Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (65), (66) és (67) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(65) A szerkezetátalakítási tartalék f) pontja alapján megemeli a bevételt 8 640 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 8640 ezer forinttal.

(66) Az EU önerő pályázat bevételi előirányzatát / felhalmozási/ megemeli 2 491 ezer forinttal és egyben felhalmozási célú támogatást biztosít a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak.

(67) Az egyéb működési célú központi támogatásból „itthon vagyok, szeretlek Magyarország” pályázathoz kapott 250 ezer forinttal megemeli a bevételi előirányzatot és az önkormányzatnál a feladat dologi kiadására 250 ezer forintot biztosít.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (68)-(72) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(68) A központosított működési célú támogatásból kompenzációhoz biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 602 ezer forinttal és az alábbi kiadásokhoz biztosít előirányzatot 602 ezer forint összegben.

                                                                                                                             ezer forintban

Megnevezés              kiadás          ebből személyij.  ebből járulék  tám.ért kiadás   int. fin.

Demecseri Polg. hiv.     185                                                                                         185

Demecseri Óvodai T.    169                                                                169

Demecseri Szoc. T.    116                                                                    116

Város és községg.        26                          20                     6

Konyha                        77                          60                   17

Összesen                    602                          103                 29                285              185

(69) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 185 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 142 ezer forintot és járulék fizetésre 43 ezer forintot.

(70) ) Az egyéb működési célú központi támogatásból kompenzációra biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 350 ezer forinttal és a 2 350 ezer forintot céltartalékba helyezi.

(71) A céltartalékban lévő 2 651 ezer forintból az önkormányzatnál visszafizetésre biztosít 120 ezer forintot és az alábbi kiadásokhoz biztosít 2 531 ezer forintot.

                                                                                                                    ezer forintban

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megnevezés              kiadás          ebből személyij.  ebből járulék  tám.ért kiadás   int. fin.

Demecseri Polg. hiv.     784                                                                                        784

Demecseri Óvodai T.     762                                                              762

Demecseri Szoc. T.        573                                                              573

Konyha                          248                        195                  53

Összesen                     2 531                        324                  88          1 335                784

(72) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 784 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 617 ezer forintot és járulékfizetésre 167 ezer forintot.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (73)- (76) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(73) A működésképtelen önkormányzati támogatás bevételi előirányzatát megemeli 8 086 ezer forinttal és 8 086 ezer forintot az általános tartalékba helyez.

(74) A szociális feladathoz kapcsolódó feladatalapú támogatást növeli 2 723 ezer forinttal és a Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását is növeli 2 723 ezer forinttal.

(75)Az óvodai feladatokhoz kapcsolódó feladatalapú támogatást megemeli 3 749 ezer forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulás támogatását is megemeli 3 749 ezer forinttal.

(76) Az egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát megemeli 6 744 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 6 744 ezer forinttal.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (77)-(81) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(77) Az Önkormányzatnál tervezett támogatás értékű működési bevételt csökkenti 8 316 ezer forinttal és csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 8 316 ezer forinttal.

(78) A Demecseri Polgármesteri hivatalnál csökkenti az intézményi támogatás bevételét 8 316 ezer forinttal és a természetben nyújtott szociális ellátás kiadását a gyermekvédelmi támogatásnál csökkenti 8 316 ezer forinttal.

(79) Az önkormányzatnál az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra biztosított / erzsébet utalvány/ központi költségvetési támogatást megemeli 8 283 ezer forinttal és az önkormányzati segély keretén belül ezen jogcímre 8 283 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(80) Az önkormányzatnál megemeli a támogatásértékű bevételt az óvodáztatási támogatáshoz 730 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 730 ezer forinttal.

(81) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 730 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és 730 ezer forintot biztosít az óvodáztatási támogatásra.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (82)- (85) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(82) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 744 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és az FHT fizetésre 6 7 44 ezer forintot biztosít.

(83) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a pénzbeli lakásfenntartási támogatását csökkenti 9 810 ezer forinttal és a természetbeni lakásfenntartási támogatást növeli 9 810 ezer forinttal.

(84) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a saját bevétel előirányzatát 1576 ezer forinttal és dologi kiadásra engedélyez 1 576 ezer forintot.

(85) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadást csökkenti 476 ezer forinttal és beruházásra biztosít 476 ezer forintot.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (86)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(86) Az önkormányzatnál megemeli az iparűzési adóbevétel bevételi előirányzatát 10 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 10 000 ezer forinttal.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (87)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(87) Az önkormányzatnál megemeli a közfoglalkoztatáshoz és a szociális földprogramhoz átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 21 280 ezer forinttal és az alábbi kiadásokat engedélyezi 21 280 ezer forint összegben.

