Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 509 076 e Ft-ban állapítja meg:

Kiadások főösszegét 1 509 076 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                             531 333 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.                                 88 711  eFt

  dologi kiadások                                                                             229 730 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                         259 951 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    0 eFt

  Szociális kiadások                                                                           76 348 eFt

Összesen:                                                                                    1 233 731 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                               141 487  eFt

  beruházások                                                                                       133 458  eFt

  felhalmozási célú kamat                                                                           400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                                       0 eFt

 Összesen:                                                                                            275 345 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása  1 232 849 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 882 ezer forint és a felhalmozási kiadás 275 345 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§

(1)   Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.

(2)   Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3)   Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.

(4)   Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 118 633  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                     59 110 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                             16 523 e Ft

Dologi kiadások:                                             16 200 e Ft

Szociális kiadások                                                26 419 e FT

Összesen                                                             118 633 eFT

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen átlagos statisztikai létszám 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790  eFt, és kapott támogatás 112 357 eFt, maradvány 4 486 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13.425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                             4 967 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                     1 374 e Ft

Dologi kiadások:                                       6 577 e Ft

Beruházás:                                                    507 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele                   302 eFt

vagyonhasznosítás bevétele  1 230 eft

kapott támogatás                    11 829 eFt

maradvány                                        64 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 226 747 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                         467 256 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                      70 814 e Ft

   Dologi kiadások:                                              206 953 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás            259 951 e Ft

   szociális juttatások                                                         49 929 e Ft

   általános tartalék                                                17 560 e Ft

Összesen                                                         1 226 747 e Ft

Létszám előirányzatát 403 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 8 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 379 fő közfoglalkoztatott.

(2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 9 995 000 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre összesen 259 951 ezer forintot biztosít, melyből 259 069 ezer forint kötelező feladatellátás és 882 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 274 457 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                              141 487 eFt

  beruházások                                                                                     132 570 eFt

  felhalmozási hitel    (kötvény)                                                                      0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                           400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                           0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                                                        0 eFt

 Összesen:                                                                                         274 457 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 274 457 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel  53 382eFt

felhalmozási bevétel                                            700eFt

Felhalmozási pe.                                            52 682eFt

Működési bevétel 862 359eFt

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele    47 515eFt

                   közhatalmi bevétel                                         51 750eFt

                   működési támogatások                                497 728eFt

                   egyéb működési bevétel                               168 184eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele            37 611eFt

Összesen                                                                       862 359eFt

6.§

A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.

7.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.

(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.

(3) A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFt részére biztosított támogatás összegét megemeli 8 938 ezer forinttal és egyben megemeli a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát 8 938 ezer forinttal.

(4) A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 15 196 eft-al és egyben eszközbeszerzésre biztosít 15 196 eft-ot.

A Munkaügyi Központtól 2015. évi START közmunkaprogramhoz működési célú támogatásértékű pénzeszköz  bevételi előirányzatát megemeli 326 836 eft-al és egyben személyi juttatásra 253 011 eft-ot / 290 fő foglalkoztatása, átlagos statisztikai létszám 211 fő/, járulékfizetésre 34 157 eft-ot és dologi kiadásra 39 668 eft-ot biztosít.

(5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal maradványát 4 486 ezer forintban állapítja meg, és egyben csökkenti az intézményfinanszírozás bevételét 4 061 ezer forinttal és személyi juttatásra 281 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 144 ezer forintot biztosít.

(6) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal finanszírozását 4 061 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 4 061 ezer forinttal.

(7) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház maradványát 64 ezer forintban állapítja meg és egyben 64 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

(8) Demecser Város Önkormányzat maradványát 52 840 ezer forintban állapítja meg. A START közmunkához átvett támogatásértékű bevétel előirányzatát csökkenti 38 210 ezer forinttal és az alábbi kiadásokra 14 630 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít, melyből személyi juttatás 7 703  ezer forint, járulékfizetési kötelezettség  1 309 ezer forint, dologi kiadás    4 486 ezer forint, tartalékba helyezés 497 ezer forint és pénzeszköz átadás 635 ezer forint.

(9) Demecser Város önkormányzatánál megemeli a bérleti díj bevételét 665 ezer forinttal és egyben 524 ezer forinttal megemeli az általános tartalékot és 141 ezer forintot ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít.

(10) A központi költségvetésből biztosított támogatás előirányzatát megemeli 4 484 ezer forinttal a nyári gyermekétkeztetéshez és egyben a természetbeni juttatást megemeli 4 484 ezer forinttal.

(11) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 80 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 80 ezer forinttal.

(12) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal és gépjárművásárlásra biztosít 3 000 ezer forintot.

(13) Demecser Város Önkormányzatánál a Vasút út építéshez központi költségvetési támogatást megemeli 11 479 ezer forinttal és egyben a Vasút út építésére 11 479 ezer forint kiadást biztosít.

(14) Demecser Város Önkormányzatánál a KEOP-5.7.0/15-2015-0142 számú középületek energetikai korszerűsítésre a felhalmozási célú bevételét megemeli 141 487 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 141 487 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(15) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott 297 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatással a bevételi előirányzatát megemeli, egyben az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási kiadását megemeli 297 ezer forinttal.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételét megemeli 297 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 297 ezer forintot biztosít.

(16) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből szociális célú tűzifa beszerzés bevételi előirányzatát megemeli 10 117 ezer forinttal és egyben az Önkormányzat szociális célú kiadását - települési támogatás, természetbeni juttatás - megemeli 10 117 ezer forinttal.

(17) Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék előirányzatát csökkenti 497 ezer forinttal és a települési támogatás előirányzatát megemeli 497 ezer forinttal.

(18) Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Nonprofit Kft-nek településüzemeltetésre biztosított kiadási előirányzatot csökkenti 5 500 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 500 ezer forinttal.

(19)  Demecser Város Önkormányzatánál az Áht-n belülről átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát (várható köznevelési II/4.) csökkenti

8 640 ezer forinttal, a központi költségvetésből kapott köznevelési intézmény működtetési támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 11 500 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 2 860 ezer forinttal.

(20) Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti

2 026 ezer forinttal és egyben a Vasút út beruházáshoz saját forrásként

2 026 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(21)  Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti 3 000 ezer forinttal és egyben települési támogatásra biztosít 3 000 ezer forintot.

(22) Demecser Város önkormányzatánál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól működési célú támogatás értékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 35 404 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 30 345 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 4 097 ezer forint, és dologi kiadás 962 ezer forint. A közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszámát megemeli 40 fővel.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet 2015. február 18-án lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.