és 1 759 ezer forintot biztosít a NYÍR-ÉP kft-nek támogatás megelőlegező kölcsön visszafizetésére.
4.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11.§-a az alábbi (18)-(19-(20)-(21) bekezdéssel egészül ki.
11.§
(18) Demecser Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásértékű működési bevételét megemeli 60 432 ezer forinttal és egyben a közfoglalkoztatás személyi kiadására 51 629 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettségre 6 971 ezer forintot és dologi kiadásra 1 832 ezer forintot biztosít.
megnevezés | összes kiadás | ebből személyi | ebből járulék | ebből dologi |
START közmunka 2013. december hó/17 fő átlagos stat. létszám | 17421 | 15349 | 2072 | |
2014. évi közmunka/ 35 fő átlagos stat. létszám | 43011 | 36280 | 4899 | 1832 |
Összesen | 60432 | 51629 | 6971 | 1832 |
(19) Demecser Város Önkormányzatánál az eszköz értékesítés bevételét megemeli 385 ezer forinttal az ÁFA bevételt 104 ezer forinttal, térkő értékesítés bevételét megemeli 450 ezer forinttal és 122 ezer forint ÁFA bevétellel, egyben ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít 226 ezer forintot, sóder, cement beszerzésre 450 ezer forintot, valamint megemeli az általános tartalék előirányzatát 385 ezer forinttal.
(20) Az út-híd működtetés dologi kiadását megemeli 3 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal.
(21) Az OEP-től kapott támogatás értékű bevételt megemeli 65 ezer forinttal és egyben személyszállításra biztosít 65 ezer forint dologi kiadást.
5.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 999 077 e Ft-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 937 050 eFt
felhalmozási bevétel 62 027 eFt
Összesen: 999 077 eFt
Kiadások főösszegét 999 077 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 288 461 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 55 839 eFt
dologi kiadások 179 321 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252 382 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 150 693 eFt
működési célú általános tartalék 1 188 eFt
céltartalék 1 988 eFt
Összesen: 929 872 eFt
Felhalmozási kiadások
beruházások 64 711 eFt
kölcsön törlesztés 1 759 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 735 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 000 eFt
Összesen: 69 205 eFt
A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
6.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 228 075 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 65 403 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 18 089 e Ft
Dologi kiadások: 13 175 e Ft
Szociális kiadások 131 038 e FT
Beruházás 370 e Ft
köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 228 075 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 1 718 eFt és kapott támogatás 212 098 eFt.
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
7.§
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.
4.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 253 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 5 214 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 506 e Ft
Dologi kiadások: 8 822 e Ft
Beruházás 711 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő.
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 253 eFt-ban állapítja meg, melyből:
szolgáltatás bevétele 150 eFt
vagyonhasznosítás bevétele 400 eft
kapott támogatás 15 020 eFt
pénzmaradvány működési 683 eFt
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
8.§.
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5.§-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
5.§
(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 913 743 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 217 844 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 36 244 e Ft
Dologi kiadások: 157 324 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252 382 eFt
szociális juttatások 19 655 eFt
általános tartalék 1 188 eFt
céltartalék 1 988 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 227 118 eFt
Összesen 913 743 eFt
Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből
közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 337 fő közfoglalkoztatott.
(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 68 124 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
beruházások 63 630 eFt
kölcsön visszafizetés 1 759 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 735 eFt
felhalmozási célú tartalék 1 000 eFt
Összesen: 68 124 eFt
(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 981 867 eFt-ban állapítja meg,melyből
Felhalmozási bevétel 62 027 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
Felhalmozási pe. 57 720 eFt
Felhalmozási önk. támogatás 1 735 eFt
Pénzmaradvány felhalmozási 600 eFt
Érdekeltség növelő tám, felhalmozási 211 eFt
Eszköz értékesítés 1 061 eFt
Működési bevétel 919 840 eFT
szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele 51 094 eFt
közhatalmi bevétel 51 750 eFt
működési támogatások 554 608 eFt
egyéb működési bevétel 227 733 eFt
pénzmaradvány működési 34 655 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
Összesen 919 840 eFt
9.§.
(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. június 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.