Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (22)-(25) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(22)  Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál a Nemzeti Kulturális Alaptól eszközbeszerzésre biztosított támogatás előirányzatát megemeli 402 ezer forinttal és egyben Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál eszköz beszerzésre biztosít 402 ezer forintot.

(23)  Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a felhalmozási tartalékot 40 ezer forinttal és megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál az intézményi támogatást 40 ezer forinttal.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli az intézményfinanszírozást 40 ezer forinttal és eszköz beszerzésre biztosít 40 ezer forintot.

(24)  Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál csökkenti a személyi juttatást 1 000 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget 270 ezer forinttal és egyben csökkenti az intézményi támogatást 1 270 ezer forinttal.

(25)  Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozását 1 270 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 1 270 ezer forinttal.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (26)-(33) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(26)  A Demecser Város Önkormányzatánál a bérleti díj bevételét megemeli 1 239 ezer forinttal és egyben Áfa fizetésre biztosít 263 ezer forintot és az általános tartalék előirányzatát megemeli 976 ezer forinttal.

(27)  A Demecser Város Önkormányzatánál a 2013. évi óvodai ellátás és óvodai étkeztetés elszámolásához kapcsolódóan megemeli Berkesz és Székely községtől a bevételt 686 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 686 ezer forinttal.

(28)  Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az egyéb bevételt / közüzemi szolgáltatókkal elszámolás/ 400 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 400 ezer forinttal.

(29)  A biztosítótól kapott bevétel előirányzatát megemeli 67 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra az önkormányzatnál biztosít 67 ezer forintot.

(30)  A központi költségvetésből kapott helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását megemeli 5 944 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 944 ezer forinttal.

(31)  Az általános tartalékot csökkenti 3 000 ezer forinttal és egyben az önkormányzati segély kiadási előirányzatát is megemeli 3 000 ezer forinttal.

(32)  Az általános tartalékot csökkenti 5 270 ezer forinttal és egyben az Demecseri Polgármesteri Hivatal támogatásának kiadási előirányzatát is megemeli 5 270 ezer forinttal.

(33)  Demecser Város Önkormányzatánál a város és községgazdálkodás feladatán 1 400 ezer forintot biztosít személyi juttatásra, 340 ezer forintot járulék fizetési kötelezettségre és egyben csökkenti az általános tartalék előirányzatát 1 740 ezer forinttal.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (34) és (35) bekezdéssel egészül ki

11.§

(34)   A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményi támogatás bevételi előirányzatát 5 270 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 1 000 ezer forintot, járulékfizetésre 270 ezer forintot és dologi kiadásra 4 000 ezer forintot.

(35)   A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a 2014. évi Európai Parlamenti és Országgyűlési Képviselő választáshoz kapott támogatás értékű bevételt 127 ezer forinttal és egyben 102 ezer forintot biztosít személyi juttatásra és 25 ezer forintot járulékfizetésre.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (36)-(37) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(36)   Demecser Város Önkormányzatánál a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz felhalmozásra kapott pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 5 255 ezer forinttal és beruházásra 5 255 ezer forintot biztosít az alábbi táblázat szerint.

(37)   Demecser Város Önkormányzatánál a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz működésre kapott pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 190 435 ezer forinttal és egyben a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz közfoglalkoztatás személyi kiadására 136 866 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 18 478 ezer forintot és dologi kiadásra 35 091 ezer forintot biztosít.

A Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó közfoglalkoztatott létszám átlagos statisztikai létszámát 110 fővel megemeli.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 203 632 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                             1 135 948 eFt

 felhalmozási bevétel                                             67 684  eFt

Összesen:                                                       1 203 632  eFt

Kiadások főösszegét 1 203 632 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  426 829 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             74 682 eFt

  dologi kiadások                                                                     218 742 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     252 382 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                153 693 eFt

Összesen:                                                                            1 128 770 eFt

Felhalmozási kiadások

  beruházások                                                                     70 408 eFt

  kölcsön törlesztés                                                              1 759 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  1 735 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                960 eFt

 Összesen:                                                                          74 862 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 233 472  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             66 505 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                  18 384 e Ft

Dologi kiadások:                                                   17 175 e Ft

Szociális kiadások                                              131 038 e FT

Beruházás                                                                370 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 233 472 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 1 845 eFt és kapott támogatás 217 368 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              4 214 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 236 e Ft

Dologi kiadások:                                       8 822 e Ft

Beruházás                                                1 153 eFt

Közalkalmazotti létszáma 1 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 15 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             150 eFt

vagyonhasznosítás bevétele  400 eft

kapott támogatás             13 790 eFt

pénzmaradvány működési    683 eFt

Nemzeti Kulturális Alap felh. 402 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 112 554 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     356 110 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                55 062 e Ft

   Dologi kiadások:                                            192 745 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás              252 382 eFt

   szociális juttatások                                           22 655 eFt

   általános tartalék                                                   454 eFt

Összesen                                                          1 112 554 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 447 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 73 339 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  beruházások                                                                  68 885 eFt

  kölcsön visszafizetés                                                        1 759 eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                 0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               1 735 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                   960 eFt

 Összesen:                                                                       73 339 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 185 893 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel  67 282 eFt

felhalmozási bevétel                                            700 eFt

Felhalmozási pe.                                           62 975 eFt

Felhalmozási önk. támogatás                          1 735 eFt

Pénzmaradvány felhalmozási                              600 eFt

Érdekeltség növelő tám, felhalmozási                  211 eFt

Eszköz értékesítés                                            1 061 eFt

Működési bevétel 1 118 611 eFT

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele  52 733 eFt

                  közhatalmi bevétel                                        51 750 eFt

                   működési támogatások                               560 552 eFt

                   egyéb működési bevétel                               418 921 eFt

                   pénzmaradvány működési                            34 655 eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele                 0 eFt

Összesen                                                                1 118 611  eFt

9.§.

(1)     A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,és 12. melléklet lép.

(2)     Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. június 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.