Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.28.) önkrományzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 02. 28- 2014. 02. 28Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.28.) önkrományzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-02-28-tól 2014-03-01-ig
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (65), (66) és (67) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(65) A szerkezetátalakítási tartalék f) pontja alapján megemeli a bevételt 8 640 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási előirányzatát is megemeli 8640 ezer forinttal.
(66) Az EU önerő pályázat bevételi előirányzatát / felhalmozási/ megemeli 2 491 ezer forinttal és egyben felhalmozási célú támogatást biztosít a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak.
(67) Az egyéb működési célú központi támogatásból „itthon vagyok, szeretlek Magyarország” pályázathoz kapott 250 ezer forinttal megemeli a bevételi előirányzatot és az önkormányzatnál a feladat dologi kiadására 250 ezer forintot biztosít.
2.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (68)-(72) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(68) A központosított működési célú támogatásból kompenzációhoz biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 602 ezer forinttal és az alábbi kiadásokhoz biztosít előirányzatot 602 ezer forint összegben.
ezer forintban
Megnevezés kiadás ebből személyij. ebből járulék tám.ért kiadás int. fin.
Demecseri Polg. hiv. 185 185
Demecseri Óvodai T. 169 169
Demecseri Szoc. T. 116 116
Város és községg. 26 20 6
Konyha 77 60 17
Védőnői szolg. 29 23 6
Összesen 602 103 29 285 185
(69) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 185 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 142 ezer forintot és járulék fizetésre 43 ezer forintot.
(70) ) Az egyéb működési célú központi támogatásból kompenzációra biztosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 350 ezer forinttal és a 2 350 ezer forintot céltartalékba helyezi.
(71) A céltartalékban lévő 2 651 ezer forintból az önkormányzatnál visszafizetésre biztosít 120 ezer forintot és az alábbi kiadásokhoz biztosít 2 531 ezer forintot.
ezer forintban
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megnevezés kiadás ebből személyij. ebből járulék tám.ért kiadás int. fin.
Demecseri Polg. hiv. 784 784
Demecseri Óvodai T. 762 762
Demecseri Szoc. T. 573 573
Konyha 248 195 53
Védőnői szolg. 164 129 35
Összesen 2 531 324 88 1 335 784
(72) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményi támogatást megemeli 784 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 617 ezer forintot és járulékfizetésre 167 ezer forintot.
3.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (73)- (76) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(73) A működésképtelen önkormányzati támogatás bevételi előirányzatát megemeli 8 086 ezer forinttal és 8 086 ezer forintot az általános tartalékba helyez.
(74) A szociális feladathoz kapcsolódó feladatalapú támogatást növeli 2 723 ezer forinttal és a Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását is növeli 2 723 ezer forinttal.
(75)Az óvodai feladatokhoz kapcsolódó feladatalapú támogatást megemeli 3 749 ezer forinttal és egyben a Demecseri Óvodai Társulás támogatását is megemeli 3 749 ezer forinttal.
(76) Az egyes jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát megemeli 6 744 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 6 744 ezer forinttal.
4.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (77)-(81) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(77) Az Önkormányzatnál tervezett támogatás értékű működési bevételt csökkenti 8 316 ezer forinttal és csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 8 316 ezer forinttal.
(78) A Demecseri Polgármesteri hivatalnál csökkenti az intézményi támogatás bevételét 8 316 ezer forinttal és a természetben nyújtott szociális ellátás kiadását a gyermekvédelmi támogatásnál csökkenti 8 316 ezer forinttal.
(79) Az önkormányzatnál az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra biztosított / erzsébet utalvány/ központi költségvetési támogatást megemeli 8 283 ezer forinttal és az önkormányzati segély keretén belül ezen jogcímre 8 283 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.
(80) Az önkormányzatnál megemeli a támogatásértékű bevételt az óvodáztatási támogatáshoz 730 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását is megemeli 730 ezer forinttal.
(81) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 730 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és 730 ezer forintot biztosít az óvodáztatási támogatásra.
5.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (82)- (85) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(82) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 744 ezer forinttal megemeli az intézményi támogatás bevételét és az FHT fizetésre 6 7 44 ezer forintot biztosít.
(83) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a pénzbeli lakásfenntartási támogatását csökkenti 9 810 ezer forinttal és a természetbeni lakásfenntartási támogatást növeli 9 810 ezer forinttal.
(84) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a saját bevétel előirányzatát 1576 ezer forinttal és dologi kiadásra engedélyez 1 576 ezer forintot.
