Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (53)-(58)bekezdéssel egészül ki.

11.§

(53)   Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott működési célú pénzeszköz átvételt megemeli 2 635 ezer forinttal és a szociális földprogramhoz 2 635 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott felhalmozási célú pénzeszköz átvételt megemeli 775 ezer forinttal és a szociális földprogramhoz felhalmozási kiadást biztosít 775 ezer forintot.

(54)   A Munkaügyi Központtól szociális földprogramhoz kapott működési célú pénzeszköz átvételét megemeli 6 775 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 4 917 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 663 ezer forintot és dologi kiadásra 1 195 ezer forintot biztosít.

(55)   Az iparűzési adó bevételi előirányzatát megemeli 7 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 7 000 ezer forinttal.

A magánszemélyek kommunális adó bevételét megemeli 1 500 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 1 500 ezer forinttal.

A szociális bérlakások bevételi előirányzatát megemeli 1 100 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 100 ezer forinttal.

Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 300 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 300 ezer forinttal.

A felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti 960 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát megemeli 96 ezer forinttal.

(56)   A TÁMOP pályázathoz átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 4 677 ezer forinttal és egyben a dolgi kiadást is megemeli 4 677 ezer forinttal.

(57)   A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét csökkenti 991 ezer forinttal, és csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét is.

Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását 991 ezer forinttal, mely összeggel megemeli az általános tartalékot. 200 db kuka vásárlásra az általános tartalékból biztosít 991 ezer forintot dologi kiadásra.

(58)   Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 12 568 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 12 568 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 257 690 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                             1 189 633 eFt

 felhalmozási bevétel                                             68 057  eFt

Összesen:                                                       1 257 690  eFt

Kiadások főösszegét 1 257 690 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  435 994 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             76 918 eFt

  dologi kiadások                                                                     248 193 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     251 543 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                158 908 eFt

Összesen:                                                                            1 172 345 eFt

Felhalmozási kiadások

  beruházások                                                                     81 851 eFt

  kölcsön törlesztés                                                              1 759 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  1 735 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                    0 eFt

 Összesen:                                                                          85 345 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 231 279  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              68 319 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                  19 115 e Ft

Dologi kiadások:                                                   18 428 e Ft

Szociális kiadások                                              125 047 e FT

Beruházás                                                                370 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 231 279 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 3 043 eFt és kapott támogatás 213 977 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5.§-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 154 931 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     363 461 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               56 567 e Ft

   Dologi kiadások:                                            220 943 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás             251 543 eFt

   szociális juttatások                                           33 861 eFt

   általános tartalék                                                   289 eFt

Összesen                                                          1 154 931 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 447 fő közfoglalkoztatott.

(3)     Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 83 822 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  beruházások                                                                  80 328eFt

  kölcsön visszafizetés                                                       1 759 eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                 0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               1 735 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                       0 eFt

 Összesen:                                                                       83 822 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 238 753 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel  68 057 eFt

felhalmozási bevétel                                            700 eFt

Felhalmozási pe.                                           63 750 eFt

Felhalmozási önk. támogatás                          1 735 eFt

Pénzmaradvány felhalmozási                              600 eFt

Érdekeltség növelő tám, felhalmozási                  211 eFt

Eszköz értékesítés                                            1 061 eFt

Működési bevétel 1 170 696 eFT

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele   67 554 eFt

                  közhatalmi bevétel                                        62 250 eFt

                   működési támogatások                               569 231 eFt

                   egyéb működési bevétel                               437 006 eFt

                   pénzmaradvány működési                            34 655 eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele                 0 eFt

Összesen                                                                1 170 696  eFt

5.§.

(1) A rendelet 1.,2.,4.,5.,6.,8.11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,4.,5.,6.,8.11.,és 12. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. november 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.