Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 269 221 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                 1 127 092 eFt

 felhalmozási bevétel              142 129 eFt

Összesen:                             1 269 221 eFt

Kiadások főösszegét 1 269 221 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                              482 401eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                                                    79 138 eFt

  dologi kiadások                                                                               210 773 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                               267 751 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        0 eFt

  Szociális kiadások                                                                              70 819 eFt

Összesen:                                                                                        1 125 077 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                                0 eFt

  beruházások                                                                             143 744 eFt

  felhalmozási célú kamat                                                                  400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                              0 eFt

 Összesen:                                                                                  144 144 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 1 123 077 ezer forint. önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 144 144 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)   Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 390  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              60 396eFt

Munkaadót terhelő járulék:                                    15 373eFt

Dologi kiadások:                                                  18 200eFt

Szociális kiadások                                               42 040eFt

Összesen                                                          136 390eFt

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 390eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790eFt, és kapott támogatás 134 600eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 433eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 839eFt

Munkaadót terhelő járulék:                         1 697eFt

Dologi kiadások:                                       8 897eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 433 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele                120eFt

vagyonhasznosítás bevétele      600eFt

kapott támogatás                 15 713eFt

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 122 948 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                     416 166 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                                 62 068 e Ft

   Dologi kiadások:                                                           183 676 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                               267 751 e Ft

   szociális juttatások                                                             28 779 e Ft

   általános tartalék                                                                    100 e Ft

Összesen                                                                         1 122 948 e Ft

Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 336 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 21 338 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 246 413 ezer forintot biztosít, melyből 265 751 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 143 763 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                                          0 eFt

  beruházások                                                                                       143 363 eFt

  felhalmozási hitel       (kötvény)                                                                     0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                            400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                                   0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                                              0 eFt

 Összesen:                                                                                            143 763 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 143 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel  53 382eFt

felhalmozási bevétel                                            700eFt

Felhalmozási pe.                                            52 682eFt

Működési bevétel 862 359eFt

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele    47 515eFt

                   közhatalmi bevétel                                         51 750eFt

                   működési támogatások                                497 728eFt

                   egyéb működési bevétel                               168 184eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele            37 611eFt

Összesen                                                                       862 359eFt

6.§

A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.

(3) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFt részére biztosított támogatás összegét megemeli 8 938 ezer forinttal és egyben megemeli a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát 8 938 ezer forinttal.

(4) A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 15 196 eft-al és egyben eszközbeszerzésre biztosít 15 196 eft-ot.

A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz működési célú támogatásértékű pénzeszköz  bevételi előirányzatát megemeli 326 836 eft-al és egyben személyi juttatásra 253 011 eft-ot / 290 fő foglalkoztatása, átlagos statisztikai létszám 211 fő/, járulékfizetésre 34 157 eft-ot és dologi kiadásra 39 668 eft-ot biztosít.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.