(70) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 867 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 683 ezer forintot és járulékra 184 ezer forintot.

(70) Az EU önerő bevételi támogatásának előirányzatát csökkenti 30 ezer forinttal és csökkenti az általános tartalékot is 30 ezer forinttal.

 Az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét megemeli 13 995 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 13 995 ezer forinttal.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (72)-(90)bekezdéssel egészül ki.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (72)- (89)bekezdéssel egészül ki.

(72) A háziorvosi rendelő építésnél a beruházás ÁFÁ-ját csökkenti 9 363 ezer forinttal és egyben az ÁFA fizetés dologi kiadására biztosít 9 363 ezer forintot.

(73) A megvásárolt új telephelyre biztosított 700 ezer forint felújítás előirányzatát csökkenti és egyben a karbantartás előirányzatát megemeli 700 ezer forinttal.

(74) A Polgármesteri Hivatal látványterv készítésének beruházási kiadását csökkenti 1778 ezer forinttal és egyben a dologi kiadást megemeli 1 778 ezer forinttal.

(75) A Kodály Zoltán Útalap beruházási kiadását csökkenti 2 286 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 286 ezer forinttal.

(76) A Nemzeti Rehabilitációs intézettől közfoglalkoztatásra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 1 638 ezer forinttal és egyben megemeli a személyi juttatást is 1 638 ezer forinttal.

(77) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzatát megemeli 25 709 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 16 925 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 2 284 ezer forintot és dologi kiadásra 6 500 ezer forintot.

(78) Az általános forgalmi adó visszatérítési bevételi előirányzatát megemeli 1 648 ezer forinttal és egyben Áfa fizetési kötelezettségre biztosít 1 648 ezer forintot.

(79) Az MVH-tól földalapú támogatásra kapott bevétel előirányzatát megemeli

376 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 376 ezer forinttal.

(80) Csökkenti az általános tartalékot 2 051 ezer forinttal és egyben csökkenti az iparűzési adó bevételi előirányzatát 2 051 ezer forinttal.

(81) Megemeli a gépjárműadó bevételi előirányzatát 1 035 ezer forinttal, a talajterhelési díj bevételi előirányzatát 311 ezer forinttal és a pótlék, bírság bevételi előirányzatát 448 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 1 794 ezer forinttal.

(82) Székely Község Önkormányzata a központi orvosi ügyelethez utalt működési bevételét megemeli 164 ezer forinttal és egyben a Központi Orvosi Ügyelet Társulásának támogatását is megemeli 164 ezer forinttal.

(83) A karácsonyi rendezvényhez megemeli 20 ezer forinttal a bevételi előirányzatát és dologi kiadásra 20 ezer forintot biztosít.

(84) A működési célú maradvány bevételi előirányzatát megemeli 1 478 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 1 478 ezer forinttal.

(85) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 300 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 300 ezer forinttal.

(86) Az önkormányzatnál a dologi kiadást csökkenti 270 ezer forinttal és egyben 270 ezer forint támogatást biztosít a labdarúgó szakosztálynak.

(87) A bérleti díj bevételi előirányzatát megemeli 902 ezer forinttal és egyben Áfa fizetési kötelezettségre biztosít 192 ezer forintot és 710 ezer forintot tartalékba helyez.

(88) A jótékonysági polgármesteri bál működési bevételi előirányzatát 905 ezer forintban, a támogatások bevételét 716 ezer forintban állapítja meg, dologi kiadásra 1 124 ezer forintot biztosít és 497 ezer forintot céltartalékba helyez.

(89) ÁHT kívülről / lakosság/ felhalmozási célra kapott kölcsön bevételi visszatérülési előirányzatát megemeli 142 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 142 ezer forinttal.

A költségek visszatérülésének bevételi előirányzatát megemeli 138 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 138 ezer forinttal.

A működési célú kölcsönök visszatérülési bevételi előirányzatát megemeli 356 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 356 ezer forinttal.