(85) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadást csökkenti 476 ezer forinttal és beruházásra biztosít 476 ezer forintot.
6.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (86) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(86) Az önkormányzatnál megemeli az iparűzési adóbevétel bevételi előirányzatát 10 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 10 000 ezer forinttal.
7.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (87) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(87) Az önkormányzatnál megemeli a közfoglalkoztatáshoz és a szociális földprogramhoz átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát 21 280 ezer forinttal és az alábbi kiadásokat engedélyezi 21 280 ezer forint összegben.
ezer forintban
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
megnevezés kiadás személyi járulék dologi közf. létszám fő
hosszabb távú. közf. 5 142 4 530 612 30
képzés 56 fő 4 799 3 638 491 670 56
szociális földprogram 1 977 1 742 235 16
képzés 83 fő 7 112 5 013 677 1 422 83
szociális földprogram 2 250 2 250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen 21 280 14 923 2 015 4 342 185
8.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (88)-(91) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(88) Az általános tartalék terhére 16 101 ezer forint összegben az alábbi kiadásokat engedélyezi
ezer forintban
ebből
Megnevezés összes kiadás személyi járulék tám.ért kiadás int. fin. kölcsön
Demecseri Tündérkert
Óvoda kölcsön 1 360 1 360
Demecseri Óvodai T. 1 591 1 591
Demecseri Szoc. T. 1 416 1 416
Demecseri Polg. Hiv. 8 559 8 559
Művelődési Ház és K. 357 357
Képviselő-testület 1 184 932 252
Konyha 1 634 1 287 347
összesen 16 101 2 219 599 3 007 8 916 1 360
(89) A Demecser Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 8 559 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 6 739 ezer forintot, járulékfizetésre 1820 ezer forintot biztosít.
(90) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál megemeli az intézményfinanszírozást 357 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 281 ezer forintot, járulékfizetésre 76 ezer forintot biztosít.
(91) A védőnői szakfeladaton csökkenti a dologi kiadást 411 ezer forinttal és személyi juttatásra 324 ezer forintot és járulék fizetésre 87 ezer forintot biztosít.
9.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (92) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(92) Az általános tartalék terhére az önkormányzatnál megemeli a dologi kiadást 6 250 ezer forinttal.
10.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (93) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(93) Az általános tartalék terhére a 2013. decemberi jubileumi jutalom fedezetére biztosít 1 860 ezer forint támogatást a Demecseri Óvodai Társulásnál.
11.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1 112 881 eFt-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 1 080 877 eFt
felhalmozási bevétel 34 004 eFt
Összesen: 1 112 881 eFt
Kiadások főösszegét 1 112 881 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 340 037 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 61 864 eFt
dologi kiadások 265 781 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 237 430 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 161 123 eFt
kölcsön 1 960 eFt
működési célú általános tartalék 12 682 eFt
céltartalék 0 eFt
Összesen: 1 080 877 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 7 021 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
beruházás pol. hiv. 476 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 641 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 32 004 e Ft
12.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
7.§
(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 073 286 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 260 696 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 41 797 e Ft
Dologi kiadások: 231 720 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 237 430 eFt
szociális juttatások 33 053 eFt
általános tartalék 12 682 eFt
céltartalék 0 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 253 948 eFt
kölcsön nyújtása 1 960 eFt
Létszám előirányzatát 478 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 463 fő,
14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.
(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 31 528 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 17 991 eFt
beruházások 7 021 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 641 eFt
felhalmozási célú céltartalék 1 855 eFt
Összesen: 31 528 eFt
(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 104 814 eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel 87 712 eFt
helyi adó 57 000 eFt
átengedett központi adók 5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt
működési támogatások 550 849 eFt
felhalmozási közp. 2 491 eFt
egyéb működési bevétel 302 573 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
kölcsön visszatérülés 2 997 eFt
EU-s pályázat 19 264 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel 8 937 eFT
pénzmaradvány működési 41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási 20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
13.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 74 587 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 18 778 e Ft
Dologi kiadások: 27 567 e Ft
beruházás 476 e Ft
Szociális kiadások 128 070 e FT
létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 17 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 249 478 eFt-ban állapítja meg, melyből működési bevétel 1 576 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 242 069 eFt.
14.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
6.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 4 754 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 289 e Ft
Dologi kiadások: 6 494 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 537 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel : 500 eFt
kapott támogatás 11 879 eFt
működési pénzmaradvány 158 eFt
15.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti,rendelkezéseit 2013. december 31. napjától kell alkalmazni.