Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a az alábbi (13) – (21) bekezdéssel egészül ki.

7.§

(13) Demecser Város Önkormányzatánál a Vasút út építéshez központi költségvetési támogatást megemeli 11 479 ezer forinttal és egyben a Vasút út építésére 11 479 ezer forint kiadást biztosít.

(14) Demecser Város Önkormányzatánál a KEOP-5.7.0/15-2015-0142 számú középületek energetikai korszerűsítésre a felhalmozási célú bevételét megemeli 141 487 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 141 487 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(15) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott 297 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatással a bevételi előirányzatát megemeli, egyben az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási kiadását megemeli 297 ezer forinttal.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételét megemeli 297 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra 297 ezer forintot biztosít.

(16) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből szociális célú tűzifa beszerzés bevételi előirányzatát megemeli 10 117 ezer forinttal és egyben az Önkormányzat szociális célú kiadását - települési támogatás, természetbeni juttatás - megemeli 10 117 ezer forinttal.

(17) Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék előirányzatát csökkenti 497 ezer forinttal és a települési támogatás előirányzatát megemeli 497 ezer forinttal.

(18) Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Nonprofit Kft-nek településüzemeltetésre biztosított kiadási előirányzatot csökkenti 5 500 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 500 ezer forinttal.

(19)  Demecser Város Önkormányzatánál az Áht-n belülről átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát (várható köznevelési II/4.) csökkenti

8 640 ezer forinttal, a központi költségvetésből kapott köznevelési intézmény működtetési támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 11 500 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 2 860 ezer forinttal.

(20) Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti

2 026 ezer forinttal és egyben a Vasút út beruházáshoz saját forrásként

2 026 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(21)  Demecser Város önkormányzatánál az általános tartalékot csökkenti 3 000 ezer forinttal és egyben települési támogatásra biztosít 3 000 ezer forintot.

(22) Demecser Város önkormányzatánál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól működési célú támogatás értékű pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 35 404 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 30 345 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 4 097 ezer forint, és dologi kiadás 962 ezer forint. A közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszámát megemeli 40 fővel.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 495 274 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel             1 199 882 eFt

 felhalmozási bevétel              295 392 eFt

Összesen:                                     1 495 274  eFt

Kiadások főösszegét 1 495 274 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                             520 730 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                          84 688  eFt

  dologi kiadások                                                                                        216 426 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                            262 886 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 eFt

  Szociális kiadások                                                                              88 917 eFt

Összesen:                                                                                                  1 192 841 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                                141 487  eFt

  beruházások                                                                             160 546  eFt

  felhalmozási célú kamat                                                                400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                              0 eFt

 Összesen:                                                                                              302 433 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása  1 190 841 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 302 433 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 794 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                                 5 839 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         1 697 e Ft

Dologi kiadások:                                         8 961 e Ft

Beruházás:                                                                       297 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 794 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             120 eFt

vagyonhasznosítás bevétele   600 eft

kapott támogatás                    16 010 eFt

maradvány                              64 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 186 459 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                                454 214 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               67 474 e Ft

   Dologi kiadások:                                               189 265 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                262 886 e Ft

   szociális juttatások                                               46 877 e Ft

   általános tartalék                                                    5 099 e Ft

Összesen                                                        1 186 459 e Ft

Létszám előirányzatát 399 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 376 fő közfoglalkoztatott.

(2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 15 838 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 262 886 ezer forintot biztosít, melyből 260 886 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 301 755 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                               141 487 eFt

  beruházások                                                                           159 868 eFt

  felhalmozási hitel      (kötvény)                                                        0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                         400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                              0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                            0 eFt

 Összesen:                                                                                         301 755 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 146 763 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

5.§.

1. A rendelet 1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,10., és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,10., és 11. melléklet lép.

2. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. november 30. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.