Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a az alábbi (5)-(12) bekezdéssel egészül ki.

7.§

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal maradványát 4 486 ezer forintban állapítja meg, és egyben csökkenti az intézményfinanszírozás bevételét 4 061 ezer forinttal és személyi juttatásra 281 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 144 ezer forintot biztosít.

(6) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 4 061 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4 061 ezer forinttal.

(7) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház maradványát 64 ezer forintban állapítja meg és egyben 64 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(8) Demecser Város Önkormányzat maradványát 52 840 ezer forintban állapítja meg. A START közmunkához átvett támogatásértékű bevétel előirányzatát csökkenti 38 210 ezer forinttal és az alábbi kiadásokra 14 630 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít, melyből személyi juttatás 7 703  ezer forint, járulékfizetési kötelezettség  1 309 ezer forint, dologi kiadás    4 486 ezer forint, tartalékba helyezés 497 ezer forint és pénzeszköz átadás 635 ezer forint.

(9) Demecser Város önkormányzatánál megemeli a bérleti díj bevételét 665 ezer forinttal és egyben 524 ezer forinttal megemeli az általános tartalékot és 141 ezer forintot ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít.

(10) A központi költségvetésből biztosított támogatás előirányzatát megemeli 4 484 ezer forinttal a nyári gyermekétkeztetéshez és egyben a természetbeni juttatást megemeli 4 484 ezer forinttal.

(11) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 80 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 80 ezer forinttal.

(12) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal és gépjárművásárlásra biztosít 3 000 ezer forintot.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 293 630 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                1 151 501 eFt

 felhalmozási bevétel               142 129 eFt

Összesen:                              1 293 630  eFt

Kiadások főösszegét 1 293 630 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  490 385 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             80 591  eFt

  dologi kiadások                                                                    215 464 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     268 386 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                 75 303 eFt

Összesen:                                                                             1 146 486 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                    0  eFt

  beruházások                                                                    146 744 eFt

  felhalmozási célú kamat                                                         400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                    0 eFt

 Összesen:                                                                         147 144 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása  1 144 486 ezer forint. önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 147 144 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 815  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              60 677 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   15 517 e Ft

Dologi kiadások:                                                    18 200 e Ft

Szociális kiadások                                                42 040 e FT

Összesen                                                             136 815 eFT

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 815 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790  eFt, és kapott támogatás 130 539 eFt, maradvány 4 486 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 497 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 839 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 697 e Ft

Dologi kiadások:                                       8 961 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 497 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             120 eFt

vagyonhasznosítás bevétele   600 eft

kapott támogatás             15 713 eFt

maradvány                               64 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 139 807 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     423 869 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                63 377 e Ft

   Dologi kiadások:                                            188 303 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás             268 386 eFt

   szociális juttatások                                           33 263 eFt

   általános tartalék                                                 2 262 eFt

Összesen                                                           1 139 807 eFt

Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 336 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 146 763 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                  0  eFt

  beruházások                                                                  146 363 eFt

  felhalmozási hitel         (kötvény)                                           0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                   400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                      0 eFt

 Összesen:                                                                       146 763 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 146 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik

6.§.

(1) A rendelet 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,és 11. melléklet melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.