Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 293 630 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                1 151 501 eFt

 felhalmozási bevétel               142 129 eFt

Összesen:                              1 293 630  eFt

Kiadások főösszegét 1 293 630 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  490 385 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             80 591  eFt

  dologi kiadások                                                                    215 464 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     268 386 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                 75 303 eFt

Összesen:                                                                             1 146 486 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                    0  eFt

  beruházások                                                                    146 744 eFt

  felhalmozási célú kamat                                                         400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                    0 eFt

 Összesen:                                                                         147 144 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása  1 144 486 ezer forint. önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 147 144 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)   Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 815  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              60 677 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   15 517 e Ft

Dologi kiadások:                                                    18 200 e Ft

Szociális kiadások                                                42 040 e FT

Összesen                                                             136 815 eFT

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 815 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790  eFt, és kapott támogatás 130 539 eFt, maradvány 4 486 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 497 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              5 839 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      1 697 e Ft

Dologi kiadások:                                       8 961 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 497 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             120 eFt

vagyonhasznosítás bevétele   600 eft

kapott támogatás             15 713 eFt

maradvány                               64 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 139 807 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     423 869 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                63 377 e Ft

   Dologi kiadások:                                            188 303 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás             268 386 eFt

   szociális juttatások                                           33 263 eFt

   általános tartalék                                                 2 262 eFt

Összesen                                                           1 139 807 eFt

Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 336 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 21 338 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint,és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 246 413 ezer forintot biztosít, melyből 265 751 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 146 763 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                  0  eFt

  beruházások                                                                  146 363 eFt

  felhalmozási hitel         (kötvény)                                           0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                   400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                      0 eFt

 Összesen:                                                                       146 763 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 146 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel  53 382eFt

felhalmozási bevétel                                            700eFt

Felhalmozási pe.                                            52 682eFt

Működési bevétel 862 359eFt

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele    47 515eFt

                   közhatalmi bevétel                                         51 750eFt

                   működési támogatások                                497 728eFt

                   egyéb működési bevétel                               168 184eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele            37 611eFt

Összesen                                                                       862 359eFt

6.§

A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.

(3) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFt részére biztosított támogatás összegét megemeli 8 938 ezer forinttal és egyben megemeli a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát 8 938 ezer forinttal.

(4) A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 15 196 eft-al és egyben eszközbeszerzésre biztosít 15 196 eft-ot.

A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz működési célú támogatásértékű pénzeszköz  bevételi előirányzatát megemeli 326 836 eft-al és egyben személyi juttatásra 253 011 eft-ot / 290 fő foglalkoztatása, átlagos statisztikai létszám 211 fő/, járulékfizetésre 34 157 eft-ot és dologi kiadásra 39 668 eft-ot biztosít.

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal maradványát 4 486 ezer forintban állapítja meg, és egyben csökkenti az intézményfinanszírozás bevételét 4 061 ezer forinttal és személyi juttatásra 281 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 144 ezer forintot biztosít.

(6) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 4 061 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4 061 ezer forinttal.

(7) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház maradványát 64 ezer forintban állapítja meg és egyben 64 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(8) Demecser Város Önkormányzat maradványát 52 840 ezer forintban állapítja meg. A START közmunkához átvett támogatásértékű bevétel előirányzatát csökkenti 38 210 ezer forinttal és az alábbi kiadásokra 14 630 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít, melyből személyi juttatás 7 703  ezer forint, járulékfizetési kötelezettség  1 309 ezer forint, dologi kiadás    4 486 ezer forint, tartalékba helyezés 497 ezer forint és pénzeszköz átadás 635 ezer forint.

(9) Demecser Város önkormányzatánál megemeli a bérleti díj bevételét 665 ezer forinttal és egyben 524 ezer forinttal megemeli az általános tartalékot és 141 ezer forintot ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít.

(10) A központi költségvetésből biztosított támogatás előirányzatát megemeli 4 484 ezer forinttal a nyári gyermekétkeztetéshez és egyben a természetbeni juttatást megemeli 4 484 ezer forinttal.

(11) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 80 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 80 ezer forinttal.

(12) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal és gépjárművásárlásra biztosít 3 000 ezer forintot.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.