Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 927 189 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből működési bevétel                     800 256 eFt

 felhalmozási bevétel                                                 126 933 eFt

Összesen:                                                               927.189 eFt

Kiadások főösszegét  927 189 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                            229 390 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                                           44 981 eFt

  dologi kiadások                                                                              171 105 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                              267 751 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      0 eFt

  Szociális kiadások                                                                           70 819 eFt

Összesen:                                                                                       798 241 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                                   0 eFt

  beruházások                                                                                  128 548 eFt

  felhalmozási célú kamat                                                                        400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                                    0 eFt

 Összesen:                                                                                      128 948 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 796 241 ezer forint. önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 128 948 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)   Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 390  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              60 396eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                    15 373eFt

Dologi kiadások:                                                  18 200eFt

Szociális kiadások                                               42 040eFt

Összesen                                                          136 390eFt

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 390eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790eFt, és kapott támogatás 134 600eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 433eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 839eFt

Munkaadót terhelő járulék:                         1 697eFt

Dologi kiadások:                                       8 897eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 433 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele                120eFt

vagyonhasznosítás bevétele      600eFt

kapott támogatás                 15 713eFt

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 796 112 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                163 155 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                             27 911 eFt

   Dologi kiadások:                                                      144 008 eFt

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                       267 751 eFt

   szociális juttatások                                                    28 779 eFt

   általános tartalék                                                            100 eFt

Összesen                                                                   796 112 eFt

Létszám előirányzatát 148 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 125 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 21 338 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 246 413 ezer forintot biztosít, melyből 265 751 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 128 567eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                 0eFt

  beruházások                                                                128 167eFt

  felhalmozási hitel         (kötvény)                                             0eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                     400eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      0eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                      0eFt

 Összesen:                                                                      128 567eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 128 567 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel  53 382eFt

felhalmozási bevétel                                            700eFt

Felhalmozási pe.                                            52 682eFt

Működési bevétel 862 359eFt

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele    47 515eFt

                   közhatalmi bevétel                                         51 750eFt

                   működési támogatások                                497 728eFt

                   egyéb működési bevétel                               168 184eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele            37 611eFt

Összesen                                                                       862 359eFt

6.§

A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.

(3) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFt részére biztosított támogatás összegét megemeli 8 938 ezer forinttal és egyben megemeli a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát 8 938 ezer forinttal.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.