                                                                                                                        ezer forintban

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

megnevezés                        kiadás        személyi     járulék       dologi  közf. létszám fő

hosszabb távú. közf.              5 142           4 530        612                                         30

képzés 56 fő                          4 799            3 638       491                   670                 56

szociális földprogram            1 977            1 742       235                                          16

képzés 83 fő                          7 112            5 013        677                 1 422                83

szociális földprogram            2 250                                                    2 250

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen                               21 280       14 923      2 015                 4 342               185

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (88)-(91)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(88) Az általános tartalék terhére 16 101 ezer forint összegben az alábbi kiadásokat engedélyezi

                                                                ebből

Megnevezés           összes  kiadás       személyi   járulék   tám.ért kiadás    int. fin.      kölcsön

Demecseri Tündérkert

Óvoda kölcsön             1 360                                                                                           1 360                                                                      

Demecseri Óvodai T.    1 591                                                   1 591

Demecseri Szoc. T.       1 416                                                   1 416

Demecseri Polg. Hiv.    8 559                                                                        8 559

Művelődési Ház és K.      357                                                                           357

Képviselő-testület         1 184               932          252

összesen                       16 101           2 219          599             3 007            8 916         1 360

(89) A Demecser Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 8 559 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 6 739 ezer forintot, járulékfizetésre 1820 ezer forintot biztosít.

(90) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál megemeli az intézményfinanszírozást 357 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 281 ezer forintot, járulékfizetésre 76 ezer forintot biztosít.

(91) A védőnői szakfeladaton csökkenti a dologi kiadást 411 ezer forinttal és személyi juttatásra 324 ezer forintot és járulék fizetésre  87 ezer forintot biztosít.

9.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (92)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(92) Az általános tartalék terhére az önkormányzatnál megemeli a dologi kiadást 6 250 ezer forinttal.

10.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (93)  bekezdéssel egészül ki.

13.§

(93) Az általános tartalék terhére a 2013. decemberi jubileumi jutalom fedezetére biztosít 1 860 ezer forint támogatást a Demecseri Óvodai Társulásnál.

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     1 112 881  eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                                    1 080 877 eFt

 felhalmozási bevétel                                                   34 004  eFt

Összesen:                                                                 1 112 881 eFt

Kiadások főösszegét 1 112 881 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                             340 037 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                                          61 864 eFt

  dologi kiadások                                                                              265 781 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                               237 430 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 0 eFt

  Szociális kiadások                                                                           161 123 eFt

  kölcsön                                                                                                 1 960 eFt                     

Összesen:                                                                                        1 080 877 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                           17 991  eFt

  beruházások                                                                                      7 021 eFt

  ingatlan vásárlás                                                                                2 020 eFT

beruházás pol. hiv.                                                                                  476 eFT

  felhalmozási hitel                                                                                     0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                         0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                 2 641  eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                            1 855 eFt

 Összesen:                                                                                         32 004 e Ft

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

7.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 073 286 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                     260 696 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                               41 797 e Ft

 Dologi kiadások:                                                             231 720 e Ft

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                              237 430 eFt

 szociális juttatások                                                             33 053 eFt

  általános tartalék                                                              12 682  eFt

Létszám előirányzatát 478 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 463 fő,

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

 (3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 31 528 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                             17 991  eFt

  beruházások                                                                                       7 021  eFt

  ingatlan vásárlás                                                                                2 020 eFT

  felhalmozási hitel                                                                                     0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                         0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                  2 641  eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                            1 855 eFt

 Összesen:                                                                                         31 528 eFt

(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 104 814 eFt-ban állapítja meg ,melyből

                        működési bevétel                                                      87 712 eFt

                        helyi adó                                                                    57 000 eFt

                        átengedett központi adók                                            5 650 eFt

                        egyéb sajátos bevétel                                                   4 700 eFt

                        működési támogatások                                            550 849 eFt

                        felhalmozási közp.                                                       2 491 eFt

                        egyéb működési bevétel                                          302 573 eFt

                        felhalmozási bevétel                                                       700 eFt

                        kölcsön visszatérülés                                                    2 997 eFt

                        EU-s pályázat                                                              19 264 eFt

                        felhalmozási tám ért. bevétel                                       8 937 eFT

                        pénzmaradvány működési                                          41 841 eFt

                        pénzmaradvány felhalmozási                                      20 100 eFt

                        hiány belső finanszírozásának felh.része                              0 eFt

                        hiány külső finanszírozásának bevétele                                0 eFt

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                                     74 587 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                          18 778  e Ft

Dologi kiadások:                                                           27 567 e Ft

beruházás                                                                           476 e Ft

Szociális kiadások                                                      128 070 e FT

 létszámot  20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő  17  fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 1 576 eFt,  működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 242 069 eFt.

14.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.

6.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                 4 754 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         1 289 e Ft

Dologi kiadások:                                         6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:

                        egyéb saját működési bevétel :                          500 eFt

                        kapott támogatás                                          11 879 eFt

                        működési pénzmaradvány                                 158 eFt    

15.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba  A rendelet a  hatályba lépést követő napon hatályát veszti,rendelkezéseit 2013. december 31. napjától kell alkalmazni.