Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(38) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott támogatások bevételi előirányzatát megemeli 12 143 ezer forinttal jogcímenkénti bontásban:

és az alábbi kiadásokra    12 143 ezer forint összegben kiadási előirányzatot biztosít.

                                                                             ezer forintban

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (39)-(42) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(39)  Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 569 ezer forinttal és egyben az önkormányzati segély kiadási előirányzatát is megemeli 569 ezer forinttal.

Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának biztosított kölcsön kiadási és bevételi előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.

(40) A céltartalék előirányzatát csökkenti 1988 ezer forinttal és egyben az önkormányzatnál személyi juttatásra 1 565 ezer forintot és járulékfizetésre 423 ezer forintot biztosít.

(41) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 120 ezer forinttal és az önkormányzatnál személyi juttatásra 95 ezer forintot és járulékfizetésre 25 ezer forintot biztosít.

(42) Az autómentes nap lebonyolításához megemeli a működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát 250 ezer forinttal és az önkormányzatnál dologi kiadásra 250 ezer forintot biztosít.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (43)-(48) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(43) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézményi támogatást 5 000 ezer forinttal és egyben csökkenti a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási előirányzatát.

(44) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 1 198 ezer forinttal és személyi juttatásra 814 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 219 ezer forintot és dologi kiadásra 165 ezer forintot biztosít.

(45) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az intézményi támogatás kiadási előirányzatát 5 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer forinttal.

(46) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Szociális Társulás pénzeszköz átadásának összegét 2 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 2 000 ezer forinttal.

(47) A központi költségvetésből kapott gyermekétkeztetés támogatásának bevételi előirányzatát csökkenti 3 464 ezer forinttal és egyben csökkenti az általános tartalék előirányzatát 3 464 ezer forinttal.

(48) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a vendégebéd bevételi előirányzatát 4 586 ezer forinttal, az óvodai étkezés bevételi előirányzatát 210 ezer forinttal, az általános iskolai étkezés bevételi előirányzatát 680 ezer forinttal, a gimnáziumi étkezés bevételi előirányzatát 244 ezer forinttal és egyben a konyha dologi kiadására 5 720 ezer forintot biztosít.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (49) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(49) Demecser Város Önkormányzatánál a X. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat megemeli 8 380 ezer forinttal a megbontás szerint

továbbá, a működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát is megemeli 2 000 ezer forinttal és 10 380 ezer forint összegben biztosít kiadási előirányzatot a lebonyolításhoz.

Az általános tartalékot csökkenti 1 293 ezer forinttal és dologi kiadásra biztosít 1 293 ezer forintot.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (50)-(52) bekezdéssel egészül ki.

11.§

(50)Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a gépjárműadó bevételi előirányzatát 2 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 2 000 ezer forinttal.

(51) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményi támogatását megemeli 2 600 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 1 000 ezer forintot, járulékfizetésre 512 ezer forintot és dologi kiadásra 1 088 ezer forintot.

(52) Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását megemeli 2 600 ezer forinttal és egyben csökkenti az általános tartalékot 2 600 ezer forinttal.

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 232 928 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                             1 165 244 eFt

 felhalmozási bevétel                                             67 684  eFt

Összesen:                                                       1 232 928  eFt

Kiadások főösszegét 1 232 928 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  431 077 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             76 255 eFt

  dologi kiadások                                                                     237 795 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     251 543 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                158 899 eFt

Összesen:                                                                            1 158 066 eFt

Felhalmozási kiadások

  beruházások                                                                     70 408 eFt

  kölcsön törlesztés                                                              1 759 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  1 735 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                960 eFt

 Összesen:                                                                          74 862 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 233 270  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                             68 319 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                  19 115 e Ft

Dologi kiadások:                                                  18 428 e Ft

Szociális kiadások                                              126 038 e FT

Beruházás                                                                370 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 233 270 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 3 043 eFt és kapott támogatás 214 968 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 140 652 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     358 544 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                55 904 e Ft

   Dologi kiadások:                                            210 545 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás             251 543 eFt

   szociális juttatások                                           32 861 eFt

   általános tartalék                                                1 997 eFt

Összesen                                                          1 140 652 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 447 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 73 339 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  beruházások                                                                  68 885 eFt

  kölcsön visszafizetés                                                        1 759 eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                 0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               1 735 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                   960 eFt

 Összesen:                                                                       73 339 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 213 991 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel  67 282 eFt

felhalmozási bevétel                                            700 eFt

Felhalmozási pe.                                           62 975 eFt

Felhalmozási önk. támogatás                          1 735 eFt

Pénzmaradvány felhalmozási                              600 eFt

Érdekeltség növelő tám, felhalmozási                  211 eFt

Eszköz értékesítés                                            1 061 eFt

Működési bevétel 1 146 709 eFT

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele   66 154 eFt

                  közhatalmi bevétel                                        53 750 eFt

                   működési támogatások                               569 231 eFt

                   egyéb működési bevétel                               422 919 eFt

                   pénzmaradvány működési                            34 655 eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele                 0 eFt

Összesen                                                                1 146 709  eFt

9.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. november 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.