Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét   1 509 076 e Ft-ban állapítja meg:

Kiadások főösszegét 1 509 076 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

  személyi juttatás                                                                             531 333 eFt

  munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.                                 88 711  eFt

  dologi kiadások                                                                             229 730 eFt

  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                         259 951 eFt

  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    0 eFt

  Szociális kiadások                                                                           76 348 eFt

Összesen:                                                                                    1 233 731 eFt

Felhalmozási kiadások:

  felújítás                                                                                               141 487  eFt

  beruházások                                                                                       133 458  eFt

  felhalmozási célú kamat                                                                           400 eFt

  felhalmozási célú céltartalék                                                                       0 eFt

 Összesen:                                                                                            275 345 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása  1 232 849 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 882 ezer forint és a felhalmozási kiadás 275 345 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

 A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 118 633  eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:                     59 110 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                             16 523 e Ft

Dologi kiadások:                                             16 200 e Ft

Szociális kiadások                                                26 419 e FT

Összesen                                                             118 633 eFT

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen átlagos statisztikai létszám 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790  eFt, és kapott támogatás 112 357 eFt, maradvány 4 486 eFt.

A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13.425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:                             4 967 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                     1 374 e Ft

Dologi kiadások:                                       6 577 e Ft

Beruházás:                                                    507 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele                   302 eFt

vagyonhasznosítás bevétele  1 230 eft

kapott támogatás                    11 829 eFt

maradvány                                        64 eFt

A működési  kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 226 747 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:                                         467 256 e Ft

Munkaadót terhelő járulék:                                      70 814 e Ft

   Dologi kiadások:                                              206 953 e Ft

   pénzeszköz átadás, egyéb támogatás            259 951 e Ft

   szociális juttatások                                                         49 929 e Ft

   általános tartalék                                                17 560 e Ft

Összesen                                                         1 226 747 e Ft

Létszám előirányzatát 403 főben állapítja meg, melyből

közalkalmazott 9 fő, 8 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 379 fő közfoglalkoztatott.

(2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 9 995 000 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre összesen 259 951 ezer forintot biztosít, melyből 259 069 ezer forint kötelező feladatellátás és 882 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 274 457 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                                                                                              141 487 eFt

  beruházások                                                                                     132 570 eFt

  felhalmozási hitel    (kötvény)                                                                      0 eFt

  felhalmozási hitel kamat                                                                           400 eFt

  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                           0 eFt

  felhalmozási célú tartalék                                                                                        0 eFt

 Összesen:                                                                                         274 457 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 274 457 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

5.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

  Váradi László sk.                                                                              Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.

   polgármester                                                                                          jegyző