A továbbszámlázott bevételek előirányzatát megemeli 839 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 839 ezer forinttal.

A kamat bevételi előirányzatát megemeli 2 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 2 ezer forinttal.

A hirdetés bevételi előirányzatát megemeli 99 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 99 ezer forinttal.

(90) Az általános tartalék terhére 16 789 ezer forint kiadási előirányzatot engedélyez az alábbiak szerint:

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (91)bekezdéssel egészül ki.

(91) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a választásra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 70 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 55 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre biztosít 15 ezer forintot. A dologi kiadást csökkenti az intézménynél 275 ezer forinttal és egyben megemeli a beruházás kiadási előirányzatát 275 ezer forinttal.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (92)bekezdéssel egészül ki.

(92)Az Erkel Ferenc Művelődi Ház és Könyvtárnál megemeli a működési bevételt 328 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra 328 ezer forintot biztosít.

A személyi juttatást csökkenti 346 ezer forinttal a járulékot 320 ezer forinttal, és a beruházási kiadást 170 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra 836 ezer forintot biztosít. Az intézményfinanszírozást megemeli 69 ezer forinttal és dologi kiadásra 69 ezer forintot biztosít.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 287 726 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből

 működési bevétel                                             1 219 027 eFt

 felhalmozási bevétel                                             68 699  eFt

Összesen:                                                       1 287 726  eFt

Kiadások főösszegét 1 287 726 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                  456 231 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.                             79 689 eFt

  dologi kiadások                                                                     281 594 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                     255 912 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            0 eFt

  Szociális kiadások                                                                127 742 eFt

Összesen:                                                                          1 216 403 eFt

Felhalmozási kiadások

  beruházások                                                                     67 829 eFt

  kölcsön törlesztés                                                              1 759 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                  1 735 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                    0 eFt

 Összesen:                                                                          71 323 eFt

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 201 050  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                              69 057 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                   19 314 e Ft

Dologi kiadások:                                                     18 153 e Ft

Szociális kiadások                                                  93 881 e FT

Beruházás                                                                   645 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 201 050 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 3 113 eFt és kapott támogatás 183 678 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet  4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 822 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                              3 868 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                         916 e Ft

Dologi kiadások:                                      10 055 e Ft

Beruházás                                                    983 eFt

Közalkalmazotti létszáma 1 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 15 822 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele             150 eFt

vagyonhasznosítás bevétele   728 eft

kapott támogatás             13 859 eFt

pénzmaradvány működési    683 eFt

Nemzeti Kulturális Alap felh. 402 eFt

A működési  és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 198 696 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                     383 306 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                               59 459 e Ft

   Dologi kiadások:                                            253 386 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás             255 912 eFt

   szociális juttatások                                          33 861 eFt

   általános tartalék                                             14 238 eFt

Összesen                                                         1 198 696 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 470 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 83 822 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

  beruházások                                                                   66 201eFt

  kölcsön visszafizetés                                                        1 759 eFt

  felhalmozási hitel kamat       (kötvény)                                 0 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               1 735 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                       0 eFt

 Összesen:                                                                       69 695 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 268 391 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel  68 297 eFt

felhalmozási bevétel                                            842 eFt

Felhalmozási pe.                                           63 750 eFt

Felhalmozási önk. támogatás                          2 044 eFt

Pénzmaradvány felhalmozási                              600 eFt

Eszköz értékesítés                                            1 061 eFt

Működési bevétel 1 200  094 eFT

                   szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele   71 861 eFt

                  közhatalmi bevétel                                         61 993 eFt

                   működési támogatások                               552 360 eFt

                   egyéb működési bevétel                               463 752 eFt

                   pénzmaradvány működési                            36 133 eFt

                   államh. belüli megelőlegezés                          13 995 eFt

                   hiány belső finanszírozásának bevétele                 0 eFt

Összesen                                                                1 170 696  eFt

10.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31-től alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.